黟县发改委2021年部门预算
黟县发改委2021年部门预算
2021年2月20日
目 录
第一部分 部门(或单位)概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门(或单位)预算表
1.2021年收支预算总表
2.2021年收入预算总表
3.2021年支出预算总表
4.2021年基本支出预算总表
5.2021年项目支出表
6.2021年财政拨款收支预算总表
7.2021年一般公共预算支出表
8.2021年一般公共预算基本支出表
9.2021年政府性基金预算支出表
10.2021年国有资本经营预算支出表
11.2021年政府采购预算支出表
12.2021年政府购买服务预算支出表
13.2021年项目支出绩效目标及项目情况表
14.2021年“三公”经费财政拨款支出预算表
第三部分 2021年部门(或单位)预算情况说明
1.关于2021年收支预算总体情况说明
2.关于2021年收入预算情况说明
3.关于2021年支出预算情况说明
4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2021年“三公”经费预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《关于印发黟县发改委主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黟县县发改委主要职责是：
（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。
（二）贯彻执行国家、省有关国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法律法规规章。拟订有关文件并组织实施。
（三）提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的目标、任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
（四）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。研究经济运行中的重要问题并提出政策建议。参与拟订财政政策、金融政策和土地政策。
（五）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。承担推进供给侧结构性改革有关工作。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善相关经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。承担推进优化营商环境有关工作。
（六）提出利用外资和境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进全县“一带一路”建设有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。承担外债管理有关工作。
（七）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织编制财政预算内固定资产年度投资计划，安排有关财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大项目建设和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。
（八）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推动全县实施长江三角洲区域一体化发展、长江经济带发展等国家重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。指导县域经济发展有关工作。按规定负责开发区的有关工作。指导水利工程移民管理工作，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。牵头推进我县融入杭州都市圈工作。
（九）组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
（十）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，组织重大技术装备攻关工程，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（十一）跟踪研判涉及经济安全等风险隐患，提出相关工作建议。按规定承担重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。
（十二）贯彻落实国家、省、市有关价格政策。提出年度价格总水平调控目标及相应调控措施并组织实施。拟定全县价格异常波动应急预案并组织实施。组织制定或调整县级政府管理的重要商品价格、服务价格和行政事业性收费标准。组织重要农产品、重要商品、重要行业和服务项目的成本调查、成本监审。组织实施收费清单制度。
（十三）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。
（十四）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消耗控制目标任务并组织实施。负责电力工业管理，承担电力生产安全管理有关工作。负责监督管理电力设施和电能保护工作。负责公共机构节能监督管理工作。
（十五）研究粮食和物资储备体制改革，提出政策建议，拟订粮食和物资储备发展相关规划、计划、方案并组织实施。根据省、市、县粮食和重要物资储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。
（十六）管理粮食物资储备，负责县级储备粮行政管理。监测全县粮食和重要物资供求变化并预测预警。承担全县粮食流通总量平衡的具体工作，指导协调国家政策性粮食购销工作，保障军粮供给。建立县际间粮食购销关系，协调粮食产销合作、余缺调剂。承担粮食安全省长责任制考核的具体工作。
（十七）负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。
（十八）根据储备总体发展规划，统一负责全县储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。
（十九）制定并组织实施公共资源交易规则和监督管理办法。开展公共资源交易有关资料随机抽查工作。综合监督管理全县公共资源交易工作，按规定指导协调招投标工作。
（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
黟县发改委2021年度部门预算包括委本级预算和委属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
黟县发改委本级 |
行政单位 |
|
2 |
黟县重点项目服务中心 |
财政全额拨款事业单位 |
机构改革职能变化：将县发展和改革委员会（县物价局）、县公共资源交易监督管理局的职责，以及县经济和信息化委员会的电力管理职责，县农业委员会（县粮食局）的粮食工作相关职责，县经济和信息化委员会（县商务局）、县民政局等部门的组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责，县机关事务管理局的公共机构节能管理行政职能等整合，重新组建县发展和改革委员会，作为县政府工作部门，加挂县粮食和物资储备局、县公共资源交易监督管理局牌子，不再保留县物价局牌子。
截至2021年12月31日，黟县发改委及委属单位实有各类人员63人，其中在职31人、离休2人、退休31人。
三、2021年度主要工作任务
认真贯彻落实党的十九届五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，更好统筹疫情防控和经济社会发展，在危机中育新机，于变局中开新局，在“十四五”第一年开好局、起好步，推动经济高质量发展，维护社会稳定大局。
（一）以更大力度统筹抓好县域经济发展。强化经济运行分析：充分发挥县推进经济社会发展办公室机制作用，按照“以周保月、以月保季、以季保年”要求，加强经济运行分析研判、监测预警，抓好重点目标任务分解落实、协调调度。强化经济政策研判：密切关注国家宏观经济走向、全省经济发展趋势和周边市县经济动态，及时掌控我县经济运行情况，为全县经济运行分析献计献策。强化经济约谈机制：严格落实《黟县人民政府办公室关于建立促进经济持续健康发展约谈机制的通知》（政办秘〔2019〕14号），就市、县政府重点工作推进及经济运行中出现的突出问题进行提醒告诫、督促整改，确保超标准完成年度目标，高质量完成年度重点工作，推动经济持续健康运行。
（二）以更大力度加快重点项目建设。摸排一批项目：谋划2021年重点项目130个，总投资347.5亿元，2021年计划投资41.4亿元，较2020年增长8.1%，其中，新开工项目54个，总投资65.9亿元，2021年计划投资18.8亿元；续建项目47个，总投资180.4亿元，2021年计划投资22.6亿元；储备项目29个，总投资101.2亿元；谋划“十四五”重点项目375个，总投资1120.8亿元，其中，农林水类项目55个，总投资90.5亿元；工业类项目46个，总投资122.1亿元；城乡基础设施项目70个，总投资249.8亿元；文化旅游类项目158个，总投资618.4亿元；社会事业类项目46个，总投资40亿元。明确时间节点任务：对项目实行台账化管理，每个项目列出明细计划，责任单位和项目业主，按照时间节点要求，按时完成立项、土地、环评、规划、施工图设计等前期工作，保证项目如期开工；确保续建项目一季度全面复工，新开工项目一季度开工率达到30%以上，实现“开门红”；二季度新开工项目开工率达到60%以上，完成年度投资计划50%以上；三季度新开工项目开工80%以上，拟完工项目完工30%以上；四季度新开工项目全部开工，拟完工项目全部完工，年度投资计划全面完成。强化项目资金争取：深入研究国家增加地方政府专项债发行规模等积极财政政策，提前准备2021年中央预算内项目策划、包装、储备、申报等工作，深度谋划储备一批全域旅游、城镇建设、乡村振兴等领域补短板项目，力争更多项目纳入国家、省、市资金盘子。做好固投统计：加强固投统计力度，会同统计部门督促并指导乡镇及时收集材料进行申报，确保每个新开工项目都能及时纳入固投统计，开工一个入库一个，做到颗粒归仓。
