黟县数据资源管理局2024年度部门决算

黟县数据资源管理局2024年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年9月

 

 

 

 

目  录

第一部分 黟县数据资源管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黟县数据资源管理局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黟县数据资源管理界2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度项大楼运维费目绩效评价报告

 

第一部分 黟县数据资源管理局概况

一、部门职责

   县数据资源管理局贯彻执行党中央关于数据资源和政务服务管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对数据资源和政务服务管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于数据资源和政务服务管理工作的法律法规规章和标准规范，拟订全县数据资源和政务服务管理发展战略、规划、政策措施并组织实施。

（二）统筹全县数据资源工作。推进数据资源管理体系建设，推动经济、社会等公共数据归集，推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。

（三）统筹指导全县数据资源基础设施规划建设。负责电子政务外网等基础设施的建设、维护和管理。

（四）统筹推进全县数据资源安全保障体系建设，承担政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

（五）构建大数据产业生态体系，指导大数据产业行业管理，协调推进数字经济。

（六）统筹县级政府投资的数据资源、政务信息化项目建设和运维，推进数字政府和新型智慧城市建设。

（七）负责政务服务体系建设，指导协调全县政务服务工作。指导监督全县各级综合性政务服务大厅的建设和管理。协调推进全县“互联网+政务服务”工作。

（八）负责县政府门户网站和政务新媒体建设运维工作，指导乡镇政府和县政府部门网站、政务新媒体建设。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十）与县政府办公室的有关职责分工。

1．县政府办公室承担政务服务的统筹、监督职责。县数据资源管理局承担政务服务的指导协调、组织推进等相关职责。

2．县政府办公室是政府网站与政务新媒体的主管部门、县政府门户网站与政务新媒体的主办单位。县数据资源管理局负责县政府门户网站与政务新媒体的建设运维工作，指导乡镇政府和县政府部门网站、政务新媒体建设。

（十一）黟编字[2020]29号经县委编委会研究同意设立黟县数据信息中心，为县数据资源管理局所属事业单位，股级建制，列入公益一类，加挂黟县市民服务中心牌子，将黟县信息中心整建制划入黟县数据信息中心。主要职责为：负责全县数据资源应用服务、县政府网站与政务新媒体运维、“互联网+政务服务”及政务服务大厅日常管理等工作。具体为：

1.贯彻执行国家、省、市有关数据资源和政务服务管理工作的法律法规规章和标准规范。

2.指导、督促乡镇、县直部门开展数据资源应用服务，推进政务数据、政务信息系统整合。

3.承担大数据产业发展工作，指导大数据产业行业发展，促进数字经济事业发展。

4.承担电子政务云平台、电子政务外网等基础设施的维护和管理。

5.承担县政府门户网站和政务新媒体建设运维工作，指导并监管各乡镇各部门政府网站及政务新媒体建设。

6.负责做好窗口工作人员日常管理、岗位培训和年度工作考核工作。

7责做好政务服务大厅进驻事项的督查督办、统计分析。

8.负责受理来信来访和投诉登记，协调处理并做好跟踪督办。

9.完成县数据资源管理局交办的其他任务。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，黟县数据资源管理局2024年度部门决算单位局本级和黟县数据信息中心决算，因黟县数据信息中心股级建制不是独立的核算单位，与预算比较一致。纳入黟县数据资源管理局2024年度部门决算编制范围的二级单位共1个，具体情况见下表：

 

