黟县自然资源和规划局2025年单位预算

2025年2月

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.黟县自然资源和规划局2025年收支预算总表

2.黟县自然资源和规划局2025年收入预算总表

3.黟县自然资源和规划局2025年支出预算总表

4.黟县自然资源和规划局2025年财政拨款收支预算总表

5.黟县自然资源和规划局2025年一般公共预算支出表

6.黟县自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出表

7.黟县自然资源和规划局2025年政府性基金预算支出表

8.黟县自然资源和规划局2025年国有资本经营预算支出表

9.黟县自然资源和规划局2025年基本支出表

10.黟县自然资源和规划局2025年项目支出表

11.黟县自然资源和规划局2025年政府采购预算支出表

12.黟县自然资源和规划局2025年政府购买服务预算支出表

13.黟县自然资源和规划局2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黟县自然资源和规划局2025年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《关于印发黟县自然资源和规划局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黟县自然资源和规划局主要职责是：

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（二）负责自然资源调查监测评价。

负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）负责城乡规划管理工作。

（八）负责统筹国土空间生态修复。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（十）负责管理地质勘查相关工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（十二）负责矿产资源管理工作。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。

（十四）推动自然资源领域科技发展。

（十五）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导各乡镇开展有关行政执法工作。

（十六）统一领导和管理县林业局。

（十七）承担县规划委员会、县土地管理委员会的日常工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成 

黟县自然资源和规划局2025年度单位预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

截至2024年12月31日，黟县自然资源和规划局及局属单位实有各类人员49人，其中在职40人、离休0人、退休9人。

三、2025年度主要工作任务

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和系列全会精神，紧扣县委县政府重点项目要素保障，再出发、再奋进，不断提升自然资源保护、资源要素配置和用地服务保障的水平和能力，奋力书写好服务高质量发展的人民满意答卷。

（一）以打造高质量空间发展新格局为目标，全面建立健全国土空间规划体系。加强规划编制审批，统筹规划制定实施，全力推进乡镇国土空间规划和村庄规划编制审批，扎实开展县域城镇开发边界内单元详细规划编制。创新规划管理，按照土地收储供应计划和重点项目建设时序安排，统筹开展重点地块详细规划编制。

（二）以夯实高质量发展空间硬支撑为目标，全面建立健全资源要素保障体系。坚持项目跟着规划走、土地要素跟着项目走，全力保障新增建设用地计划需求。持续加大五未土地处置力度，多渠道多方式消化处置任务。进一步盘活存量土地资源，开展低效用地再开发，切实提高土地利用效率，持续释放高效内生动力。深入开展集体经营性建设用地入市工作，配合乡镇政府深入摸排入市后备土地资源，加大向外推介力度，吸引优质客商盘活闲置低效建设用地，促进乡村振兴。

（三）以增创高质量发展空间新优势为目标，全面建立健全资源管控保护体系。健全完善耕地保护举措，依照“大占补”最新政策要求，继续做好年度耕地恢复和占补平衡工作，充分保障城乡经济发展用地需求，同时加强新增耕地日常监管，确保项目后期管护落实到位。做实地灾防治矿产监管，开展地质灾害“隐患点+风险区”双控建设试点工作，做好2024年全县地质灾害治理项目申报、施工、验收，全面防范地质灾害危险发生；督促推进完成西递潭口地热、矿泉水资源勘查工作。严密规划资源法治保障，加大日常监督巡查力度，认真开展土地卫片执法检查“月清”工作及发现问题整改，调动各方力量，强化保护耕地宣传，持续做好农村乱占耕地建房清理整治工作，杜绝新增违法占用及其他耕地流失问题发生。持续开展中央环保督察和省环保督察“回头看”工作，杜绝反弹。认真听取信访群众诉求，回应人民群众关切，妥善处理矛盾纠纷。

（四）以激发高质量发展空间新活力为目标，全面建立健全惠企利民服务体系。始终坚持人民至上，不断优化营商环境。持续提升不动产登记服务质量，强力推进2025年优化营商环境不动产登记领域指标提升，开展农村土地承包经营权登记数据整合，有序启动土地承包经营权不动产登记。做实综合服务工作，强化自然资源基础支撑。夯实基础信息数据整合，为数字黟县建设打造统一的时空基底、为高质量发展提供丰富的数据要素保障、为地理信息产业发展营造优良环境，全面赋能高质量发展，助力大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设。

