黟县民政局2020年度部门决算

2021年8月

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 黟县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黟县民政局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黟县民政局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

黟县民政局2020年度部门决算情况

 

第一部分 黟县民政局单位概况

一、 部门职责

根据《关于印发黟县民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黟县县民政局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市民政事业发展法律法规规章和政策、规划、标准，起草有关规范性文件。根据国民经济和社会发展规划，拟订全县民政事业中、长期发展规划；制定全县年度民政工作计划和相关政策措施，并组织实施和监督检查。

（二）指导城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、农村特困人员供养、临时救助等工作；负责申请救助家庭经济状况信息的采集、查询、核对工作；

（三）负责全县养老服务业发展规划、政策、标准的拟订与实施，推进社会养老服务体系建设与发展，指导开展养老服务业工作。

（四）负责组织落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护政策，建立健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（五）负责残疾人社会福利工作；统筹推进残疾人康复辅助器具产业发展；开展慈善募捐；负责福利彩票管理工作，促进慈善事业发展。

（六）研究提出加强和改进基层政权建设的意见、建议；指导社区服务体系建设，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和协调村（居）务公开；推动基层民主政治建设。

（七）负责全县行政区划管理工作；研究和修订全县行政区域规划；负责全县乡（镇）、村行政区域的设立、命名、变更及乡（镇）政府驻地迁移的审核报批工作；按规定承担行政区域界线的勘定和日常管理工作，创建平安边界；负责县内乡（镇）界线及本县与周边界线争议的调处，并向县政府提出仲裁建议。

（八）负责全县地名管理工作；组织开展地名标准化建设活动，规范全县地名标志的设置和管理；负责全县地名图书资料的审定工作；负责地名文化建设、历史地名保护工作；组织开展地名公共服务工程。

（九）按规定会同有关部门拟订社会工作和志愿服务发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十）依法承担全县社会组织（社会团体、民办非企业单位）的登记管理和执法监督责任。

（十一）负责全县婚姻登记，收养和殡葬管理的业务指导工作；负责生活无着流浪乞讨人员救助管理工作；拟订相关措施，推进婚俗和殡葬改革。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，黟县民政局2020年度部门决算为单位本级决算，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县民政局单位本级

 

第二部分 黟县民政局2020年度部门决算表

收入决算表

 

公开02表
部门：黟县民政局					单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,108.59	1,018.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.71
201			一般公共服务支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,092.32	1,002.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.71
20802			民政管理事务	270.31	180.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.71
2080201			行政运行	230.88	141.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.71
2080202			一般行政管理事务	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	751.00	751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	751.00	751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502			其他农村生活救助	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

                                     

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表 部门： 黟县民政局       金额单位：万元 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计                           注：黟县民政局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 黟县民政局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1168.27万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1168.27万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加527.66万元，增长82.37%，主要原因是社会保障和就业支出公共财政拨款收入增加，为农村特困人员救助供养支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1108.59万元，其中：财政拨款收入1018.89万元，占91.91%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入89.71万元，占8.09%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1140.23万元，其中：基本支出328.63万元，占28.82%；项目支出811.60万元，占71.18%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1027.28万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1027.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加472.12万元，增长85.04%，主要原因是社会保障和就业支出财政拨款收入增加，为农村特困人员救助供养支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1022.68万元，占本年支出的87.54%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加475.91万元，增长87.04%。主要原因一是项目支出增加，尤其是社会保障和就业支出增加幅度大；二是农村特困人员救助供养支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1022.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.91万元，占0.09%;社会保障和就业（类）支出1011.00万元，占98.85%；住房保障（类）支出6.83万元，占0.67%；卫生健康(类)支出3.94万元，占0.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1896.61万元，支出决算为1022.68万元，完成年初预算的53.92%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排农村最低生活保障金支出1433.80万元,年终决算体现在农村特困人员救助供养支出功能751.00万元,差额部分均放在民政局社保专项账户体现。