第二部分 黟县数据资源管理局2024年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 黟县数据资源管理局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计216.41万元（含使用非财政拨款结余0.00万元、年初结转和结余7.86万元）、支出总计216.4万元（含结余分配0.00万元、年末结转和结余7.87万元）。与2023年相比，收入减少205.72万元，下降48.73%，支出减少210.76万元，下降49.34%，主要原因：机构改革单位并入政府办。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计216.4万元，其中：财政拨款收入216.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计216.4万元，其中：基本支出130.98万元，占60.53%；项目支出85.42万元，占39.47%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计216.4万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计216.4万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少205.43万元，下降48.7%，主要原因：是机构改革，黟县数据资源管理局并入县政府办。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出216.4万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少205.43万元，下降48.7%。主要原因是机构改革，黟县数据资源管理局并入县政府办。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出216.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出187.97万元，占86.86%；社会保障和就业（类）支出15.88万元，占7.34%；卫生健康支出2.76万元，占1.28%；住房保障（类）支出9.79万元，占4.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为347.06万元，支出决算为216.4万元，完成年初预算的62.35%。决算数小于预算数的主要原因:机构改革，黟县数据资源管理局并入县政府办。其中:基本支出130.98万元，占60.53%；项目支出85.42万元，占39.47%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为159.78万元，支出决算为90.42万元，完成年初预算的56.59%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革单位并入政府办。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为114,94万元，支出决算为97.55万元，完成年初预算的56.59%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革单位并入政府办。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为15.7万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的64.9%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革单位并入政府办。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为7.85万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的65.09%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革单位并入政府办。

5．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.7万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的85.71%，决算数小于预算数的主要原因是。机构改革单位并入政府办

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.17万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的100%，决算数于预算数持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.12万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的27.83%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革单位并入政府办。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.79万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的70.99%，决算数小于预算数的主要原因是。机构改革单位并入政府办

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出130.98万元，其中：人员经费120.15万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助；公用经费10.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黟县数据资源管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黟县数据资源管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，黟县数据资源管理局机关运行经费支出10.83万元，比2023年减少6.37万元，下降37.03%，主要原因是机构改革单位并入政府办。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，黟县数据资源管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，黟县数据资源管理局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,特殊岗位津贴项目、县域额治理大数据指挥中心物业管理费项目、新开办企业公章刻制实行政府购买服务项目、政务运行经费，政务服务培训及日常办公项目、大楼运维费项目五个项目，涉及资金85.43万元。从评价结果看，本单位项目支出自评结果全部为优，绩效指标各项都完成了既定的目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。黟县数据资源管理局年初预算347.06万元，全年预算数216.4万元。全年执行数216.4万元，年初的8个项目减去因机构改革转出的3个项目共计5个项目85.43万元。具体为特殊岗位津贴项目14.44万，县域额治理大数据指挥中心物业管理费项目7.45万元，新开办企业公章刻制实行政府购买服务项目2.78万，政务运行经费，政务服务培训及日常办公项目9.5万，大楼运维费项目51.26万，得分都为100分，绩效指标各项基本都完成了既定的目标。

组织对大楼运维费项目开展了部门评价，共涉及资金51.26万元。项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效目标完成情况很好，大楼投入运行后能实现了应进俱进的要求，满足了群众办事“只进一扇门”，享受“一站式”服务体验，使我县的政务服务环境得到及大提升，实现了“三个一”改革的目标；指挥管理系统的安全正常使用；大楼安全保洁，大厅运转有序。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2024年度部门决算中反映“大楼运维费项目”绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

大楼运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为51.26万元，执行数为51.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成很好，运用“互联网 ”思维，围绕为民、便民、利民、高效、廉洁的服务宗旨，借助现代信息网络和物联网技术，整合中心政务服务资源，优化服务窗口设置，构建“横向到边、纵向到底”的政务服务体系，科学合理地履行对入驻政务中心各部门政务服务窗口和工作人员的指导监督工作以及中心日常管理工作，积极打造智慧政务工作模式，以公众、企业的需求为导向，建立规范化、均等化、便捷化、智能化的黟县政务服务体系。评价中发现因项目许多费用存在许多不确定性，金额为估算，在今年项目的执行中本着厉行节约量力而为的原则，为明年编制预算提供依据。下一步要更加科学合理的设定绩效评价体系和指标，更易参照操作执行，从而更好地完成绩效目标。

大楼运维费项目的《项目支出绩效自评表》。

 

   

 所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

    （3）部门评价结果。

《2024年度大楼运维费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度大楼运维费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2024年度黟县数据资源管理局绩效自评项目清单

