索引号：	003154056/202503-00020	信息分类：	政府办年度财政预决算及“三公”经费
主题分类：	财政、金融、审计,政务公开、政府信息公开	发文日期：	2025-03-05
发布机构：	黟县政府办	发布日期：	2025-03-05
生效日期：	有效	废止日期：
发布文号：	无文号	关键词：
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黟县人民政府办公室2025年部门预算

发布时间：2025-03-05 10:59 信息来源：黟县政府办阅读次数：次

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第一部分部门（或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门(或单位）预算表

1.黟县政府办2025年收支预算总表

2.黟县政府办2025年收入预算总表

3.黟县政府办2025年支出预算总表

4.黟县政府办2025年财政拨款收支预算总表

5.黟县政府办2025年一般公共预算支出表

6.黟县政府办2025年一般公共预算基本支出表

7.黟县政府办2025年政府性基金预算支出表

8.黟县政府办2025年国有资本经营预算支出表

9.黟县政府办2025年基本支出表

10.黟县政府办2025年项目支出表

11.黟县政府办2025年政府采购预算支出表

12.黟县政府办2025年政府购买服务预算支出表

13.黟县政府办2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黟县政府办2025年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2025年部门（或单位）预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据《关于印发黟县政府办主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黟县政府办主要职责是：

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府领导同志起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文及其它综合性材料。

（三）研究县政府各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）督促检查县政府各部门和乡镇人民政府对县政府决定事项及县领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县领导同志报告。

（五）负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

（六）协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（七）根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，搜集整理信息，及时准确地向县政府领导反映情况，提出建议。

（八）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黟县政府办2025年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共7个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黟县政府办本级	行政单位	独立核算
2	黟县审计局	行政单位
3	黟县数据资源管理局	行政单位
4	黟县县政府经济研究中心	公益一类事业单位
5	黟县新安江流域生态建设保护中心	公益一类事业单位
6	黟县固定资产投资审计中心	公益一类事业单位
7	黟县数据信息中心	公益一类事业单位

截至2024年12月31日，黟县政府办及下属单位实有各类人员66人，其中在职48人、退休18人。

三、2025年度主要工作任务

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府领导同志起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文及其它综合性材料。

（三）研究县政府各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）督促检查县政府各部门和乡镇人民政府对县政府决定事项及县领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县领导同志报告。

（五）负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

（六）协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（七）根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，搜集整理信息，及时准确地向县政府领导反映情况，提出建议。

（八）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

第二部分 2025年部门预算表

黟县政府办2025年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

			部门（单位）公开表1
表一、2025年收支总表

[003001]黟县人民政府办公室			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	2,062.89	一、一般公共服务支出	1,838.43
二、政府性基金预算收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出
五、其他收入安排		五、教育支出
事业收入		六、科学技术支出
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	139.85
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
其他		十、卫生健康支出	20.81
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	63.80
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	2,062.89	本年支出小计	2,062.89
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	2,062.89	支出总计	2,062.89

部门（单位）公开表2

表二、2025年收入总表

[003001]黟县人民政府办公室

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

小计

一般公共预
算拨款收入

政府性基金预
算拨款收入

国有资本经营
预算拨款收入

财政专户管理资金

其他收入

上年结转结余

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

其他资金

合计

2,062.89

黟县人民政府办公室

2,062.89

　黟县人民政府办公室

2,062.89

			部门（单位）公开表3
表三、2025年支出总表
[003001]黟县人民政府办公室				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,062.89	803.72	1,259.17
201	一般公共服务支出	1,838.43	579.26	1,259.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,744.43	579.26	1,165.17
2010301	行政运行	1,402.91	429.22	973.69
2010302	一般行政管理事务	191.48		191.48
2010350	事业运行	150.04	150.04
20108	审计事务	94.00		94.00
2010801	行政运行	27.00		27.00
2010804	审计业务	65.00		65.00
2010806	信息化建设	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	139.85	139.85
20805	行政事业单位养老支出	136.59	136.59
2080501	行政单位离退休	26.25	26.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.57	73.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.78	36.78
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25
210	卫生健康支出	20.81	20.81
21007	计划生育事务	0.02	0.02
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02
21011	行政事业单位医疗	20.79	20.79
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85
221	住房保障支出	63.80	63.80
22102	住房改革支出	63.80	63.80
2210201	住房公积金	63.80	63.80