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为1.02万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的89.22%，决算数小于预算数的主要原因是其他群众团体事务支出经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为176.47万元，支出决算为149.56万元，完成年初预算的84.75%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员减少，人员类工资、津贴等支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为32.29万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的19.32%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，印刷费、邮电费、差旅费支出的减少。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为27.4万元，支出决算为33.19万元，完成年初预算的121.13%，决算数大于预算数的主要原因是用于对个人和家庭的补助中肇事肇祸精神病患者监护护理补贴生活补助经费增加。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.10万元，支出决算为9.10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为25万元，支出决算为18万元，完成年初预算的72%，决算数小于预算数的主要原因是年初殡仪所支出由局机关垫付，殡葬专项资金使用减少。

7．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为751.00万元，年初预算安排农村最低生活保障金支出1433.80万元,年终决算体现在农村特困人员救助供养支出功能751.00万元,差额部分均放在民政局社保专项账户体现。

8．社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为13万元，支出决算为42.60万元，完成年初预算的327.69%，决算数大于预算数的主要原因是社会定期救济救助人员增加，同时提高了救助标准，导致决算数大于预算数。

9．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.31万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

10．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的183.33%，决算数大于预算数的主要原因是单位职工发放独生子女奖励金人员增加。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.83万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出211.08万元，其中：人员经费171.51万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费39.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4.6万元，本年支出0万元，年末结转和结余4.6万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为35.9万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是用于社会福利的彩票公益金资金年终到账较迟，4.6万元的项目资金滚存结转到次年后依据实际情况拨付使用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黟县民政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，黟县民政局机关运行经费支出39.56万元，比2019年减少10.75万元，下降21.37%，主要原因是单位严把支出审核关缩减公务接待费、公务用车运行维护费三公支出，同时办公费等相关支出也缩减了。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，黟县民政局政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元，为单位采购高拍仪。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，黟县民政局共有车辆1辆，为其他用车；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
  （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金1721.3万元，占项目预算总额的97.71%。从评价情况看，4个项目基本上达到了预期绩效目标，各项资金的发放、项目的建设基本达到预期，全面落实了老年人补贴制度实现养老服务“三级中心”全覆盖，规范城乡低保政策，确保符合条件的人员应保尽保，保障了低收入困难群众基本生活。

组织对“社会福利事业单位”、“农村最低生活保障金支出”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金1721.3万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，资金已投入到具体项目中，并按计划实施了项目，基本实现了预期的绩效目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本次绩效自评工作，严格按照相关文件要求，组织部门内相关业务股室，对2010年度部门预算编制绩效目标的所有项目支出开展了绩效自评。针对预算内所有支出项目编制绩效自评表，并选择了部门履职的1-2个重大项目，编制了项目支出绩效评价报告。但是也发现了管理和监督还存在缺陷，需要加强规范管理，严格监督，落实到位。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度农村最低生活保障金项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度农村最低生活保障金支出项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使困难对象基本生活得到有效保障；同时适度扩大低保覆盖范围，对低收入家庭中的重残人员、重病患者等特殊困难人员，参照"单人户"纳入低保。

（二）项目绩效目标。将符合条件的纳入低保范围，确实做到应保尽保、应兜尽兜、应助尽助，有效保障困难群众基本生活。按资金文件要求，及时发放补助资金。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：加强专项资金的绩效管理，强化责任，专款专用，建立科学、合理的绩效评价体系，提高财政资金使用效益，使资金能够及时发挥社会效益，救助环境得到实际改善。

2.绩效评价对象：部门预算管理的财政性资金和上级下达的转移支付资金。

3.绩效评价范围：政府性基金、预算资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：按照“谁支出、谁负责”的原则，预算资金具体执行单位负责开展预算绩效日常监控，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报；分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。

2.评价指标体系：坚持可比、可操作、可量化原则。各指标尽量简单明了、微观性强、便于收集，并具有很强的现实可操作性和可比性。指标尽量进行定量处理，以便于进行数学计算和分析。

3.评价方法：用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。

4.评价标准：依据国家法律法规及有关部门制定的标准开展绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

一是按照绩效评价方案细化评价工作计划，组织相关人员对困难群众救助资金使用情况进行调查；二是开展补贴资金落实情况调查，资金是否及时足额拨付至具体项目中，对困难群众实施效益监测，确保资金发挥社会效益。