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2024年度大楼运维费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

县域治理大数据指挥中心暨智慧旅游运营中心大楼建设是县委县政府确定的21件民生工程实事之一，是县委县政府的重点工作。县域治理大数据指挥中心暨智慧旅游运营中心大楼建成后一楼二楼为政务服务大厅，进驻单位39家，设置前台窗口68个，派驻人员约102人，实现除车辆管理、军人事务、信访和公共资源交易等事项外的所有事项应进俱进；三楼为党群服务中心，纪委、组织部、宣传部、党史办等单位展示功能迁入；四楼为综治服务指挥中心，县所有综治、城管、应急综合指挥功能迁入。大楼投入使用真正做到“一网、一门、一次”政务服务改革。大楼运维费项目是保证大楼交付使用后，智慧管理系统安全正常使用、大楼安全保洁、大厅运转有序的有力保障。

（二）项目绩效目标。

2024年大楼运维费项目支出绩效为51.26万，大楼投入运行后能实现了应进俱进的要求，满足了群众办事“只进一扇门”，享受“一站式”服务体验，使我县的政务服务环境得到及大提升，实现了“三个一”改革的目标；指挥管理系统的安全正常使用；大楼安全保洁，大厅运转有序。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。针对业务费项目绩效的支出，根据所设指标值进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。 根据活动及工作的开展情况，设定产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。

（三）绩效评价工作过程。按照设定的指标分值进行评价

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目绩效目标完成情况很好，确保了指挥管理系统的安全正常使用；大楼安全保洁，大厅运转有序。评价结果：优

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。一级指标项目决策总分值10分，实际得分10分。

（二）项目过程情况。一级指标项目过程总分值90分，实际得分90分，由3个一级指标，9个二级指标，13个三级指标组成。

（三）项目产出情况。二级指标项目产出总分值50分，实际得分50分，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，由6个三级指标组成。

（四）项目效益情况。二级指标项目产出总分值30分，实际得分30分，二级指标四个，三级指标6个。

（五）项目满意度情况。二级指标项目满意度总分值10分，实际得分10分，二级指标一个，三级指标一个。

五、主要经验及做法

    运用既定的分析方法和打分标准，根据收集的资料对各项指标进行打分。

六、存在问题及原因分析  

因项目许多费用存在许多不确定性，金额为估算，在今年项目的执行中本着厉行节约量力而为的原则，为明年编制预算提供依据。

 

七、有关建议

更加科学合理的设定绩效评价体系和指标，更易参照操作执行，从而更好地完成绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2：部门三公经费公开(参考格式)

 

黟县数据资源管理局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

(参考格式)

 

 

一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                        

    二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

黟县数据资源管理局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.37万元，支出决算为1.37万元，完成预算的100%；较上年减少0.03万元，下降2.14%，主要原因是严格控制接待次数和标准，尽量压缩公务接待费用。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为局本级汇总数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

黟县数据资源管理局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算1.37万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，与预算数持平。2024年黟县数据资源管理局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《黄山市财政局 黄山市政府外事办公室关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》（黄财行〔2014〕68号）、《黄山市财政局 黄山市人力资源和社会保障局转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》（黄财社〔2014〕262号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为1.37万元，支出决算为1.37万元，完成预算的100%；较上年减少0.03万元，下降2.14%。决算数较上年减少的主要原因是减少的原因严格控制接待次数和标准，尽量压缩公务接待费用。2024年黟县数据资源管理局国内公务接待共16批次（其中外事接待0批次），158人次（其中外事接待0人次）。主要是用于上级领导调研督查以及区县工作交流和乡镇清单编制等工作。经费使用贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》（黄办〔2014〕21号）、《黄山市党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》（黄办〔2013〕11号）、《黄山市市直机关外宾接待经费管理办法》（黄财行〔2014〕317号）、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（黄财行〔2015〕315号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2024年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。截至2024年12月31日，黟县数据资源管理局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

341023000_036001 原黟县数据资源管理局(本级).xlsx
安徽项目支出自评模板20250926114905.zip