（三）以更大力度推动现代服务业发展。理清发展思路：坚持以“文化旅游引领、其他行业协同”为发展思路，以“集聚发展、项目带动、品牌引领、产业融合”为手段，着力在文化旅游提质增效、生产性服务业等方面补齐短板，实现传统服务业加快转型升级、现代服务业加快创新发展。加快载体建设：进一步整合三个集聚区优势资源，引导项目向集聚区集中、资金向集聚区汇聚、政策向集聚区倾斜，扩大黟县乡村旅游产业集群（基地）的影响力；夯实宏村乡村旅游产业园、西递遗产小镇产业基础，发挥宏村艺术小镇会客厅成效，推动文化与旅游深度融合；大力推动古黟漫居小城对外合作，强化与东榕商业综合体、泰和广场联动发展，持续打造集“吃喝玩乐”于一体新型城市商业业态和夜市经济。壮大龙头企业：全面提升徽黄旅游集团综合水平，发挥徽黄京黟公司重组效益，扶持壮大“市级队”服务业企业，梯队培育有发展潜力的服务业企业，关注诚达物流营收情况，争取纳入省网报平台，重点引进信息传输、软件和技术服务业、科学研究和技术服务业等生产性服务业企业落户我县，扶持限上（规上）服务业企业做大做强，力争新增规模企业1-2家。
（四）以更大力度抓好融杭接沪。聚焦产业协作：落实与浙江省德清县战略合作，落细“1+12”合作体系，积极参与杭州跨区域特色小镇联盟，创建跨区域产业协作发展平台，加强与沪苏浙皖生态旅游协作，共同开发康养、研学、体育、会展等旅游新业态，培育区域知名的绿色生态农产品品牌，打造长三角区域有机农产品供应基地、休闲度假后花园；强化与莫干山高新区深入合作，聚焦绿色食品、机械电子、旅游商品等产业，针对性招商引商，打造跨区域合作产业园、产业和创新“飞地”、产业创新服务综合体，加强与长三角地区品牌展会协调联动，积极参与上海进博会、徽商大会、世界制造业大会、世界互联网大会、世界智能制造大会等品牌活动，积极引入具有全球影响力的大型活动。强化等高对接：认真落实国家规划纲要、省行动计划及市县实施方案，努力在发展理念、工作机制、政府效能等方面与长三角主动对接，强化与长三角的政策协同、规则协同、服务协同，探索建立规则相同、标准互认、要素自由流动的市场规制，协同推进长三角地区数据互通共享、商事服务事项跨区域“一网通办”、审批结果跨区域互认，加快形成一体化政务环境、市场环境、营商环境。共享公共服务：参与长三角数据中心和存算资源协同布局，加快推进数据互通共享，建立健全社会保险异地办理、民生档案异地查询等机制，探索推出“畅游长三角”“惠民一卡通”等产品，在交通出行、旅游观光、文化体验等方面率先实现“同城待遇”，积极引进长三角优质教育医疗资源，利用互联网发展远程诊疗、远程教育，开展合作办医办学，提高教育医疗卫生水平，吸引更多高品质健康养老机构入驻，加快建设健康养生基地。
（五）以更大力度抓好战新产业培育。明确发展目标：全县战新企业产值增速达10%以上,以特色化、集聚化为发展方向，培育壮大旺荣产业园，扩大规模，增强竞争力和市场占有率，着力培育四新企业，加强对传统产业的改造升级，加快促进县域工业企业转型发展。强化政策扶持。根据国家、省、市出台的关于加快培育和发展战新产业相关政策，聚焦力量抓好重大战新项目的谋划和实施，不断创新项目推进方式、方法，支持企业进行技术创新、工厂智能化改造等，积极帮助企业争取项目资金支持，为我县战略性新兴产业发展提供有力支持。强化战新产业招商。立足我县工业发展实际，着力引进一批龙头性、引领性、创新型企业，并做好延链补链强链工作，积极引进和培育上下游企业与龙头企业配套，提高产业链整合度和互补性。
（六）以更大力度抓好特色小镇建设。根据省级特色小镇验收标准，进行特色小镇建设自评和完善，确保经过三年创建，宏村艺术小镇通过省级特色小镇验收；全面提速西递遗产小镇、古黟漫居小镇、关麓书香小镇建设，严格落实特色小镇创建标准，加强产业培育，推进重点项目建设；完成万春艺术馆、西递士度假区、帐篷客酒店等项目建设；继续提升特色小镇基础设施建设、公共服务和生态保护，增强小镇承载力；抢抓长三角一体化国家战略机遇，招商引入与产业输出并重，将特色小镇建设作为“融杭接沪”的双向跳板，打造为长三角区域休闲度假、旅游康养、非遗研学、艺术培训目的地。
（七）以更大力度抓好环资和移民工作。深入实施能源消耗强度和总量“双控”制度，加大能耗总量指标争取，加快新安江流域水污染治理项目建设，做好环资类项目的谋划、申报、批复工作和项目申报成功后跟踪、监管工作；继续做好2021年度全县移民人口更新、移民资金直补发放工作，组织实施好移民后扶项目；统筹安排县直有关单位参加2021年节约型机关创建工作，按要求完成安徽省节约型机关创建评价平台系统填报。
（八）以更大力度抓好保供稳价工作。抓好政策落实：制定《黟县加快推进粮食产业高质量发展实施办法》，按照政府超标稻谷收购处置批示意见，切实做好2020年超标稻谷收购处置工作，确保国家粮食政策贯彻好、落实好，保障粮农种粮收益，做好2020年度粮食安全考核工作。抓好粮食收购：做好2021年度各级储备粮轮换与年度收购工作的预测研判、市场分析和库容准备工作，按质按量完成粮食收储各项任务，加强政策性粮食出库监管、杜绝“出库难”现象发生，督导国有粮食仓储企业加强“智慧皖粮”信息化管理工作，不断提升“智慧皖粮”信息化粮库建设，提升省储库功能，夯实“星级粮库”创建基础。抓好安全监管：确保我县各类粮食企业安全度汛度夏，继续完善成品粮油供应网点、应急供应体系和粮情市场监测体系，“五位一体”推动“放心粮油”和“主食厨房”工程建设。抓好社会保障：继续实施社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，保障特困群体基本生活，落实冻猪肉的储备和投放工作，确保市场物价基本稳点，进一步落实农村农用水价和城市非居民用水累进加价制度。
（九）以更大力度抓好发改各项工作。抓好社会信用工作。全面归集行政许可、行政处罚、红黑榜、基础信用信息数据，各单位权力清单中权力事项产生的数据，做到应报尽报、应传尽传，确保完成市下达我县的信用数据量指标任务，认真抓好信用修复工作。抓好公共资源交易监管。推进“互联网+监管”体系建设，建立运行集协同、信用、智慧为一体的综合监管体系，运用大数据、云计算等现代信息技术手段，对公共资源交易活动进行监测分析，增强监管的针对性和精准性，达到部门协同执法、案件限时办结、结果主动反馈，畅通社会监督渠道，实现交易公开透明，推动公共资源阳光交易。抓好党建工作：认真贯彻落实全面从严治党要求，充分发挥党组主体责任，抓好党风廉政建设责任制的落实,把党风廉政建设、意识形态工作同发改中心工作一起谋划、一起部署、一起考核，抓深抓细抓严党的建设、党风廉政建设、意识形态工作，助推我县经济社会又好又快发展。
第二部分 2021年部门预算表
黟县发改委2021年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。
| 部门公开表1 | |||
| 黟县发改委2021年收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算 | 1,042.50 | (一)一般公共服务 | 593.03 |
| 经常收入预算拨款 | 798.50 | (二)外交 | |
| 国库管理非税收入 | (三)国防 | ||
| 省市专项指标(预下达) | 244.00 | (四)公共安全 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 123.96 | (五)教育 | |
| 三、纳入专户管理政府非税收入 | (六)科学技术 | ||
| 四、其他收入 | (七)文化体育与传媒 | ||
| 事业收入 | (八)社会保障和就业 | 171.45 | |
| 经营收入 | (九)医疗卫生支出 | 10.03 | |
| 上级补助收入 | (十)节能环保支出 | ||
| 附属单位上缴收入 | (十一)城乡社区支出 | ||
| 其他 | (十二)农林水支出 | 244.00 | |
| (十三)交通运输支出 | |||
| (十四)资源勘探电力信息等支出 | |||
| (十五)商业服务业等支出 | |||
| (十六)金融支出 | |||
| (十七)援助其他地区支出 | |||
| (十八)国土海洋气象等支出 | |||
| (十九)住房保障支出 | 18.05 | ||
| （二十）、粮油物资储备支出 | 129.89 | ||
| (二十一)、灾害防治及应急管理 | |||
| (二十一)、国债还本付息支出 | |||
| (二十二)、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 1166.46 | 本年支出合计 | 1166.46 |
| 上年结余收入 | 结转下年 | 0.00 | |
| 收入总计 | 1166.46 | 支出总计 | 1166.46 |
| 注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 | |||
| 部门公开表2 | ||||||||||||
| 黟县发改委2021年收入预算总表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 功能分类科目 | 合计 | 上年结余 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 593.03 | 593.03 | |||||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 542.28 | 542.27 | |||||||||
| 2010401 | 行政运行 | 202.74 | 202.74 | |||||||||
| 2010404 | 战略规划与实施 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
| 2010408 | 物价管理 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 2010450 | 事业运行 | 64.53 | 64.53 | |||||||||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 205.00 | 205.00 | |||||||||