				部门（单位）公开表4
表四、2025年财政拨款收支总表

[003001]黟县人民政府办公室						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	2,062.89	一、一般公共服务支出	1,838.43	1,838.43
其中：国库管理非税收入	5.68	二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	139.85	139.85
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	20.81	20.81
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	63.80	63.80
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	2,062.89	本年支出小计	2,062.89	2,062.89
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	2,062.89	本年支出小计	2,062.89	2,062.89

						部门（单位）公开表5
表五、2025年一般公共预算支出表
[003001]黟县人民政府办公室						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	2,062.89	803.72	692.29	111.43	1,259.17
201	一般公共服务支出	1,838.43	579.26	467.83	111.43	1,259.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,744.43	579.26	467.83	111.43	1,165.17
2010301	行政运行	1,402.91	429.22	333.79	95.43	973.69
2010302	一般行政管理事务	191.48				191.48
2010350	事业运行	150.04	150.04	134.04	16.00
20108	审计事务	94.00				94.00
2010801	行政运行	27.00				27.00
2010804	审计业务	65.00				65.00
2010806	信息化建设	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	139.85	139.85	139.85
20805	行政事业单位养老支出	136.59	136.59	136.59
2080501	行政单位离退休	26.25	26.25	26.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.57	73.57	73.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.78	36.78	36.78
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	3.25
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	3.25
210	卫生健康支出	20.81	20.81	20.81
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.02
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.02
21011	行政事业单位医疗	20.79	20.79	20.79
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94	14.94
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	5.85
221	住房保障支出	63.80	63.80	63.80
22102	住房改革支出	63.80	63.80	63.80
2210201	住房公积金	63.80	63.80	63.80

		部门（单位）公开表6
表六、2025年一般公共预算基本支出表
[003001]黟县人民政府办公室				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	803.72	692.29	111.43
301	工资福利支出	658.95	658.95
30101	基本工资	186.78	186.78
30102	津贴补贴	82.52	82.52
30103	奖金	154.85	154.85
30107	绩效工资	38.01	38.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.57	73.57
30109	职业年金缴费	36.78	36.78
30110	职工基本医疗保险缴费	20.79	20.79
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85
30113	住房公积金	63.80	63.80
302	商品和服务支出	110.23		110.23
30201	办公费	22.90		22.90
30202	印刷费	3.00		3.00
30206	电费	5.54		5.54
30211	差旅费	11.00		11.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	22.36		22.36
30228	工会经费	5.75		5.75
30231	公务用车运行维护费	5.80		5.80
30239	其他交通费用	24.00		24.00
30299	其他商品和服务支出	7.88		7.88
303	对个人和家庭的补助	33.35	33.35
30302	退休费	26.25	26.25
30305	生活补助	5.67	5.67
30307	医疗费补助	1.40	1.40
30309	奖励金	0.02	0.02
310	资本性支出	1.20		1.20
31002	办公设备购置	1.20		1.20

			部门（单位）公开表7
表七、2025年政府性基金预算支出表
[003001]黟县人民政府办公室				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：黟县政府办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

				部门（单位）公开表8
表八、2025年国有资本经营预算支出表
[003001]黟县人民政府办公室				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：黟县政府办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

			部门（单位）公开表9
表九、2025年基本支出总表
[003001]黟县人民政府办公室			单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	803.72	803.72
301	工资福利支出	658.95	658.95
30101	基本工资	186.78	186.78
30102	津贴补贴	82.52	82.52
30103	奖金	154.85	154.85
30107	绩效工资	38.01	38.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.57	73.57
30109	职业年金缴费	36.78	36.78
30110	职工基本医疗保险缴费	20.79	20.79
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85
30113	住房公积金	63.80	63.80
302	商品和服务支出	110.23	110.23
30201	办公费	22.90	22.90
30202	印刷费	3.00	3.00
30206	电费	5.54	5.54
30211	差旅费	11.00	11.00
30216	培训费	2.00	2.00
30217	公务接待费	22.36	22.36
30228	工会经费	5.75	5.75
30231	公务用车运行维护费	5.80	5.80
30239	其他交通费用	24.00	24.00
30299	其他商品和服务支出	7.88	7.88
303	对个人和家庭的补助	33.35	33.35
30302	退休费	26.25	26.25
30305	生活补助	5.67	5.67
30307	医疗费补助	1.40	1.40
30309	奖励金	0.02	0.02
310	资本性支出	1.20	1.20
31002	办公设备购置	1.20	1.20