（五）以构筑高质量发展坚强保障为目标，持之以恒加强党的全面领导和党的建设。在深学笃行中锤炼政治品格，持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的二十大和历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于自然资源和规划领域重要论述，强化理论武装，提高政治站位，牢牢掌握意识形态工作领导权,坚决打好防范化解意识形态领域重大风险主动仗。在强基固本中筑牢政治忠诚，统筹抓好党的建设，有效发挥组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，深化工青团妇工作，以“自然先锋”党建品牌为引领，不断推进党建与业务深度融合，积极开展互联共建，加大党员干部人才培训力度，不断创新党建工作机制，巩固深化党纪学习教育成果，积极探索新经验、新做法，全面提升基层党建工作水平。在改革创新中强化政治担当，突出耕地保护责任压实、土地利用节约集约、空间规划体系构建、自然资源要素保障、地质灾害风险防范、服务效能优化提升、巡察反馈整改落实落地等重点工作，坚持问题导向、系统观念，进一步解放思想、奋发进取，在更高起点上“守底线、优生态、谋空间、强保障、优服务、提质效”，不断提升自然资源服务高质量发展的能力和水平。在正风肃纪中严明政治纪律，坚持严的主基调，严格落实管党治党主体责任，坚持正确的选人用人导向，在提升政治能力、提高理论水平、夯实基层基础、激励担当作为、推动党风廉政建设上务求实效，持续纠治“四风”，营造“不敢腐”的氛围，打造“不能腐”的环境，筑牢“不想腐”的根基，为全县自然资源和规划事业高质量发展提供坚强保障。

第二部分   2025年单位预算表

黟县自然资源和规划局2025年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黟县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入单位预算管理。黟县自然资源和规划局2025年收支总预算11360.39万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

黟县自然资源和规划局2025年收入预算11360.39万元，其中，本年收入11129.11万元，上年结转收入231.27万元。

（一）本年收入11129.11万元，主要包括：一般公共预算拨款收入619.39万元，占5.57%，比2024年预算增加40.3万元，增长6.96%，增长原因主要是人员变动；政府性基金预算拨款收入10509.72万元，占94.43%，比2024年预算增加6064.3万元，增长136.42%，增长原因主要是土地出让成本项目增加；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，与2024年预算一致；财政专户管理资金收入0万元，占0%，与2024年预算一致；单位资金收入0万元，占0%，与2024年预算一致。

（二）上年结转收入231.27万元，主要包括：一般公共预算拨款收入231.27万元，占100%，比2024年预算减少35.33万元，下降13.25%，下降原因主要是上年结转项目于本年完成部分支出；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2024年预算一致；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，与2024年预算一致；财政专户管理资金收入0万元，占0%，与2024年预算一致；单位资金收入收入0万元，占0%，与2024年预算一致。

三、关于2025年支出预算情况说明

黟县自然资源和规划局2025年支出预算11360.39万元，比2024年预算增加6069.22万元，增长114.70%，增长原因主要是土地出让成本项目增加。其中，基本支出429.22万元，占3.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出10931.16万元，占96.22%，主要用于确保我县自然资源规划和管理相关项目的落实。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

黟县自然资源和规划局2025年财政拨款收支预算11360.39万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款619.39万元、政府性基金预算拨款10509.72万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入11129.11万元，上年结转231.27万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出3.04万元，占0.03%；社会保障和就业支出64.30万元，占0.57%；卫生健康支出11.67万元，占0.10%；城乡社区支出10509.72万元，占92.51%；自然资源海洋气象等支出727.59万元，占6.40%；住房保障支出36.31万元，占0.32%；灾害防治及应急管理支出7.76万元，占0.07%。

五、关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黟县自然资源和规划局2025年一般公共预算拨款850.66万元，比2024年预算拨款增加4.91万元，增长0.58%，主要原因是新增人员。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黟县自然资源和规划局2025年一般公共服务支出3.04万元，占0.36%；社会保障和就业支出64.30万元，占7.56%；卫生健康支出11.67万元，占1.37%；自然资源海洋气象等支出727.59万元，占85.53%；住房保障支出36.31万元，占4.27%；灾害防治及应急管理支出7.76万元，占0.91%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算3.04万元，比2024年预算减少0.15万元，下降4.7%，下降原因主要是人员变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算41.31万元，比2024年预算减少2.45万元，下降5.60%，下降原因主要是人员变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算20.66万元，比2024年预算减少1.22万元，下降5.58%，下降原因主要是人员变动。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算2.33万元，比2024年预算减少0.14万元，下降5.67%，下降原因主要是人员变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算3.23万元，比2024年预算增加0.4万元，增长14.13%，增长原因主要是人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算8.45万元，比2024年预算减少1.04万元，下降10.96%，下降原因主要是人员变动。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025年预算158.25万元，比2024年预算增加14.19万元，增长9.85%，增长原因主要是人员增加。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算215.82万元，比2024年预算减少27.08万元，下降11.15%，下降原因主要是人员变动。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2025年预算253.52万元，比2024年预算增加36.93万元，增长17.05%，增长原因主要是增加日常运转开支。