| 20129 | 群众团体事务 | 2.75 | 2.75 | |||||||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.75 | 2.75 | |||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 48.00 | 48.00 | |||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 48.00 | 48.00 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 171.45 | 47.49 | 123.96 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.62 | 44.62 | |||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.55 | 20.55 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.07 | 24.07 | |||||||||
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 123.96 | 123.96 | |||||||||
| 2082201 | 移民补助 | 123.96 | 123.96 | |||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.87 | 2.87 | |||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.87 | 2.87 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 10.03 | 10.03 | |||||||||
| 21007 | 计划生育事务 | 0.07 | 0.07 | |||||||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.07 | 0.07 | |||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.96 | 9.96 | |||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.62 | 7.62 | |||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.34 | 2.34 | |||||||||
| 213 | 农林水支出 | 244.00 | 244.00 | |||||||||
| 21303 | 水利 | 244.00 | 244.00 | |||||||||
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 244.00 | 244.00 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 18.05 | 18.05 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 18.05 | 18.05 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 18.05 | 18.05 | |||||||||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 129.89 | 129.89 | |||||||||
| 22201 | 粮油物资事务 | 129.89 | 129.89 | |||||||||
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 129.89 | 129.89 | |||||||||
| 合计 | 1166.46 | 1,042.50 | 123.96 | |||||||||
| 部门公开表3 | ||||
| 黟县发改委2021收支预算总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 593.03 | 270.03 | 323.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 542.28 | 267.28 | 275.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 202.74 | 202.74 | |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 60.00 | 60.00 | |
| 2010408 | 物价管理 | 10.00 | 10.00 | |
| 2010450 | 事业运行 | 64.53 | 64.53 | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 205.00 | 205.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.75 | 2.75 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.75 | 2.75 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 48.00 | 48.00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 48.00 | 48.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 171.45 | 47.49 | 123.96 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.62 | 44.62 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.55 | 20.55 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.07 | 24.07 | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 123.96 | 123.96 | |
| 2082201 | 移民补助 | 123.96 | 123.96 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.87 | 2.87 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.87 | 2.87 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.03 | 10.03 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.07 | 0.07 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.07 | 0.07 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.96 | 9.96 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.62 | 7.62 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.34 | 2.34 | |
| 213 | 农林水支出 | 244.00 | 244.00 | |
| 21303 | 水利 | 244.00 | 244.00 | |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 244.00 | 244.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.05 | 18.05 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.05 | 18.05 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.05 | 18.05 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 129.89 | 129.89 | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 129.89 | 129.89 | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 129.89 | 129.89 | |
| 合计 | 1166.46 | 345.61 | 820.85 | |
| 部门公开表4 | |||
| 黟县发改委2021年基本支出预算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 预算数 | 其中:一般公共预算 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 285.18 | 285.18 |
| 30101 | 基本工资 | 88.37 | 88.37 |
| 30102 | 津贴补贴 | 120.86 | 120.86 |
| 30103 | 奖金 | 5.62 | 5.62 |
| 30107 | 绩效工资 | 16.31 | 16.31 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.07 | 24.07 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 9.03 | 9.03 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.87 | 2.87 |
