索引号：	11341023MB1544464L/202109-00006	信息分类：	本部门决算
主题分类：	综合政务	发文日期：
发布机构：	黟县民政局	发布日期：	2021-09-01
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黟县退役军人事务局2020年度部门决算

作者：黟县退役军人局发布时间：2021-09-01 15:46 信息来源：黟县退役军人事务局阅读次数：次

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黟县退役军人事务局2020年度部门

决算

2021年9月

第一部分黟县退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分黟县退役军人事务局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分黟县退役军人事务局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

黟县退役军人事务局2020年度部门决算情况

第一部分黟县退役军人事务局概况

一、部门职责

根据《关于印发县文化旅游体育局等20个部门“三定”规定和县政府办公室等4个部门“三定”规定调整方案的通知》文件规定，黟县退役军人事务局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规，拟订相关规范性文件并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置

从决算单位构成看，黟县退役军人事务局2020年度部门决算包括：单位本级决算和单位属事业单位决算。

纳入黟县退役军人事务局2020年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	黟县退役军人事务局本级
2	黟县退役军人服务管理中心
3	黟县人武部机关事务服务中心

第二部分黟县退役军人事务局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：黟县退役军人事务局			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	760.42	一、一般公共服务支出		1.39
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	160.98	八、社会保障和就业支出		893.30
		九、卫生健康支出		5.49
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		10.89
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	921.41	本年支出合计		911.07
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	4.98	年末结转和结余		15.32

总计	926.38	总计		926.38

收入决算表

											公开02表
部门：黟县退役军人事务局											金额单位：万元
项目					本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称					事业收入
功能分类科目编码			科目名称					小计	其中：教育收费
类	款	项		合计	921.41	760.42							160.98
201			一般公共服务支出		1.39	1.39
20129			群众团体事务		1.39	1.39
2012999			其他群众团体事务支出		1.39	1.39
208			社会保障和就业支出		903.64	742.66							160.98
20805			行政事业单位养老支出		14.52	14.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.52	14.52
20808			抚恤		116.66	116.66
2080899			其他优抚支出		116.66	116.66
20809			退役安置		352.26	352.26
2080902			军队移交政府的离退休人员安置		11.00	11.00
2080904			退役士兵管理教育		10.47	10.47
2080999			其他退役安置支出		330.79	330.79
20828			退役军人管理事务		419.25	258.27							160.98
2082801			行政运行		300.80	139.82							160.98
2082804			拥军优属		28.76	28.76
2082850			事业运行		48.38	48.38
2082899			其他退役军人事务管理支出		41.31	41.31
20899			其他社会保障和就业支出		0.95	0.95
2089901			其他社会保障和就业支出		0.95	0.95
210			卫生健康支出		5.49	5.49
21007			计划生育事务		0.01	0.01
2100799			其他计划生育事务支出		0.01	0.01
21011			行政事业单位医疗		5.47	5.47
2101101			行政单位医疗		4.51	4.51
2101102			事业单位医疗		0.96	0.96
221			住房保障支出		10.89	10.89
22102			住房改革支出		10.89	10.89
2210201			住房公积金		10.89	10.89

支出决算表

									公开03表
部门：黟县退役军人事务局					金额单位：万元
项目				本年支出合计		基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	911.07		911.07
201			一般公共服务支出	1.39		1.39
20129			群众团体事务	1.39		1.39
2012999			其他群众团体事务支出	1.39		1.39
208			社会保障和就业支出	893.30		893.30
20805			行政事业单位养老支出	14.52		14.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52		14.52
20808			抚恤	116.66		116.66
2080899			其他优抚支出	116.66		116.66
20809			退役安置	352.26		352.26
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	11.00		11.00
2080904			退役士兵管理教育	10.47		10.47
2080999			其他退役安置支出	330.79		330.79
20828			退役军人管理事务	408.91		408.91
2082801			行政运行	290.46		290.46
2082804			拥军优属	28.76		28.76
2082850			事业运行	48.38		48.38
2082899			其他退役军人事务管理支出	41.31		41.31
20899			其他社会保障和就业支出	0.95		0.95
2089901			其他社会保障和就业支出	0.95		0.95
210			卫生健康支出	5.49		5.49
21007			计划生育事务	0.01		0.01
2100799			其他计划生育事务支出	0.01		0.01
21011			行政事业单位医疗	5.47		5.47
2101101			行政单位医疗	4.51		4.51
2101102			事业单位医疗	0.96		0.96
221			住房保障支出	10.89		10.89
22102			住房改革支出	10.89		10.89
2210201			住房公积金	10.89		10.89