三、综合评价情况及评价结论

根据项目建设内容和资金概算，积极落实地方配套资金并确保及时足额到位。基本能在规定时间内，将省级补助资金分解落实到负责具体项目的主管部门和资金使用单位，确保资金使用与备案项目一致，新建和改扩建项目能够及时开工。

在监督管理方面。项目主管部门和资金使用单位均不存在虚列（套取）补助资金，没有违规截留、挤占、挪用补助资金，也没有发现违规超标准开支的现象。在财务管理上。按要求出台了福彩公益金与预算内及其它专项资金整合使用的相关政策，财务管理制度健全。并严格执行各项财务管理和预决算制度，自觉规范会计核算行为，自觉接受财务审计、评估和各种财务监督检查巡察，按时上报相关材料和使用情况，没有发生违反财经纪律的事件。在监督检查上，按要求建立健全了监督检查机制，严格执行监督检查和情况报告两项制度，确保资金按照使用宗旨和原则规范运行，专款专用，不偏离正常轨道。

通过补助项目的实施，普遍提升了民政工作服务能力或保障水平，使困难对象基本生活得到有效保障。同时采取问卷调查方式，了解项目服务对象和受益人群对项目实施结果的知晓率、支持率、满意率、对服务对象满意程度的问卷调查，均得到较好的反响。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（1）项目立项规范性（2分）

项目立项合理规范，自评得分2分。

(2)绩效目标合理性（4分）

绩效目标合理，自评得分 4 分。

(3)绩效目标明确性（4分）

绩效目标明确，自评得分 4 分。

(4)资金到位率（5分）

资金到位率100%，自评得分 5 分。

(5)到位及时率（5分）

资金到位及时率100%，自评得分 5 分。

该项总分为20分，自评得分 20 分。

（二）项目过程情况。

（1）部门预算绩效基础工作规范性（5分）

部门预算绩效基础工作规范，自评得分 5 分。

（2）项目管理制度健全性（4分）

项目管理制度健全，严格规范项目建设实施，项目资金做到专款专用，自评得分 4 分。

（3）项目制度执行有效性（4分）

项目制度得到有效执行，自评得分4 分。

（4）资料报送情况（2分）

资料整理齐全，自评得分 2 分。

（5）预算调整率（3分）

预算调整合理合规，自评得分 3 分。

（6）财务制度建设及执行有效性（3分）

严格执行财务制度，规范管理，自评得分 3 分。

（7）资金使用合规性（4分）

严格按照财务制度管理的要求规范资金使用，务必做到专款专用，项目完工审计验收合格后履行合同条款拨付项目资金，自评得分 4 分。

（8）预算执行有效性（3分）

预算执行及时效性，自评得分3 分。

（9）资产管理制度的健全性、有效性（2分）

 项目资金列支的固定资产务必及时、准确录入“行政事业单位管理信息系统”，同时单位会计账务系统同步进行，达到账账相符，账实相符，自评得分2 分。

该项总分为30分，自评得分 30 分。

（三）项目产出情况。

（1）目标任务完成率（实施内容完成程度）（8分）

达到序时进度，完成率≥95%，加强与扶贫开发局的动态协调，及时将符合条件的因病因残因灾等新增贫困人口纳入救助范围。扩大保障覆盖范围。对低收入家庭中的重度残疾人、重病患者、无法依靠产业就业和就业帮扶脱贫的完全丧失劳动能力和部分丧失劳动能力人员，经本人申请，符合条件可按单人户纳入低保范围。截至2020年12月，保障城乡低保、五保对象发放资金751万元，完成率100%。自评得分 8 分。

（2）项目完成质量（8分）

我单位财务组对项目进行审核，项目完成质量均达到100%，同时也确保了专项资金使用全过程的监督，保证了资金安全运行，自评得分 8 分。

（3）成本节约率（4分）

项目资金实行民政部门审定人员标准，财政部门审核并划拨经费，代发银行打卡发放的方式，减少人工成本。自评得分 4 分。

（4）项目运行情况（5分）

县财政部门设立了城乡低保资金财政专户，在低保资金的充足安排上予以保障。每月资金的拨付由县民政局上报县财政局审批后拨款。采取按月发放的办法，及时足额发放到保障对象个人账户。自评得分 4 分。