10.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）2025年预算100万元，与2024年预算一致。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算36.31万元，比2024年预算减少2.2万元，下降5.71%，增长原因主要是人员变动。

12.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2025年预算7.76万元，比2024年预算减少10.24万元，下降56.89%，下降原因主要是该资金为往年结转项目资金，于2024年支出部分项目款后剩余为达到付款条件的项目资金结转至本年。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

黟县自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出429.22万元，其中，人员经费387.64万元，公用经费41.58万元。

（一）人员经费387.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助。

（二）公用经费41.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

黟县自然资源和规划局2025年政府性基金预算拨款10509.72万元，比2024年预算拨款增加6064.3万元，增长136.42%，主要原因是土地出让成本项目增加。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2025年预算6000.00万元，比2024年预算增加4400万元，增长275%，增长原因主要是土地出让成本项目增加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2025年预算663.00万元，比2024年预算减少637.00万元，下降49%，下降原因主要是涉及土地开发成本项目减少。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2025年预算1637.00万元，比2024年预算增加1637.00万元，增长100%，增长原因主要是由其他单位调整到本单位此项目支出。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2025年预算150.00万元，比2024年预算增加50万元，增长50%，增长原因主要是土地出让成本项目增加。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算2059.72万元，比2024年预算增加614.3万元，增长42.50%，增长原因主要是自然资源管理和规划项目增加。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

黟县自然资源和规划局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

黟县自然资源和规划局2025年预算共安排项目支出10932.16万元，比2024年预算增加6090.32万元，增长55.71%，增长原因主要是土地出让成本项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 10700.89万元（其中，一般公共预算拨款安排 191.17万元，政府性基金预算拨款安排10509.72万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排231.27万元（其中，一般公共预算拨款安排231.27万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2025年政府采购支出表的说明

黟县自然资源和规划局2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

黟县自然资源和规划局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2025年，黟县自然资源和规划局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算13.15万元，比2024年预算减少0.05万元，下降0.38%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费4.65万元，公务用车购置及运行费8.50万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年保持一致。经费使用严格执行《黟县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到单位，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算8.55万元，比2024年预算0.05万元，下降0.59%。其中：公务用车运行费8.55万元，比2024年预算减少0.05万元，下降0.59%，下降原因主要是厉行节约，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2024年预算持平，持平原因主要是无购置公务用车计划。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出。支出预算4.65万元，与2024年预算持平，主要用于接待招商引资接待、上级考察接待等。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黟县县直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“规划技术服务”项目。

（1）项目概述。

根据上级规划和相关规定要求，组织开展规划编制、评估、论证等技术服务，对具体地块用途和开发建设强度等作出的实施性安排，确定地块内公共服务设施和基础设施配置，历史文化保护控制，以及城市设计管控等内容。对规划方案评审前、批复前、发证前的技术审查，主要对容积率、绿地率、建筑密度等经济指标进行复核审查；对建设单位提交的不动产测绘报告、竣工实测图等资料进行核实，并编制建设工程竣工核验技术报告。对建设工程基础、管线等隐蔽工程的放线测量结果进行规划验线。根据省市相关规定要求，开展项目用地组卷报批。

（2）立项依据。

《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省城市控制性详细规划管理办法的通知》、《城乡规划法》、《安徽省城乡规划条例》、《安徽省城市规划综合技术服务管理试行办法》

（3）实施主体。黟县自然资源和规划局。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。城区单元详细规划编制、乡镇单元详细规划编制、城市体检评估、方案技术审查及竣工规划核实、规划测量验线、土地组卷报批。

（6）年度预算安排。年初预算安排185万元，主要支出为委托业务费支出。

（7）绩效目标。

通过规划相关的编制、评估、论证等技术服务，确定规划实施符合规范要求，减少规划管理成本，提高项目建设效率；通过对工程建设项目的规划方案技术审查、竣工核实等技术服务，加快工程建设项目实施进度；通过对工程建设项目的规划测量、验线等技术服务，加快工程建设项目实施进度。

（二）机关运行经费

2025年黟县自然资源和规划局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算41.58万元，比2024年减少1.49万元，下降3.46%，下降主要原因是厉行节约。

（三）政府采购情况

黟县自然资源和规划局2025年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黟县自然资源和规划局固定资产总金额1490.95万元，较上年增加0.76万元，其中，土地、房屋及构筑物640.84万元、通用设备595.13万元、专用设备8.8万元、其他资产146.01万元。

未车改事业单位车辆4辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2024年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黟县自然资源和规划局2025年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黟县自然资源和规划局2025年14个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款190.2万元，政府性基金预算当年财政拨款10509.7万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：黟县自然资源和规划局（本级）2025年度项目支出绩效目标