| 30113 | 住房公积金 | 18.05 | 18.05 |
| 302 | 商品和服务支出 | 29.80 | 29.80 |
| 30201 | 办公费 | 4.50 | 4.50 |
| 30202 | 印刷费 | 0.90 | 0.90 |
| 30205 | 水费 | 0.15 | 0.15 |
| 30206 | 电费 | 2.15 | 2.15 |
| 30207 | 邮电费 | 2.65 | 2.65 |
| 30228 | 工会经费 | 2.75 | 2.75 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 4.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.00 | 12.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.62 | 30.62 |
| 30301 | 离休费 | 20.35 | 20.35 |
| 30302 | 退休费 | 0.93 | 0.93 |
| 30305 | 生活补助 | 9.27 | 9.27 |
| 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |
| 合计 | 345.61 | 345.61 | |
| 部门公开表5 | |||||||||||||
| 黟县发改委2021年项目支出预算总表 | |||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||
| 部门(单位、功能科目、项目类别、项目名称) | 总计 | 一般预算安排 | 基金预算安排 | 预算外资金安排 | 其他资金安排 | 上年结余 | |||||||
| 小计 | 一般预算拨款 | 纳入国库的行政事业性收费 | 罚没收入 | 专项收入 | 省市专项拨款 | 其他应缴国库非税收入 | 一般预算结余 | 基金预算结余 | |||||
| 合计 | 820.85 | 696.89 | 452.89 | 244.00 | 123.96 | ||||||||
| 黟县发改委 | 820.85 | 696.89 | 452.89 | 244.00 | 123.96 | ||||||||
| 黟县发展和改革委员会(行政) | 820.85 | 696.89 | 452.89 | 244.00 | 123.96 | ||||||||
| 一般公共服务支出 | 323.00 | 323.00 | 323.00 | ||||||||||
| 发展与改革事务 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | ||||||||||
| 战略规划与实施 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||
| 保障运转类 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||
| 专项业务费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||
| “十四五”规划编制工作经费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||
| 物价管理 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
| 发展建设类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
| 基本建设支出(发改委) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
| 价格业务费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
| 其他发展与改革事务支出 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | ||||||||||
| 保障运转类 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | ||||||||||
| 专项业务费 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | ||||||||||
| 公管专项工作经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
| 外国银行贷款 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||||||||||
| 发展建设类 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||
| 基本建设支出(发改委) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||
| 项目谋划争取前期工作经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||
| 其他一般公共服务支出 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | ||||||||||
| 其他一般公共服务支出 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | ||||||||||
| 其他支出类 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | ||||||||||
| 其他支出 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | ||||||||||
| 第二年援藏经费 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | ||||||||||
| 社会保障和就业支出 | 123.96 | 123.96 | |||||||||||
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 123.96 | 123.96 | |||||||||||
| 移民补助 | 123.96 | 123.96 | |||||||||||
| 保障基本民生类 | 123.96 | 123.96 | |||||||||||
| 支持农村发展支出 | 123.96 | 123.96 | |||||||||||
| 大中型水库移民后期扶持基金 | 123.96 | 123.96 | |||||||||||
| 农林水支出 | 244.00 | 244.00 | 244.00 | ||||||||||
| 水利 | 244.00 | 244.00 | 244.00 | ||||||||||
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 244.00 | 244.00 | 244.00 | ||||||||||
| 保障基本民生类 | 244.00 | 244.00 | 244.00 | ||||||||||
| 支持农村发展支出 | 244.00 | 244.00 | 244.00 | ||||||||||
| 大中型水库移民后期扶持资金（直达资金） | 244.00 | 244.00 | 244.00 | ||||||||||
| 粮油物资储备支出 | 129.89 | 129.89 | 129.89 | ||||||||||
| 粮油物资事务 | 129.89 | 129.89 | 129.89 | ||||||||||
| 其他粮油物资事务支出 | 129.89 | 129.89 | 129.89 | ||||||||||
| 保障基本民生类 | 129.89 | 129.89 | 129.89 | ||||||||||
| 支持农村发展支出 | 129.89 | 129.89 | 129.89 | ||||||||||
| 边远山区应急粮食保障供应等经费 | 129.89 | 129.89 | 129.89 | ||||||||||
| 部门公开表6 | |||||
| 黟县发改委2021年财政拨款收支总表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、上年结转 | 一、本年支出 | 1166.46 | 1042.49 | 123.96 | |
| 政府性基金预算拨款 | (一)一般公共服务 | 593.03 | 593.03 | ||
| (二)外交 | |||||
| (三)国防 | |||||
| (四)公共安全 | |||||
| (五)教育 | |||||
| 二、本年收入 | 1166.46 | (六)科学技术 | |||
| （一）一般公共预算拨款 | 1042.50 | (七)文化体育与传媒 | |||
| 经常收入预算拨款 | 798.50 | (八)社会保障和就业 | 171.45 | 47.49 | 123.96 |
| 国库管理非税收入 | (九)医疗卫生支出 | 10.03 | 10.03 | ||
| 省市专项指标(预下达) | 244.00 | (十)节能环保支出 | |||
| （二）政府性基金预算拨款 | 123.96 | (十一)城乡社区支出 | |||
| (十二)农林水支出 | 244.00 | 244.00 | |||
| (十三)交通运输支出 | |||||
| (十四)资源勘探电力信息等支出 | |||||
| (十五)商业服务业等支出 | |||||
| (十六)金融支出 | |||||
| (十七)援助其他地区支出 | |||||
| (十八)国土海洋气象等支出 | |||||
| (十九)住房保障支出 | 18.05 | 18.05 | |||
| （二十）粮油物资储备支出 | 129.89 | 129.89 | |||
| （二十一）灾害防治及应急管理 | |||||
| （二十一）国债还本付息支出 | |||||
| （二十二）其他支出 | |||||