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：黟县退役军人事务局			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	760.42	一、一般公共服务支出		1.39
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		741.56
		九、卫生健康支出		5.49
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		10.89
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	760.42	本年支出合计		759.32
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		1.10
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	760.42	总计		760.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：黟县退役军人事务局金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	759.32	759.32
201			一般公共服务支出	1.39	1.39
20129			群众团体事务	1.39	1.39
2012999			其他群众团体事务支出	1.39	1.39
208			社会保障和就业支出	741.56	741.56
20805			行政事业单位养老支出	14.52	14.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52
20808			抚恤	116.66	116.66
2080899			其他优抚支出	116.66	116.66
20809			退役安置	352.26	352.26
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	11.00	11.00
2080904			退役士兵管理教育	10.47	10.47
2080999			其他退役安置支出	330.79	330.79
20828			退役军人管理事务	257.17	257.17
2082801			行政运行	138.72	138.72
2082804			拥军优属	28.76	28.76
2082850			事业运行	48.38	48.38
2082899			其他退役军人事务管理支出	41.31	41.31
20899			其他社会保障和就业支出	0.95	0.95
2089901			其他社会保障和就业支出	0.95	0.95
210			卫生健康支出	5.49	5.49
21007			计划生育事务	0.01	0.01
2100799			其他计划生育事务支出	0.01	0.01
21011			行政事业单位医疗	5.47	5.47
2101101			行政单位医疗	4.51	4.51
2101102			事业单位医疗	0.96	0.96
221			住房保障支出	10.89	10.89
22102			住房改革支出	10.89	10.89
2210201			住房公积金	10.89	10.89

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：黟县退役军人事务局							金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	196.25	302	商品和服务支出	185.28	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	55.46	30201	办公费	2.19	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	35.86	30202	印刷费	2.33	30702	国外债务付息
30103	奖金	59.47	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	2.21	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.52	30206	电费	0.18	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.41	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.56
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.26	31006	大型修缮
30113	住房公积金	10.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	5.47	30213	维修（护）费	0.05	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	7.28	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	377.23	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	2.81	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.00	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	40.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	5.82	30227	委托业务费	10.00	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	4.9	312	对企业补助
30309	奖励金	264.94	30229	福利费	56.65	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.92	31204	费用补贴
30399	对其他个人和家庭的补助支出	65.88	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	49.09	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		573.49	公用经费合计					185.84

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：黟县退役军人事务局

单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：黟县退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：黟县退役军人事务局金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称		本年支出
					合计		基本支出		项目支出


类	款	项		合计		0		0		0

说明：黟县退役军人事务局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分黟县退役军人事务局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计926.38万元（含年初结转结余）、支出总计926.38万元（含年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加682.02万元，增长279%，主要原因：一是2019年我局机构改革新成立单位，4月开始设立账户，1-3月部分人员和项目收入支出均在原民政部门；二是局下属人武部机关事务服务中心于2019年底转入，2020年收入和支出增加了人武部机关事务服务中心的收入支出。三是抚恤、退役安置和优抚医疗等资金每年都有增幅。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计921.41万元，其中：财政拨款收入760.42万元，占83%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入160.98万元，占17%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计911.07万元，其中：基本支出911.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计760.42万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计760.42万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加565.43万元，增长290%，主要原因：一是2019年我局机构改革新成立单位，4月开始设立账户，1-3月部分人员和项目收入支出均在原民政部门；二是局下属人武部机关事务服务中心于2019年底转入，2020年收入和支出增加了人武部机关事务服务中心的收入支出。三是抚恤、退役安置和优抚医疗等资金每年都有增幅。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出759.32万元，占本年支出的83.34%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加564.33万元，增长289%。主要原因：一是2019年我局机构改革新成立单位，4月开始设立账户，1-3月部分人员和项目收入支出均在原民政部门；二是局下属人武部机关事务服务中心于2019年底转入，2020年收入和支出增加了人武部机关事务服务中心的收入支出。三是抚恤、退役安置和优抚医疗等资金每年都有增幅。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出759.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.39万元，占0.18%;社会保障和就业（类）支出741.56万元，占97.67%；卫生健康（类）支出5.49万元，占0.72%；住房保障（类）支出10.89万元，占1.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1487.35万元，支出决算为759.32万元，完成年初预算的51.05%。决算数小于预算数的主要原因:预算支出编制包含了中央、省级下达的抚恤、退役安置、退役军人管理事务和优抚医疗等资金约540万元，决算支出不含中央、省级下达的专项资金。其中:基本支出759.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为1.68万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的82.74%，决算数小于预算数的主要原因是部分工会经费未纳入，已调整2021年工会经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为14.52万元，支出决算为14.52万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为398.53万元，支出决算为116.66万元，完成年初预算的29.27%，决算数小于预算数的主要原因是决算支出未包含中央、省级的抚恤资金。