						部门（单位）公开表10
表十、2025年项目支出总表
[003001]黟县人民政府办公室										单位：万元
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	1,259.17	1,259.17
	黟县人民政府办公室	1,259.17	1,259.17
政府网站维护费	黟县人民政府办公室	10.00	10.00
12345热线经费	黟县人民政府办公室	10.00	10.00
农村垃圾PPP项目地方配套	黟县人民政府办公室	426.49	426.49
2024年度农药集中配送县级配套资金	黟县人民政府办公室	11.00	11.00
经济责任审计	黟县人民政府办公室	4.00	4.00
新保中心工作经费	黟县人民政府办公室	10.00	10.00
县域治理大数据指挥中心物业管理费	黟县人民政府办公室	29.80	29.80
金审工程,信息化建设	黟县人民政府办公室	5.00	5.00
新开办企业公章刻制实行政府购买服务	黟县人民政府办公室	6.62	6.62
黟县政府网站群普查监测政府购买服务	黟县人民政府办公室	4.00	4.00
工作经费	黟县人民政府办公室	60.00	60.00
营商环境经费	黟县人民政府办公室	10.00	10.00
工程项目结算复核审计经费	黟县人民政府办公室	30.00	30.00
农村垃圾PPP项目地方配套(增补)	黟县人民政府办公室	52.20	52.20
大楼运维费(含等保测评费9万）	黟县人民政府办公室	70.00	70.00
政府办新保中心城区河面打捞项目(政府办新保中心)	黟县人民政府办公室	20.00	20.00
政府办新保中心城区生活垃圾转运费用项目(政府办新保中心)	黟县人民政府办公室	100.00	100.00
黄山市农村污水治理PPP项目(一期)地方配套	黟县人民政府办公室	100.00	100.00
特殊岗位津贴	黟县人民政府办公室	21.36	21.36
交叉审计	黟县人民政府办公室	20.00	20.00
政务运行经费,政务服务培训及日常办公费	黟县人民政府办公室	18.00	18.00
电子政务外网服务费	黟县人民政府办公室	30.00	30.00
政府办新保中心农村生活垃圾终端焚烧处理经费项目(政府办新保中心)	黟县人民政府办公室	150.00	150.00
财务审计购买服务费	黟县人民政府办公室	35.00	35.00
新闻发布	黟县人民政府办公室	5.00	5.00
云存储费用	黟县人民政府办公室	20.70	20.70

					部门（单位）公开表11
表十一、2025年政府采购支出表
[003001]黟县人民政府办公室							单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他资金
合计		3.60	3.60
黟县人民政府办公室_综合定额（行政）	复印机	1.20	1.20
金审工程,信息化建设	投影仪	1.10	1.10
金审工程,信息化建设	复印机	0.90	0.90
政务运行经费,政务服务培训及日常办公费	复印机	0.40	0.40

							部门（单位）公开表12
表十二、2025年政府购买服务支出表
[003001]黟县人民政府办公室										单位：万元
项目名称		一级目录		二级目录		三级目录	政府购买服务内容	购买数量		购买金额
合计										75.00
财务审计购买服务费		政府履职辅助性服务		会计审计服务		审计服务	财务审计购买服务	10		35.00
电子政务外网服务费		政府履职辅助性服务		信息化服务		数据处理服务	电子政府外网服务	1		30.00
政府网站维护费		政府履职辅助性服务		信息化服务		网络接入服务	政府网站维护服务	1		10.00