| 二、结转下年 | |||||
| 收入总计 | 1166.46 | 支出总计 | 1166.46 | 1042.50 | 123.96 |
| 注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 | |||||
| 部门公开表7 | ||||
| 黟县发改委2021年一般公共预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 593.03 | 270.03 | 323.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 542.27 | 267.27 | 275.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 202.74 | 202.74 | |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 60.00 | 60.00 | |
| 2010408 | 物价管理 | 10.00 | 10.00 | |
| 2010450 | 事业运行 | 64.53 | 64.53 | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 205.00 | 205.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.75 | 2.75 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.75 | 2.75 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 48.00 | 48.00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 48.00 | 48.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.49 | 47.49 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.62 | 44.62 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.55 | 20.55 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.07 | 24.07 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.87 | 2.87 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.87 | 2.87 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.03 | 10.03 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.07 | 0.07 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.07 | 0.07 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.96 | 9.96 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.62 | 7.62 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.34 | 2.34 | |
| 213 | 农林水支出 | 244.00 | 244.00 | |
| 21303 | 水利 | 244.00 | 244.00 | |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 244.00 | 244.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.05 | 18.05 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.05 | 18.05 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.05 | 18.05 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 129.89 | 129.89 | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 129.89 | 129.89 | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 129.89 | 129.89 | |
| 合计 | 1042.50 | 345.61 | 696.89 | |
| 部门公开表8 | ||
| 黟县发改委2021年一般公共预算基本支出表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 经济分类科目 | 预算数 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 301 | 工资福利支出 | 285.18 |
| 30101 | 基本工资 | 88.37 |
| 30102 | 津贴补贴 | 120.86 |
| 30103 | 奖金 | 5.62 |
| 30107 | 绩效工资 | 16.31 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.07 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 9.03 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.87 |
| 30113 | 住房公积金 | 18.05 |
| 302 | 商品和服务支出 | 29.80 |
| 30201 | 办公费 | 4.50 |
| 30202 | 印刷费 | 0.90 |
| 30205 | 水费 | 0.15 |
| 30206 | 电费 | 2.15 |
| 30207 | 邮电费 | 2.65 |
| 30228 | 工会经费 | 2.75 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.62 |
| 30301 | 离休费 | 20.35 |
| 30302 | 退休费 | 0.93 |
| 30305 | 生活补助 | 9.27 |
| 30309 | 奖励金 | 0.07 |
| 合计 | 345.61 | |
| 部门公开表9 | |||||
| 黟县发改委2021年政府性基金预算支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 政府性基金财政拨款支出 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123.96 | 123.96 | ||
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 123.96 | 123.96 | ||
| 2E+06 | 移民补助 | 123.96 | 123.96 | ||
| 合计 | 123.96 | 123.96 | |||
| 注:没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据. | |||||
| 预算公开表10 | ||||
| 黟县xx局2021年国有资本经营预算支出 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 注：没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | ||||
| 部门公开表11 | |||||
| 黟县发改委2021年部门政府采购预算支出表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 支出项目/ | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
| /政府采购项目名称 | |||||
| 注：本表反映部门本年各项支出预算情况。 | |||||
| 部门公开表12 | |||||||
| 黟县发改委2021年部门政府购买服务预算支出表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 支出项目 | 购买方式 | 购买服务起止时间 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
| 注：2020年无政府购买服务支出,故此表无数据. | |||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| 项目名称 | “十四五”规划编制工作经费 | ||||||||
| 项目期 | |||||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 600,000.00 | 年度资金总额： | 600,000.0000 | |||||
| 其中：财政拨款 | 600,000.00 | 其中：财政拨款 | 600,000.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.0000 | ||||||
| 总 体 目 标 |
项目简介 | 项目立项依据 | |||||||
| 制定黟县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要，为2021-2025年黟县经济社会发展提供行动纲领 | 根据《关于印发黟县“十四五”规划编制工作方案的通知》政办秘〔2019〕28号文件规定，加强经费保障。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 总体发展思路、规划纲要、重大项目库3项 | 完成编写 | 数量指标 | 总体发展思路、规划纲要、重大项目库3项 | 完成编写 | |||