4.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于预算数的主要原因是军队移交政府的离退休人员经费为中央下拨经费。

5．社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.47万元，决算数大于预算数的主要原因是退役士兵管理教育经费为中央下拨经费。

6.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为430万元，支出决算为330.79万元，完成年初预算的76.93%，决算数小于预算数的主要原因是支出决算未包含自主就业退役士兵一次性补助金和军转干部生活补助金。

7.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为122.56万元，支出决算为138.72万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因是每年行政人员工资、社保公积金调整增幅。

8.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为150万元，支出决算为28.76万元，完成年初预算的19.17%，决算数小于预算数的主要原因是支出决算未将八一优待金发放经费和大学生新兵奖励金纳入。

9.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为42.74万元，支出决算为48.38万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因是每年事业人员工资、社保公积金调整增幅。

10.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为41.31万元，完成年初预算的13.8%，决算数小于预算数的主要原因是支出决算未将退役士兵专项岗位经费纳入。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的100%。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0.01元，完成年初预算的100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.51万元，支出决算为4.51元，完成年初预算的100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.96万元，支出决算为0.96元，完成年初预算的100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.89万元，支出决算为10.89元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出759.33万元，其中：人员经费573.49万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费185.84万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、专用设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黟县退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黟县退役军人事务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，黟县退役军人事务局机关运行经费支出185.84万元，比2019年增加163.44万元，增长87.95%，主要原因：一是2019年我局机构改革新成立单位，4月开始设立账户，1-3月机关运行经费在原民政部门；二是局下属人武部机关事务服务中心于2019年底转入，2020年增加了人武部机关事务服务中心的就干运行经费支出。三是2020年度会计分类将专项业务经费纳入。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，黟县退役军人事务局政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，黟县退役军人事务局无公务车，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我局年初制定的预期目标基本实现，推进了军民融合，营造了良好氛围；落实了安置任务，服务了军转干部；加强了服务体系建设，提升了服务质效；落实了优抚政策，提升了对象满意度；做到上联下调，维护了社会稳定；强化了制度建设，推进了机关管理规范化。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的项目）

黟县退役军人事务无项目支出。

3.部门评价项目绩效评价结果。

黟县退役军人事务无项目支出。

《2020年度部门整体绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2020年退役军人事务局部门整体支出

绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

黟县退役军人事务局属县政府归口行政机关单位,位于碧阳镇翠林路49号。下属两个事业单位黟县退役军人服务中心和黟县人武部机关事务服务中心，核定全额拨款事业编制10名。2020年末共有干部职工13人，其中：局机关行政编制3名，服务中心事业编制10名。退休人员2人。内设2个股室，分别是办公室和优抚安置股。

（二）主要职能职责概述

（1）贯彻执行国家、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规，拟订相关规范性文件并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（2）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（3）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（4）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（5）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（6）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（7）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（8）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（9）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

（11）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

2020年度黟县退役军人事务局本年收入926.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入760.42万元，其他收入160.98万元；年初结转结余4.98万元。

（二）财政资金支出情况

2020年度黟县退役军人事务局支出合计911.07万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2020年黟县退役军人事务局收入预算总额为1201.71万元，其中：人员经费 158.3万元，日常公用支出9.67万元，项目支出1033.74万元。

（二）执行管理情况。

黟县退役军人事务局预算安排支出保障本局及下属事业单位仁和区退役军人服务中心的正常运转、完成日常工作任务以及承担的优抚安置和拥军优属工作。

基本支出911.07万元，是用于保障本局及下属事业单位黟县退役军人服务中心正常运转的日常支出（包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等）和用于完成抚恤、退役安置、拥军优属等专项业务工作的经费支出。其中：抚恤资金116.66万元、退役安置352.26万元、拥军优属28.76万元。

（三）支出绩效情况。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出1.39万元。

2.社会保障和就业支出903.64万元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出及单位离退休人员支出、抚恤、退役安置、退役军人管理事务等支出。

3.卫生健康支出5.49万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出等支出。

4.住房保障支出10.56万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，黟县退役军人事务局根据部门预算绩效评价的要求，将绩效管理评价工作按预算编制、预算执行、预算管理、支出绩效四个部分，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务质量控制以及项目经济社会效益等方面进行绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到股室，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系。按照黟县退役军人事务局部门支出绩效评价体系的要求自评分为97分。

（二）存在问题。

部分项目计划编制不够精确，在执行过程中存在预算执行欠进度情况。

（三）改进建议。

为了进一步提高本部门整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，提出如下建议：一是加强组织领导。统一思想，明确责任，为绩效评价工作开展创造好的条件。二是加大专项资金的监管力度，强化绩效理念，不断提高单位的绩效意识。

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