该项总分为25分，自评得分 24分。

（四）项目效益情况。

（1）经济效益（8分）

有效保障城乡低保、五保对象基本生活，同时也拉动了内需，繁荣了当地经济。自评得分 8 分。

（2）社会效益（8分）

通过项目实施，保障困难群众基本生活，体现发展成果全民共享理念，维护了社会稳定。通过开展多形式的社会救助宣传活动，关心关爱困难群众的社会氛围得到显著提升，社会各界评价良好。自评得分 7分。

（3）可持续影响（4分）

通过项目实施，不断困难群众生活，让广大困难群众感受到党和政府的温暖，切实保障困难群众的基本生活，在全社会营造关心关爱困难群众的良好氛围，增强了项目实施的可持续发展动力，取得了良好的社会效果。自评得分 4 分。

（4）社会公众或服务对象满意度（5分）

对象政策知晓率、救助对象的满意度均≥95%。自评得分 5 分。

该项总分为25分，自评得分 24分。

 

黟县财政预算支出绩效评价项目自评表
2020年度
专项（项目）名称				农村最低生活保障金支出			负责人及电话		胡春霞：5526186
主管部门				黟县民政局			实施单位		黟县民政局
项目资金（万元）						全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
				年度资金总额		1433.8	1433.8		100%
				其中：区本级预算
				中央预算		1433.8	1433.8		100%
				省级预算
				市级预算
				其他资金
年度总体目标	（年初）设定目标							全年实际完成情况
	1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障； 2.适度扩大低保覆盖范围，对低收入家庭中的重残人员、重病患者等特殊困难人员，参照"单人户"纳入低保							符合条件的纳入低保范围，确实做到应保尽保、应兜尽兜、应助尽助，有效保障困难群众基本生活。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按照应保尽保要求，将符合条件的人员纳入低保范围。		≥90%		100%	10	10
			严格社会救助审核审批程序、实行动态管理、足额打卡发放、数据库录入符合要求		符合项目要求		100%	10	10
		质量指标	城乡低保标准		不低于上年		100%	10	10
		时效指标	项目实施进度按照计划实施，采取按月发放的办法，及时足额发放到保障对象个人账户。		≥90%		98%	10	9
		成本指标	项目资金实行民政部门审定人员标准，财政部门审核并划拨经费，代发银行打卡发放的方式，减少人工成本。		社会化发放率≥90%		100%	10	10
	效益指标	经济效益 指标	有效保障特困难群众基本生活，同时也拉动了内需，繁荣了当地经济。		100%		97%	10	9
		社会效益 指标	通过项目实施，困难群众生活水平进一步改善		不低于上年		100%	10	10
		生态效益 指标	通过项目实施，困难群众的生产生活环境得到显著提升，生态效益显著提升。		困难群众的生存环境得到改善，家庭居住环境得到改善，生态效益显著提升。		100%	10	10
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	完善低保制度，让广大困难群众感受到党和政府的温暖，切实保障困难群众的基本生活。		进一步完善		100%	10	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	政策知晓率		≥82%		≥95%	5	5
			困难群众生活救助对象的满意度		≥85%		≥95%	5	5
说明	无

 

 

黟县财政预算支出绩效评价项目自评表
2020年度
专项（项目）名称				行政运行（民政管理事业）			负责人及电话		程克辉  电话：5526186
主管部门				黟县民政局			实施单位		黟县民政局
项目资金（万元）						全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
				年度资金总额		121	121		100%
				其中：区本级预算
				中央预算
				省级预算		121	121		100%
				市级预算
				其他资金
年度总体目标	（年初）设定目标							全年实际完成情况
	目标：保障民政管理各项事务的正常运转，孤儿、养老服务等困难群众各种补贴的正常发放。							目标：完成孤儿、养老服务等困难群众各种补贴资金发放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：孤儿、残疾人、养老等各项困难群众补贴资金正常发放，保障民政管理事务运行工作。		确保孤儿、残疾人、养老等困难群众补贴发放完成率达100%		孤儿、残疾人、养老等困难群众补贴发放完成率达100%	10	10
		质量指标	孤儿、残疾人、养老等各项困难群众补贴资金正常发放，民政管理事务能力得到提升。		困难群众补贴资金发放得到保障		100%	15	15
		时效指标	及时发放困难群众补贴资金。		年度内完成		100%	15	15
		成本指标	困难群众补贴资金		121		100%	10	10
	效益指标	经济效益 指标	无
		社会效益 指标	保障困难群众补贴资金发放，保障群众的生活质量。		覆盖率达100%		100%	20	20
		生态效益 指标	无
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障困难群众生活，提升生活质量。		保障困难群众生活		100%	10	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	政策知晓率		≥82%		≥95%	10	10
			困难群众生活救助对象的满意度		≥85%		≥95%	10	10
说明	无