质量指标 |
完成文本编制 | 通过县人民代表大会审议 | 质量指标 |
完成文本编制 | 通过县人民代表大会审议 | ||||
| 时效指标 |
按市级要求在规定时间内印发 | 2021年6月底前印发 | 时效指标 |
按市级要求在规定时间内印发 | 2021年6月底前印发 | ||||
| 成本指标 |
60万 | 60万 | 成本指标 |
60万 | 60万 | ||||
| 个性化产出指标 | 形成黟县国民经济和社会发展第十四个五年规划总体发展思路、规划纲要、重大项目库文本 | 印发纲要文本 | 个性化产出指标 | 形成黟县国民经济和社会发展第十四个五年规划总体发展思路、规划纲要、重大项目库文本 | 印发纲要文本 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 |
指导黟县“十四五”期间经济发展 | 促进县域经济高质量发展 | 经济效益指标 |
指导黟县“十四五”期间经济发展 | 促进县域经济高质量发展 | |||
| 社会效益指标 | 指导黟县“十四五”期间社会事业工作 | 提升黟县民生保障能力 | 社会效益指标 | 指导黟县“十四五”期间社会事业工作 | 提升黟县民生保障能力 | ||||
| 生态效益指标 | 指导黟县“十四五”期间生态文明建设工作 | 保护和提升黟县生态环境 | 生态效益指标 | 指导黟县“十四五”期间生态文明建设工作 | 保护和提升黟县生态环境 | ||||
| 可持续影响指标 | 全面指导黟县2021-2025年国民经济和社会发展 | 可持续发展能力明显增强 | 可持续影响指标 | 全面指导黟县2021-2025年国民经济和社会发展 | 可持续发展能力明显增强 | ||||
| 个性化效益指标 | 制定黟县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要，为2021-2025年黟县经济社会发展提供行动纲领 | 经济总量提速扩张、进位创优 | 个性化效益指标 | 制定黟县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要，为2021-2025年黟县经济社会发展提供行动纲领 | 经济总量提速扩张、进位创优 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 大于等于项目设计标准值 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 大于等于项目设计标准值 | |||
| 个性化满意度指标 | 满意 | 大于等于项目设计标准值 | 个性化满意度指标 | 满意 | 大于等于项目设计标准值 | ||||
部门公开表13-2：
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| 项目名称 | 项目争取前期工作经费 | ||||||||
| 项目期 | 2021-2021 | ||||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 500,000.00 | 年度资金总额： | 500,000.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 500,000.00 | 其中：财政拨款 | 500,000.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
项目简介 | 项目立项依据 | |||||||
| 做好2021年项目谋划、储备和对上争取工作，开展项目编报等业务培训，申报服务业集聚区、产业集群、特色小镇等，加快推进融杭、长三角一体化、电保、服务业等工作，实现GDP、固定资产和重点项目投资、服务业增加值等有序增长 | 依据黟发【2019】9号、政办秘〔2020〕8号等文件要求， 项目编制、谋划和前期的调研、论证、规划、建议书等需要大量经费。 |
||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 保障日常办公正常运转 | 预采购办公电脑6台，办公桌8张，打印机5台，空调4台，办公椅10把，办公沙发4个，档案柜4个，办公家具5个 | 数量指标 | 保障日常办公正常运转 | 预采购办公电脑6台，办公桌8张，打印机5台，空调4台，办公椅10把，办公沙发4个，档案柜4个，办公家具5个 | |||
质量指标 |
强化项目资金争取 | 围绕城市建设、水利交通、生态环保、文化旅游、公共事业、服务业、特色小镇等领域，谋划编制上报中央预算内投资、省市各专项资金 | 质量指标 |
强化项目资金争取 | 围绕城市建设、水利交通、生态环保、文化旅游、公共事业、服务业、特色小镇等领域，谋划编制上报中央预算内投资、省市各专项资金 | ||||
| 时效指标 |
年初制定工作计划，年终完成工作计划 | 按规定使用工作经费 | 时效指标 |
年初制定工作计划，年终完成工作计划 | 按规定使用工作经费 | ||||
| 成本指标 |
严格控制预算支出 | 小于等于总成本预算 | 成本指标 |
严格控制预算支出 | 小于等于总成本预算 | ||||
| 个性化产出指标 | 推进2021年重点项目投资 | 加强项目调研和论证，做细、做实前期工作 | 个性化产出指标 | 推进2021年重点项目投资 | 加强项目调研和论证，做细、做实前期工作 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 |
实现GDP、服务业增加值、固定资产及重点项目投资有序增长 | 助力经济稳增长 | 经济效益指标 |
实现GDP、服务业增加值、固定资产及重点项目投资有序增长 | 助力经济稳增长 | |||
| 社会效益指标 | 监督权力运行，规范招投标市场秩序，保障改善民生支出，稳定物价指数 | 提升黟县民生保障能力 | 社会效益指标 | 监督权力运行，规范招投标市场秩序，保障改善民生支出，稳定物价指数 | 提升黟县民生保障能力 | ||||
| 生态效益指标 | 优 | 优 | 生态效益指标 | 优 | 优 | ||||
| 可持续影响指标 | 推进亚行项目建设，修复改造新建污水管网，完善防洪设施，设置生态景观及游赏便道 | 提升城市基础设施建设 | 可持续影响指标 | 推进亚行项目建设，修复改造新建污水管网，完善防洪设施，设置生态景观及游赏便道 | 提升城市基础设施建设 | ||||
| 个性化效益指标 | 编制服务业、移民、文化旅游等领域实施方案，为2021-2025年黟县经济社会发展提供行动纲领 | 经济总量提速扩张、进位创优 | 个性化效益指标 | 编制服务业、移民、文化旅游等领域实施方案，为2021-2025年黟县经济社会发展提供行动纲领 | 经济总量提速扩张、进位创优 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 大于等于项目设计标准值 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 大于等于项目设计标准值 | |||
| 个性化满意度指标 | 满意 | 大于等于项目设计标准值 | 个性化满意度指标 | 满意 | 大于等于项目设计标准值 | ||||
| 部门公开表13-3 | |||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| 项目名称 | 粮油物资储备经费 | ||||||||
| 项目期 | 2021-2021 | ||||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 1,298,900.00 | 年度资金总额： | 1,298,900.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 1,298,900.00 | 其中：财政拨款 | 1,298,900.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
项目简介 | 项目立项依据 | |||||||
| 1、边远山区应急粮食保障供应工作经费：按照上级部门“建立边远山区粮食应急供应体系”的要求，在边远山区设立了5个粮食应急供应点和17个成品粮预约销售点，为应急状态下山区购买粮食提供便利。 2、成品粮储备经费：按照上级部门“建立边远山区粮食应急供应体系”的要求，建立大米300吨、菜籽油30吨的应急成品粮油储备。 3、4000吨县级储备粮（利息）：确保4000吨县级储备粮“数量真实、质量良好、储存安全”及常储常新 4、2015年新增1000吨县级储备粮保管费：新增1000吨县级储备粮，解决县级储备粮数量不足的问题。 5、超标稻谷收购处置经费：确保我县粮农种粮收益，不出现“卖粮难”现象，确保粮食安全省长责任制落实到位。 6、监督检查专项工作经费：实现我县各级储备粮有效监管和粮食市场平稳有序。 |
领导批示落实第134期 领导批示落实第135期 黟政秘〔2015〕32号、黟粮联字〔2015〕32号 黟粮联字〔2015〕28号 领导批示落实第52期（参照2019年预算，实际按实际发生额结算，2020年因气候原因，我县超标稻谷数量不能反映真实情况） 皖粮仓联【2017】51号 |
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| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 应急状态下山区粮食应急供应点及销售点要满足需求 | 按照上级部门“建立边远山区粮食应急供应体系”的要求，在边远山区设立了5个粮食应急供应点和17个成品粮预约销售点） |
数量指标 | 应急状态下山区粮食应急供应点及销售点要满足需求 | 按照上级部门“建立边远山区粮食应急供应体系”的要求，在边远山区设立了5个粮食应急供应点和17个成品粮预约销售点）。 |
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质量指标 |