					部门（单位）公开表13
					2025年部门预算项目绩效目标表
部门名称:									单位：元
单位编码	单位名称(项目类别 /支出项目)		年度预算安排		项目内容				绩效目标
	黟县人民政府办公室		12591730
003001	黟县人民政府办公室		12591730
	其他运转类		3350000
003001	新闻发布		50000		【项目概况】：确保县政府新闻发布和信息公开准时完成				无
003001	工作经费		600000		【项目概况】：完成政府工作任务，促进全县经济发展，人民群众满意。				无
003001	政府办新保中心农村生活垃圾终端焚烧处理经费项目(政府办新保中心)		1500000		【项目概况】：根据全市农村生活垃圾终端焚烧处理经费支付协调会议纪要，该项费用全部由区县承担，市新保资金没有补助(全年垃圾焚烧约2.6万吨，按57.5元/吨)。				无
003001	政府办新保中心城区河面打捞项目(政府办新保中心)		200000		【项目概况】：开展城区河面打捞工作，保障县域新安江流域生态环境质量。				无
003001	政府办新保中心城区生活垃圾转运费用项目(政府办新保中心)		1000000		【项目概况】：在黟县中心城区进行生活垃圾中转运输服务，将黟县中心城区垃圾收集到生活垃圾转运站，统一焚烧，保障县域生活垃圾管理有效，环境质量提升。				无
	本级项目		9241730
003001	营商环境经费		100000		【项目概况】：营商环境工作经费7万元，政务公开工作经费8万元。				无
003001	新保中心工作经费		100000		【项目概况】：用于新保中心的日常工作开展经费。				无
003001	12345热线经费		100000		【项目概况】：为加快转变政府职能，深化“放管服”改革和政务公开，持续优化营商环境，规范黄山市12345政务服务便民热线的运行和管理工作，提高12345热线政务服务能力和水平，进一步畅通政府与企业和群众互动渠道，建设人民满意的服务型政府，推进国家治理体系和治理能力现代化，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。。				无
003001	农村垃圾PPP项目地方配套		4264930		【项目概况】：本项目对黟县农村区域生活垃圾进行全域保洁，保证全县农村环境整洁，确保全年考核在全市前列。				无
003001	农村垃圾PPP项目地方配套(增补)		522000		【项目概况】：本项目对黟县农村区域生活垃圾进行全域保洁，保证全县农村环境整洁，确保全年考核在全市前列。				无
003001	黄山市农村污水治理PPP项目(一期)地方配套		1000000		【项目概况】：对县域农村污水进行处理，进一步提升黄山市农村污水治理能力，保障出境水环境质量，确保下游地区及长三角战略饮用水安全。				无
003001	交叉审计		200000		【项目概况】：完成审计署、审计厅统一布置异地工作任务				无
003001	工程项目结算复核审计经费		300000		【项目概况】：全县固定资产投资项目审计复核				无
003001	财务审计购买服务费		350000		【项目概况】：完成全县预算单位的部门预算审计、经济责任审计				无
003001	经济责任审计		40000		【项目概况】：每年县政府安排的部门领导任期、任中经济责任情况审计任务。				无
003001	金审工程,信息化建设		50000		【项目概况】：建设和维护一个政府公共网络，连通全国审计机关和重点被审计单位的高效实用的审计专用网。				无
003001	大楼运维费(含等保测评费9万）		700000		【项目概况】：运用“互联网+”思维，围绕为民、便民、利民、高效、廉洁的服务宗旨，借助现代信息网络和物联网技术，整合中心政务服务资源，优化服务窗口设置，构建“横向到边、纵向到底”的政务服务体系，科学合理地履行对入驻政务中心各部门政务服务窗口和工作人员的指导监督工作以及中心日常管理工作，积极打造智慧政务工作模式，以公众、企业的需求为导向，建立规范化、均等化、便捷化、智能化的黟县政务服务体系。【项目立项依据】：黟县县域治理综合指挥中心暨智慧旅游运营中心大楼2022年投入使用				无
003001	电子政务外网服务费		300000		【项目概况】：为政府电子政务提供有力保障【项目立项依据】：原县委信息中心项目，随单位统筹划转				无