 

黟县财政预算支出绩效评价项目自评表
2020年度
专项（项目）名称				基层政权和社区建设			负责人及电话		唐建华  电话：5522726
主管部门				黟县民政局			实施单位		黟县民政局
项目资金（万元）						全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
				年度资金总额		61	61		100%
				其中：区本级预算
				中央预算
				省级预算		61	61		100%
				市级预算
				其他资金
年度总体目标	（年初）设定目标							全年实际完成情况
	目标：建立健全“自治、法治、德治”三治融合体系，不断提升我县城乡社区治理水平。							目标：建立健全“自治、法治、德治”三治融合体系，不断提升我县城乡社区治理水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：提升城乡社区治理水平，建立健全“自治、法治、德治”三治融合体系。		确保用于农村社区建设试点、乡村治理试点、民主协商及宣传培训等工作。		资金全部按规定全部下拨到项目建设点，无挤占挪用、截留、套取和私设“小金库”等问题。	10	10
			指标2：不断提升城乡社区治理水平。		不断完善		不断完善	10	10
		质量指标	城乡社区治理水平得到提升。		城乡社区治理资金得到保障。		100%	10	10
		时效指标	督促项目承担单位对照项目实施计划节点，及时开展项目申报、资金落实、手续办理、实施、组织验收等各项工作。		项目按期完成，达到项目建设标准。		100%	10	10
		成本指标	城乡社区治理经费。		61万元		100%	10	10
	效益指标	经济效益 指标	无
		社会效益 指标	乡村治理和农村社区标准化水平进一步提高，农村社区服务中心条件进一步改善。		覆盖率达100%		100%	10	10
		生态效益 指标	农民节约意识、环保意识、生态意识进一步增强，卫生条件进一步改善。		覆盖率达100%		100%	10	10
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	有效促进社会治理体系和治理能力现代化建设，具有良好的综合效益，农村社区治理机制持续完善。		保障城乡社区治理水平不断提升		100%	10	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：居民生活质量满意度		≥90		100%	10	10
			指标2：城乡社区治理水平满意度		≥90		100%	10	10
说明	无

 

黟县财政预算支出绩效评价项目自评表
2020年度
专项（项目）名称				社会福利事业单位			负责人及电话		程克辉  电话：5526186
主管部门				黟县民政局			实施单位		黟县民政局
项目资金（万元）						全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
				年度资金总额		105.5	105.5		100%
				其中：区本级预算
				中央预算
				省级预算		105.5	105.5		100%
				市级预算
				其他资金
年度总体目标	（年初）设定目标							全年实际完成情况
	目标1：全面落实老年人补贴制度，实现养老服务“三级中心”全覆盖，不断提高养老服务水平。 目标2：进一步提高特困人员护理水平。							目标1：完成养老服务“三级中心”100%覆盖，落实老年人补贴制度，发放80周岁以上老年人高龄补贴。 目标2：特困供养机构现有从业人员23人，特困护理补贴财政资金全部发放到位。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：县级养老中心全覆盖，确保高龄补贴全部发放到位。		确保养老中心全覆盖、资金福利发放完成率达100%		养老服务中心全覆盖、高龄资金发放完成率为100%	10	10
			指标2：对失能、半失能供养人员按一定比例配护理人员，确保护理补贴全部发放到位。		确保护理人员比例配比达到一定比例，护理补贴发放完成率达100%。		护理补贴配比达到了比例，护理补贴发放完成率100%。	10	10
		质量指标	高龄补贴、护理补贴发放，养老服务水平得到提升。		高龄、护理补贴发放得到保障		100%	10	10
		时效指标	及时发放高龄、护理补贴。		年度内完成		100%	10	10
		成本指标	养老中心建设、运行，高龄、护理补贴发放		105.5		100%	10	10
	效益指标	经济效益 指标	省级以上财政资金带动社会资本对养老服务体系的建设。		财政资金放大倍数等于或大于15倍		100%	10	10
		社会效益 指标	指标1：对贫困老年人生活状况和生活质量得到一定提升。		效果显著		100%	10	10
			指标2：对特困人员供养状况和综合养护能力得到提升		效果显著		100%	10	10
		生态效益 指标	无
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障老年人生活质量和特困人员综合养护能力的提升。		保障老年人、特困人员生活		100%	10	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	老年人、特困人员救助对象满意度		≥90%		100%	10	10
说明	无