县级储备粮要保质保量 | 确保4000吨县级储备粮“数量真实、质量良好、储存安全”及常储常新 | 质量指标 |
县级储备粮要保质保量 | 确保4000吨县级储备粮“数量真实、质量良好、储存安全”及常储常新 | ||||
| 时效指标 |
满足我县边远山区居民雨雪天灾等特殊时期的粮食供给 | 按照上级部门“建立边远山区粮食应急供应体系”的要求，建立大米300吨、菜籽油30吨的应急成品粮油储备。 | 时效指标 |
满足我县边远山区居民雨雪天灾等特殊时期的粮食供给 | 按照上级部门“建立边远山区粮食应急供应体系”的要求，建立大米300吨、菜籽油30吨的应急成品粮油储备。 | ||||
| 成本指标 |
超标稻谷收购处置差价、利息、出入库等费用 | 确保我县粮农种粮收益 | 成本指标 |
超标稻谷收购处置差价、利息、出入库等费用 | 确保我县粮农种粮收益 | ||||
| 个性化产出指标 | 组织实施对全县粮油流通的宏观调控 | 协调全县粮食总量平衡、组织余缺调剂。 | 个性化产出指标 | 组织实施对全县粮油流通的宏观调控 | 协调全县粮食总量平衡、组织余缺调剂。 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 |
粮农收益指标 | 确保我县粮农种粮收益，不出现“卖粮难”现象，确保粮食安全省长责任制落实到位。 | 经济效益指标 |
粮农收益指标 | 确保我县粮农种粮收益，不出现“卖粮难”现象，确保粮食安全省长责任制落实到位。 | |||
| 社会效益指标 | 2021年粮食库存检查工作及粮食监管 | 实现我县各级储备粮有效监管和粮食市场平稳有序 | 社会效益指标 | 2021年粮食库存检查工作及粮食监管 | 实现我县各级储备粮有效监管和粮食市场平稳有序 | ||||
| 生态效益指标 | 县级储备粮要保质保量 | 确保4000吨县级储备粮“数量真实、质量良好、储存安全”及常储常新 | 生态效益指标 | 县级储备粮要保质保量 | 确保4000吨县级储备粮“数量真实、质量良好、储存安全”及常储常新 | ||||
| 可持续影响指标 | 社会稳定性 | 确保我县山区乡镇在特殊情况下粮食销售不短缺，维持社会稳定。 | 可持续影响指标 | 社会稳定性 | 确保我县山区乡镇在特殊情况下粮食销售不短缺，维持社会稳定。 | ||||
| 个性化效益指标 | 有效防范粮食市场风险 | 建立健全粮食安全预警系统，防范和化解粮食市场风险，确保粮食安全和市场供应。 | 个性化效益指标 | 有效防范粮食市场风险 | 建立健全粮食安全预警系统，防范和化解粮食市场风险，确保粮食安全和市场供应。 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 大于等于项目设计标准值 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 大于等于项目设计标准值 | |||
| 个性化满意度指标 | 满意 | 大于等于项目设计标准值 | 个性化满意度指标 | 满意 | 大于等于项目设计标准值 | ||||
| 部门公开表14 | |
| 黟县发改委2021年“三公”经费财政拨款支出预算表 | |
| 单位：万元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 17.95 |
| 因公出国（境）费 | |
| 公务接待费 | 16.80 |
| 公务用车购置及运行费 | 1.15 |
| 其中：公务用车运行费 | 1.15 |
| 公务用车购置费 | |
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，黟县发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。黟县发改委2021年收支总预算1166.46万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出、农林水支出、粮油物资储备支出。
二、关于2021年收入预算情况说明
黟县发改委2021年收入预算1166.46万元，其中：一般公共预算拨款收入1042.5万元，占89.4%，比2020年预算增加88.71万元，增长8.2%，增长原因主要是新增了省市专项指标（预下达）244万元；政府性基金预算拨款收入123.96万元，占10.6%，比2020年预算减少250.16万元，下降66.9%，下降原因主要是移民补助支出减少。
三、关于2021年支出预算情况说明
黟县发改委2021年支出预算1166.46万元，比2020年预算增加88.71万元，增长8.2%，增长原因主要是新增农林水支出。其中，基本支出345.61万元，占29.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出820.85万元，占70.4%，主要用于“十四五”规划编制费、物价管理专项经费、发展与改革事务经费、援藏经费、大中型水库移民后期扶持资金支出、粮油物资储备支出等。
四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
黟县发改委2021年财政拨款收支预算1166.46万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1042.5万元、政府性基金预算拨款123.96万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1166.46万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出593.03万元，占50.8%；社会保障和就业支出171.45万元，占14.7%；卫生健康支出10.03万元，占1%；农林水支出244万元，占21%；住房保障支出18.05万元，占1.5%；粮油物资储备支出129.89万元，11% 。
五、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
黟县发改委2021年一般公共预算拨款1042.5万元，比2020年预算拨款增加338.87万元，增长48.2%，主要原因：一是新增战略规划与实施支出；二是新增农林水支出。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
黟县发改委2021年一般公共服务支出593.03万元，占56.9%；社会保障和就业支出47.49万元，占4.5%；卫生健康支出10.03万元，占1%；农林水支出244万元，占23.4%；住房保障支出18.05万元，占1.7%；粮油物资储备支出129.89万元，占12.5%；。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2021年预算202.74万元，比2020年预算增加4.1万元，增长2%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。
2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）2021年预算60万元， 2020年无此项预算安排，原因主要是增加委托服务。
3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2021年预算10万元，与2020年预算持平，持平原因主要是两年该项目支出内容基本相同。
4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2021年预算64.53万元，比2020年预算增加27.71万元，增长75.26%，主要用于保障事业单位正常运转的基本支出，增长原因主要是人员增加。
5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2021年预算205万元，比2020年预算增加5万元，增长2.5%，增长原因主要是新增公管专项工作经费。
6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算2.75万元，比上年增加0.02万元，增长0.7%，主要原因是2021年我委增加安排了党建活动开展内容。
7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2021年预算48万元，2020年无此项预算安排，主要原因是拨付方式改变，由财政局拨付转移至我委拨付。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算20.55万元，比2020年预算减少0.66万元，下降3.2%，下降原因主要是退休人员去世，减少相应费用支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算24.07万元，比2020年预算增加0.42万元，增长1.8%，增长原因主要是养老金支出随工资基数增长；事业单位人员增加，相应的基本养老保险缴费支出增加。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算2.87万元，比2020年预算增加0.01万元，增长0.3%，增长原因主要是其他社会保障和就业支出随工资基数增长。
11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算0.07万元，比2020年预算减少0.01万元，下降12.5%，下降原因主要是领取独生子女费人员减少。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算7.62万元，比2020年预算减少0.74万元，下降8.9%，增长原因主要是行政人员减少，相应的医疗保险等支出减少。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算2.34万元，比2020年预算增加0.81万元，增长52.9%，增长原因主要是事业单位医疗保险等支出随工资基数增长；事业单位人员增加，相应的医疗保险等支出增加。