003001	特殊岗位津贴		213600		【项目概况】：深化“互联网+政务服务”推进政务服务改革，进一步提升政府服务能力。实现国务院“一张网、一扇门、跑一次”的总要求，解决长期存在的部门窗口冷热不均、人员应付了事、项目体外循环、无效消耗资源和服务效率低下之沉珂重症，打破部门界限，重置服务体系，激发活力，提升政府服务能力，让百姓享有更多的获得感【项目立项依据】："《关于印发深化“互联网+政务服务”推进政务服务改革实施方案的通知》（政办〔2018〕16号）200元/月89人12"				无
003001	县域治理大数据指挥中心物业管理费		298000		【项目概况】：保障县域治理大数据中心办公大楼安全有序运营，包括大楼的安全管理，中心设施的日常管理，水电的日常管理及维护，保安，保洁及中心的消防管理。【项目立项依据】：黟县社会治理大数据指挥中心及智慧旅游运营中心物业服务合同				无
003001	新开办企业公章刻制实行政府购买服务		66200		【项目概况】：实行新开办企业公章刻制政府购买服务（新开办企业的公章、发票专用章、法定代表人名章、合同章、财务章刻制费用）　降低企业开办成本，进一步优化营商环境。【项目立项依据】：208元/套*463户				无
003001	黟县政府网站群普查监测政府购买服务		40000		【项目概况】：保证政府网站和政务新媒体的正常有效运行。切实消除政府网站和政务新媒体安全泄密事故、更新不及时、互动回应差，服务不实用等现象，借助专业软件和第三方专业监测团队来加强政府网站全及政务新媒体运维监测能力。【项目立项依据】：黟县政府网站群检查指标服务合同				无
003001	政府网站维护费		100000		【项目概况】：保障黟县人民政府网站正常运行，进一步推动政府网站和政府系统政务新媒体有序发展。				无
003001	政务运行经费,政务服务培训及日常办公费		180000		【项目概况】：组织协调全县政务服务工作，指导推动全县政务服务工作。较好完成市政府对全县政务服务考核工作，确保政务服务工作出好成绩。【项目立项依据】：运行经费25万，政务服务培训及日常办公3万（秘字第2017876号）				无
003001	2024年度农药集中配送县级配套资金		110000		【项目概况】：2024农药集中配送补助总额约41.67万元，其中市级承担70%，县级需要配套补助30%，约12.5万元。				【总体目标】完成2024农药集中配送工作，确保全县农药配送工作按时按质完成。【产出指标-数量指标】指标1:年度配送农药数量(≥1000吨) 【产出指标-质量指标】指标1:农药配送效率(及时) 【产出指标-时效指标】指标1:工作任务完成时限(12月底前) 【产出指标-成本指标】指标1:本年度工作任务总成本(125000元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:此指标不适用(无) 【效益指标-社会效益指标】指标1:对全县社会效益的影响(良好) 【效益指标-生态效益指标】指标1:对全县生态效益的影响(良好) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对全县可持续发展的影响(良好) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:人民群众满意度(≥98%)
003001	云存储费用		207000		【项目概况】：政务云全局共享资源服务、虚拟专有网络服务、负载均衡服务、专线服务、云迁移服务、云等保服务、等级保护咨询及集成服务。				【总体目标】使全县政务云全局共享资源服务、虚拟专有网络服务、负载均衡服务、专线服务、云迁移服务、云等保服务、等级保护咨询及集成服务。【产出指标-数量指标】指标1:实际云服务器使用量(296元/TB/月) 【产出指标-质量指标】指标1:提供云计算产品服务政务云资源及信息化应用系统，满足日常工作需求。(满足) 【产出指标-时效指标】指标1:能按时、同步提供与服务(及时) 【产出指标-成本指标】指标1:本年度云服务费用成本(207000元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:此指标不适用(无) 【效益指标-社会效益指标】指标1:对单位网络云服务的影响(良好) 【效益指标-生态效益指标】指标1:促进全县云服务的水平(良好) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对单位网络服务的可持续发展(良好) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:人民群众满意度(≥98%)