 

部门整体支出绩效自评表
（  2020  年度）
部门（单位）名称		黟县民政局
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数 （A，万元）				全年执行数 （B，万元）		分值	执行率（B/A)	得分
						其中：   财政拨款			其中：   财政拨款
	任务1	保障机关日常办公运转，做好各项收支管理工作；保障机关工作人员正常工资发放等运行工作。	124.74	272.94		272.94		272.94	272.94	2	100.0%	2
	任务2	保障机关日常正常开支，做好公务用车、公务接待等工作。	10.17	55.7		55.7		55.7	55.7	2	100%	2
	任务3	保障殡仪所工作人员工资正常发放，机构日常运行	25.0	18.0		18.0		18	18	1.5	100.0%	2
	任务4	保障低保、五保、养老等社会救助支出正常发放	1706.6	751.0		751.0		751	751	3	100.0%	3
	任务5	保障定期救济、智慧社区、地名普查、社会救济等工作的正常开展	70.0	42.6		42.6		42.6	42.6	1.5	100%	2
	金额合计		787.4	1140.23		1140.23		1140.23	1140.23	10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标							实际完成情况
	保障机关工作的正常运转，工作人员工资的正常发放，低保、五保、养老等社会救助经费的正常发放。							完成机关日常工作的开展，工作人员工资的正常发放，低保、五保、养老等社会救助经费的正常发放。
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 （50分）	数量指标		指标1：严格社会救助审核审批程序、实行动态管理、足额打卡发放、数据库录入符合要求	确保社会救助符合要求，救助补贴按时足额打卡发放	社会救助符合要求，救助补贴按时足额打卡发放		3	3
				指标2：机关日常事务的正常运转	正常运行	正常运行		2	2
				指标3：提升城乡社区治理水平，建立健全“自治、法治、德治”三治融合体系。	确保用于农村社区建设试点、乡村治理试点、民主协商及宣传培训等工作。	资金全部按规定全部下拨到项目建设点，无挤占挪用、截留、套取和私设“小金库”等问题。		2	2
				指标4：做好机关公务用车、公务接待按要求执行，报销符合程序	确保三公经费的支出符合规定	三公接待符合标准、报销符合程序规范		3	3
				指标5：保障殡仪管理所的正常开支，机构的正常运转	确保殡仪所工作人员工资福利、办公经费的支出	殡仪所工作人员工资福利、办公经费的支出正常发放		2	2
				指标6：保障社会救济审批符合程序，救济补贴及时足额发放	确保社会救济审批符合程序，救济补贴及时足额发放	社会救济审批符合程序，救济补贴及时足额发放		5	5
		质量指标		指标1：机关聘用人员正常工资发放，奖金福利等运行工作能力得到提升。	工资福利发放行到保障	100%		2	2
				指标2：社会救助标准	不低于上年	100%		5	5
				指标3：城乡社区治理水平得到提升。	城乡治理水平稳步提升	100%		5	5
				指标4：孤儿、残疾人、养老等各项困难群众补贴资金正常发放，民政管理事务能力得到提升。	困难群众补贴资金发放得到保障	100%		5	5
		时效指标		指标1：项目实施进度按照计划实施，采取按月发放的办法，及时足额发放到保障对象个人账户。	≥90%	100%		3	3
				指标2：督促项目承担单位对照项目实施计划节点，及时开展项目申报、资金落实、手续办理、实施、组织验收等各项工作。	项目按期完成，达到项目建设标准。	100%		3	3
				指标3：及时发放机关聘用工作人员的奖金福利	年度内完成	100%		5	5
		成本指标		指标1：保障机关日常办公运转，做好各项收支管理工作；保障机关工作人员正常工资发放等运行工作。	272.94	100%		3	3
				指标2：保障低保、五保、养老等社会救助支出正常发放	751.0	100%		3	3
				指标3：殡仪管理所人员工资、办公经费	18	100%		3	3
				指标4：机关日常开支，公务用车、公务接待费用	55.7	100%		3	3	严控支出，厉行节约
				指标5：保障社会救济等工作的正常开展	42.6	100.0%		3	3
	效 益 指 标 （30分）	经济效益 指标		无
		社会效益 指标		指标1：通过项目实施，困难群众生活水平进一步改善	不低于上年	100%		5	5
				指标2：乡村治理和农村社区标准化水平进一步提高，农村社区服务中心条件进一步改善。	覆盖率达100%	100%		5	5
				指标3：保障工作人员工资福利发放，确保大家安心工作。	覆盖率达100%	100%		5	5
		生态效益 指标		指标1：农民节约意识、环保意识、生态意识进一步增强，卫生条件进一步改善。	覆盖率达100%	100%		5	5
				指标2：困难群众的生产生活环境得到显著提升，生态效益显著提升。	困难群众的生存环境得到改善，家庭居住环境得到改善，生态效益显著提升。	100%		5	5
		可持续影响 指标		指标1：有效促进社会治理体系和治理能力现代化建设，具有良好的综合效益，农村社区治理机制持续完善。	保障城乡社区治理水平不断提升	100%		3	3
				指标2：完善低保制度，让广大困难群众感受到党和政府的温暖，切实保障困难群众的基本生活。	进一步完善	100%		3	3
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标		指标1：困难群众生活满意度。	≥90	100%		3	3
				指标2：城乡社区治理水平满意度	≥90	100%		3	3
				指标3：机关工作人员满意度	≥95	100%		3	3
总分								100	100