14.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）2021年预算244万元， 2020年无此项预算安排，原因是此项资金为省直达资金。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算18.05万元，比2020年预算增加0.31万元，增长1.7%，增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数增长。
16. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2021年预算129.89万元，比2020年预算减少50.11万元，下降27.8%，下降原因主要是超标稻谷收购处置经费减少。
六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
黟县发改委2021年一般公共预算基本支出345.61万元，其中：工资福利支出285.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出29.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助30.62万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金等。
七、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
黟县发改委2021年政府性基金预算拨款123.96万元，比2020年预算拨款减少250.16万元，下降66.9%，主要原因：移民补助支出减少。具体情况如下：
社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2021年预算123.96万元，比2020年预算减少250.16万元，下降66.9%，下降原因主要是移民补助支出减少。
八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
黟县发改委2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2021年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2021年，黟县发改委机关本级和委属单位“三公”经费支出预算17.95万元，比2020年预算减少0.25万元，下降1.4%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费16.8万元，公务用车购置及运行费1.15万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黟县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到县外办，不安排到部门，由县外办统筹安排并由县外办集中公开。
（二）公务接待费。支出预算16.8万元，比2020年预算减少0.2万元，下降1.2%，主要原因是厉行节约，压缩就餐费。
经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黟县县直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、县委工作部署、外县考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算1.15万元，比2020年预算减少0.05万元，下降4.2%。其中：公务用车运行费1.15万元，比2020年预算减少0.05万元，下降4.2%，下降原因主要是厉行节约，严格控制公务用车，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元。经费使用严格按照中央、省和县有关公务用车配备使用管理制度执行。
十、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“十四五”规划编制工作经费”项目。
（1）项目概述。制定黟县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要，为2021-2025年黟县经济社会发展提供行动纲领。
（2）立项依据。根据《关于印发黟县“十四五”规划编制工作方案的通知》政办秘〔2019〕28号文件规定，加强经费保障。
（3）实施主体和起止时间。实施主体为发改委。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。
（4）项目内容。制定黟县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要工作经费，支出经费包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费等。
（5）年度预算安排。2021年财政预算安排60万元。
（6）绩效目标和指标。确保制定黟县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要工作正常有序进行。
2.“项目争取前期工作经费”项目。
（1）项目概述。做好2021年项目谋划、储备和对上争取工作，开展项目编报等业务培训，申报服务业集聚区、产业集群、特色小镇等，加快推进融杭、长三角一体化、电保、服务业等工作，实现GDP、固定资产和重点项目投资、服务业增加值等有序增长。
（2）立项依据。依据黟发【2019】9号、政办秘〔2020〕8号等文件要求，项目编制、谋划和前期的调研、论证、规划、建议书等需要大量经费。
（3）实施主体和起止时间。实施主体为发改委。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。
（4）项目内容。强化项目资金争取，做好2021年项目谋划、储备工作，申报服务业集聚区、产业集群、特色小镇等，加快推进融杭、长三角一体化、电保、服务业等工作，聚焦产业协作，在环资和移民后扶项目上谋篇布局。
（5）年度预算安排。2021年财政预算安排50万元。
（6）绩效目标和指标。谋划好2021年重点项目投资计划，做好预备项目、储备项目的技术前期和要素准备工作，加强调研和论证，做细、做实前期工作。
3.“亚行贷款新安江流域生态保护和绿色发展项目（黟县片）”项目。
（1）项目概述。黟县城区雨、污水管网完善提升，黟县城区漳河河道综合治理。
（2）立项依据。转贷协议、世行贷款项目推进协调专题会议纪要。
（3）实施主体和起止时间。实施主体为发改委。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。
（4）项目内容。改造提升县城沿河西路4.2公里污水管道，新建翼然路（东岳山路-碧阳大道）及碧阳大道（翼然路-翠林路）1.4公里污水管道，漳河九洞桥至东门桥段岸堤工程及河道两岸2230米景观绿化工程，何家溪进水闸工程及河道内排水箱涵拆除重建工程等。
（5）年度预算安排。2021年年度预算安排150万元。
（6）绩效目标和指标。改善居民生活环境，满足县城建设需要；完善排水管道等相关配套设施；应对气候变化，满足城市防洪保安的需要；加强生态环境保护与建设。
4.“粮油物资储备经费”项目。
（1）项目概述。边远山区应急粮食保障供应工作经费，成品粮储备经费，4000吨县级储备粮（利息），2015年新增1000吨县级储备粮保管费，超标稻谷收购处置经费，监督检查专项工作经费等。
（2）立项依据。领导批示落实第134期、领导批示落实第135期、黟政秘〔2015〕32号、黟粮联字〔2015〕32号、黟粮联字〔2015〕28号、领导批示落实第52期、皖粮仓联【2017】51号。
（3）实施主体和起止时间。实施主体为发改委。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。
（4）项目内容。组织实施对全县粮油流通的宏观调控，协调全县粮食总量平衡、组织余缺调剂，建立健全粮食安全预警系统，防范和化解粮食市场风险，确保粮食安全和市场供应。
（5）年度预算安排。2021年年度预算安排129.89万元。
（6）绩效目标和指标。确保我县粮农种粮收益，不出现“卖粮难”现象，确保粮食安全省长责任制落实到位，实现我县各级储备粮有效监管和粮食市场平稳有序。
（二）机关运行经费
2021年黟县发改委本级（包括挂牌单位县粮食和物资储备局及县公共资源交易监督管理局）、发改委下属事业单位黟县重点项目服务中心的机关运行经费财政拨款预算345.61万元，比2020年增加31.98万元，增长10.2%，增长主要原因是人员增加，保障单位日常工作运行经费增加。
（三）政府采购情况
黟县发改委2021年单位政府采购预算总额8.2万元。其中：政府采购货物预算8.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）政府购买服务情况
黟县发改委2021年单位政府购买服务预算总额0万元。
（五）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，黟县发改委固定资产总金额144.05万元，较上年增加79.38万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备110.3万元、专用设备22.24万元、家具、用具、装具及动植物11.51万元、其他资产0万元。
未车改事业单位车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2020年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）绩效目标设置情况
黟县发改委2021年项目支出按规定50万元以上的项目设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了6个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款696.89万元，政府性基金预算当年财政拨款123.96万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表：黟县发改委2021年部门预算表
2021年黟县发改委部门预算公开表.xlsx
皖公网安备 34102302000001号
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