关于黟县本级2025年部门预算绩效管理工作情况的说明

一、工作情况

（一）继续完善体制机制建设。

在《黟县全面实施预算绩效管理的实施意见》的总体框架下，今年陆续出台《黟县财政局关于开展2025年度县级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》、《2025年县级财政重点绩效评价工作实施方案》等文件，结合事前绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价以及分行业分领域指标体系等一系列配套制度办法，为预算绩效管理全覆盖打下坚实基础。

（二）强化绩效目标管理。指导各预算部门按照县级部门预算绩效目标管理有关制度要求，在全面设置部门整体绩效目标、本级政策及项目绩效目标基础上，在编制2026年预算时，着重提升绩效目标编报质量，做到绩效目标科学、具体、合理可行，各项指标指向明确、量化清晰、重点突出，与任务对应，与资金匹配。预算执行中申请预算追加，同步编报绩效目标，执行中项目内容发生变化涉及绩效目标变动的，对绩效目标同步作出调整。县财政局在审核项目入库、预算安排时同步审核绩效目标。

（三）组织预算绩效自评、部门评价和财政评价工作

1、组织预算绩效自评。6月底前，组织各乡镇、各部门上年度预算安排本单位的所有项目支出在预算管理一体化平台开展绩效自评，共涉及项目886个（含年中追加和上级转移支付项目）111313万元和58个部门整体；2、组织开展部门评价工作。组织全县各预算单位开展上年度项目支出绩效部门评价工作，涉及项目57个20122万元；3、组织开展财政评价工作。选取6个重点项目8433万元、1个部门整体、1个下级政府财政运行开展财政绩效评价，部门整体支出绩效评价安排黟县开发区、黟县住建局，同时对一般债券项目10个8509万元、专项债券项目8个22700万元等开展支出绩效评价工作。

（四）组织开展预算成本绩效管理工作。选择道路清扫保洁领域为试点对象，邀请第三方机构参与形成工作小组进行实地调研交流，形成成本分析报告和建议支出标准，报告主要包括：基本情况、成本预算绩效分析、存在问题及原因分析、有关建议等内容。

（五）组织绩效运行监控工作。印发《关于做好2025年县级预算绩效运行监控有关工作的通知》，组织全县各预算单位对照2025年年初批复的绩效目标，对1-8月的绩效目标完成情况及预算资金执行情况实施绩效运行监控（含年中追加和上年结转项目）。

（六）开展绩效评价抽查复核工作。抽取11个部门，采取非现场方式对其报送我局备案的项目支出绩效单位自评、部门整体支出绩效自评和重点项目部门评价报告等相关材料，对其内容是否完整、规范、真实、客观开展评价复核，根据抽查复核情况汇总形成抽查复核工作报告。

（七）加强涉企系统管理。组织有关业务股室及时完成涉企项目资金的设立、预算审核和资金分配下达，以及预警项目的审核工作；指导督促主管部门通过“涉企系统”进行涉企资金计划申报，归集加载企业申报项目信息，对加载项目申报信息进行比对筛查、预警审查，上报已审定的项目申报信息等，确保“涉企系统”管理工作有序进行。

二、下一步工作打算

（一）进一步提高绩效管理理念意识。通过政策解读、案例教学、实操实训等多元形式，强化预算绩效目标设定、监控、评价及结果应用等核心内容培训，提升全员绩效管理专业素养，夯实工作基础。

（二）推动成本绩效分析提质扩围。扩大成本绩效分析覆盖领域，重点延伸至民生保障等关键项目，细化成本核算标准与效益评估维度，完善“投入—产出—效益”分析框架，以精准核算提升预算资金配置效率与使用效益。