					部门（单位）公开表14
表十四、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
[003001]黟县人民政府办公室					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
28.16		5.80		5.80	22.36

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黟县政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。黟县政府办2025年收支总预算2062.89万元，收入主要包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出1838.42万元、社会保障和就业支出139.85万元、卫生健康支出20.82万元、住房保障支出63.80万元。

二、关于2025年收入预算情况说明

黟县政府办2025年收入预算2062.89万元，其中，本年收入2062.89万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2062.89万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2062.89万元，占100%，比2024年预算增加745.55万元，增长56.59%，增长原因主要是机构改革，我单位新增黟县审计局和黟县数据资源管理局。

三、关于2025年支出预算情况说明

（二）黟县政府办2025年支出预算2062.89万元，比2024年预算增加745.55万元，增长56.59%，增长原因主要是增长原因主要是机构改革，我单位新增黟县审计局和黟县数据资源管理局。其中，基本支出803.72万元，占38.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1259.17万元，占61.04%，主要用于新安江流域生态建设保护、县域治理大数据指挥中心物业费、电子政务外网服务费、特殊岗位津贴、工程项目结算复核审计经费、财务审计购买服务费等。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

黟县政府办2025年财政拨款收支预算2062.89万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2062.89万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2062.89万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1838.43万元，占89.12%；社会保障和就业支出139.85万元，占6.78%；卫生健康支出20.81万元，占1.01%；住房保障支出63.8万元，占3.09%。

五、关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黟县政府办2025年一般公共预算拨款2062.89万元，比2024年预算拨款增加746.55万元，增长56.71%，主要原因：增长原因主要是机构改革，我单位新增黟县审计局和黟县数据资源管理局。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黟县政府办2025年一般公共服务支出1838.43万元，占89.12%；社会保障和就业支出139.85万元，占6.78%；卫生健康支出20.81万元，占1.01%；住房保障支出63.8万元，占3.09%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）行政运行（项）2025年预算1402.91万元，比2024年预算增加1061.56万元，增长310.99%，增长原因主要是机构改革，我单位人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2025年预算136.59万元，比2024年预算增加86.6万元，增长173.23%，增长原因主要是机构改革，我单位人员增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算63.8万元，比2024年预算增加39.95万元，增长167.51%，增长原因主要是机构改革，我单位人员增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

黟县政府办2025年一般公共预算基本支出803.72万元，其中，人员经费692.29万元，公用经费111.43万元。

（一）人员经费692.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费111.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、其他支出等。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

黟县政府办2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

黟县政府办2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

黟县政府办2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

黟县政府办2025年预算安排政府采购支出3.6万元，比2024年预算增加1.6万元，增长80%，增长原因主要是机构改革。其中，一般公共预算安排3.6万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

黟县政府办2025年预算安排政府购买服务支出75万元，比2024年预算增加75万元，原因主要是机构改革，新增黟县审计局和黟县数据资源管理局的购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，黟县政府办机关本级和局属单位“三公”经费支出预算28.16万元，比2024年预算增加2.56万元，增加10%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费22.36万元，公务用车购置及运行费5.8万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黟县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算5.8万元，比2024年预算减少0.3万元，下降49.18%。其中：公务用车运行费5.8万元，比2024年预算减少0.3万元，下降49.18%，下降的原因主要是经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元。

公务接待费支出22.36万元。支出预算22.36万元，比2024年预算增加2.86万元，上涨14.67%，主要原因是机构改革，新增两个单位的公务接待费用。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黟县县直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“工作经费”项目。

（1）项目概述。维持机构日常办公运转工作经费，完成政府工作任务，促进全县经济发展，人民群众满意。

（2）立项依据。县政府有关文件规定。

（3）实施主体。县政府办

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月。

（5）项目内容。维护县政府的正常运转，完成年初制定的各项工作任务，完成上级政府安排的工作。

（6）年度预算安排。2025年财政预算安排工作经费60万元。

（7）绩效目标。完成政府工作任务，促进全县经济发展，人民群众满意。

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			工作经费
主管部门及代码			县政府办		实施单位	县政府办
项目来源			财政拨款		项目期	2025年度
项目资金（万元）			年度资金总额：		60
			其中：财政拨款		60
			上年结转		0
			其他资金		0
年度目标	完成政府工作任务，促进全县经济发展，人民群众满意。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：调研走访次数	≥24次
		质量指标		指标1：资金使用合规性	合规
		时效指标		指标1：按年度完成工作计划	按时完成
		成本指标		指标1：项目成本	60万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：此指标不适用	无
		社会效益指标		指标1：保障机构的正常运转	良好
		生态效益指标		指标1：对办公室生态环境的影响	良好
		可持续影响指标		指标1：保障机构的可持续运转	良好
	满意度指标	满意度指标		指标1：人民群众满意度	≥98%

（二）机关运行经费

2025年黟县政府办本级2家行政单位以及下属4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算111.43万元，比2024年增加60.71万元，上升119.70%，上升的主要原因是机构改革，单位人员增加，支出费用增加。

（三）政府采购情况

黟县政府办2025年单位政府采购预算总额78.6万元。其中：政府采购货物预算3.6万元，政府采购服务预算75万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黟县政府办固定资产总金额856.52万元。其中，土地、房屋及构筑物89.47万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黟县政府办2025年26个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1259.17万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：黟县政府办2025年度项目支出绩效目标

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