 

五、主要经验及做法

为实现绩效目标制定了黟县民政局财务管理暂行规定，严格执行经费审批制度及程序，科室下拨各专项经费需经分管领导同意、财务科审核报局长批准后实施。

六、存在问题及原因分析

农村最低生活保障补助经费专项资金严格执行财务管理规定，层层把关，圆满完成绩效目标。今后我们将继续贯彻该规定，对各项资金进行规范化管理，提高财务综合管理水平。

七、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

八、其他需要说明的问题

无。

 

 

 

黟县民政局2020年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

  

  一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	9.80	8.54
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	6.80	6.20
公务用车购置及运行维护费	3.00	2.34
其中：公务用车运行维护费	3.00	2.34
公务用车购置费	0	0

                                      

    二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

黟县民政局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.8万元，支出决算为8.54万元，完成预算的87.14%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少0.6万元，公务用车运行维护费减少0.66万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为局本级决算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

黟县民政局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算6.2万元，占72.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.34万元，占27.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2020年度预算相比，持平。2020年黟县民政局无因公出国（境）。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出6.2万元, 与2020年度预算相比，减少0.6万元，下降8.8%，下降的原因是公务接待费用减少。2020年黟县民政局国内公务接待共81批次，628人次。主要是用于接待上级工作调研、指导、考核、评估，外县单位业务交流和乡镇、村工作对接等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出2.34万元，与2020年度预算相比，减少0.66万元，下降22%，下降的原因是公务用车使用次数减少。其中，2020年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费2.34万元，与2020年度预算相比，减少0.66万元，下降22%，下降的原因是公务用车使用次数减少。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于民政局社会救助入户核查、救灾核查以及村务公开检查指导等。截至2020年12月31日，黟县民政局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

黟县民政局2020年决算公开.doc