索引号：	003154646/202209-00014	信息分类：	本部门决算
主题分类：	民政、扶贫、救灾	发文日期：	2022-09-30
发布机构：	黟县民政局	发布日期：	2022-09-30
生效日期：	有效	废止日期：
发布文号：	无文号	关键词：
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黟县民政局2021年度单位决算

作者：黟县民政局发布时间：2022-09-30 10:34 信息来源：黟县民政局阅读次数：次

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第一部分 黟县民政局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分黟县民政局2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黟县民政局2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分黟县民政局概况

一、主要职责

根据《关于印发黟县民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黟县县民政局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市民政事业发展法律法规规章和政策、规划、标准，起草有关规范性文件。根据国民经济和社会发展规划，拟订全县民政事业中、长期发展规划；制定全县年度民政工作计划和相关政策措施，并组织实施和监督检查。

（二）指导城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、农村特困人员供养、临时救助等工作；负责申请救助家庭经济状况信息的采集、查询、核对工作；

（三）负责全县养老服务业发展规划、政策、标准的拟订与实施，推进社会养老服务体系建设与发展，指导开展养老服务业工作。

（四）负责组织落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护政策，建立健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（五）负责残疾人社会福利工作；统筹推进残疾人康复辅助器具产业发展；开展慈善募捐；负责福利彩票管理工作，促进慈善事业发展。

（六）研究提出加强和改进基层政权建设的意见、建议；指导社区服务体系建设，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和协调村（居）务公开；推动基层民主政治建设。

（七）负责全县行政区划管理工作；研究和修订全县行政区域规划；负责全县乡（镇）、村行政区域的设立、命名、变更及乡（镇）政府驻地迁移的审核报批工作；按规定承担行政区域界线的勘定和日常管理工作，创建平安边界；负责县内乡（镇）界线及本县与周边界线争议的调处，并向县政府提出仲裁建议。

（八）负责全县地名管理工作；组织开展地名标准化建设活动，规范全县地名标志的设置和管理；负责全县地名图书资料的审定工作；负责地名文化建设、历史地名保护工作；组织开展地名公共服务工程。

（九）按规定会同有关部门拟订社会工作和志愿服务发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十）依法承担全县社会组织（社会团体、民办非企业单位）的登记管理和执法监督责任。

（十一）负责全县婚姻登记，收养和殡葬管理的业务指导工作；负责生活无着流浪乞讨人员救助管理工作；拟订相关措施，推进婚俗和殡葬改革。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

黟县民政局2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县民政局单位本级

第二部分黟县民政局2021年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2610.18	一、一般公共服务支出	35	1.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	156.23	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	200.32	八、社会保障和就业支出	42	2702.27
	9		九、卫生健康支出	43	5.75
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	21.62
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57	122.88
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	2966.74	本年支出合计	61	2853.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	28.03	年末结转和结余	63	141.01
	30			64
总计	31	2994.77	总计	65	2994.77
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：黟县民政局								金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	2,966.74	2,766.41						200.32
201			一般公共服务支出	1.24	1.24
20129			群众团体事务	1.24	1.24
2012999			其他群众团体事务支出	1.24	1.24
208			社会保障和就业支出	2,781.90	2,581.58						200.32
20802			民政管理事务	511.38	311.06						200.32
2080201			行政运行	408.57	208.25						200.32
2080202			一般行政管理事务	23.42	23.42
2080208			基层政权建设和社区治理	41.00	41.00
2080299			其他民政管理事务支出	38.39	38.39
20805			行政事业单位养老支出	14.30	14.30
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65
20810			社会福利	117.00	117.00
2081002			老年福利	60.00	60.00
2081004			殡葬	25.00	25.00
2081006			养老服务	32.00	32.00
20821			特困人员救助供养	2,137.62	2,137.62
2082102			农村特困人员救助供养支出	2,137.62	2,137.62
20899			其他社会保障和就业支出	1.60	1.60
2089999			其他社会保障和就业支出	1.60	1.60
210			卫生健康支出	5.75	5.75
21007			计划生育事务	0.58	0.58
2100799			其他计划生育事务支出	0.58	0.58
21011			行政事业单位医疗	5.16	5.16
2101101			行政单位医疗	2.85	2.85
2101102			事业单位医疗	2.31	2.31
221			住房保障支出	21.62	21.62
22102			住房改革支出	21.62	21.62
2210201			住房公积金	9.49	9.49
2210202			提租补贴	12.13	12.13
229			其他支出	156.23	156.23
22960			彩票公益金安排的支出	156.23	156.23
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	156.23	156.23
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：黟县民政局						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,853.76	486.32	2,367.44
201			一般公共服务支出	1.24	1.24
20129			群众团体事务	1.24	1.24
2012999			其他群众团体事务支出	1.24	1.24
208			社会保障和就业支出	2,702.27	457.71	2,244.56
20802			民政管理事务	443.83	441.81	2.01
2080201			行政运行	380.00	380.00
2080202			一般行政管理事务	23.42	23.42
2080208			基层政权建设和社区治理	2.01		2.01
2080299			其他民政管理事务支出	38.39	38.39
20805			行政事业单位养老支出	14.30	14.30
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65
20810			社会福利	111.23		111.23
2081002			老年福利	60.00		60.00
2081004			殡葬	25.00		25.00
2081006			养老服务	26.23		26.23
20821			特困人员救助供养	2,131.32		2,131.32
2082102			农村特困人员救助供养支出	2,131.32		2,131.32
20899			其他社会保障和就业支出	1.60	1.60
2089999			其他社会保障和就业支出	1.60	1.60
210			卫生健康支出	5.75	5.75
21007			计划生育事务	0.58	0.58
2100799			其他计划生育事务支出	0.58	0.58
21011			行政事业单位医疗	5.16	5.16
2101101			行政单位医疗	2.85	2.85
2101102			事业单位医疗	2.31	2.31
221			住房保障支出	21.62	21.62
22102			住房改革支出	21.62	21.62
2210201			住房公积金	9.49	9.49
2210202			提租补贴	12.13	12.13
229			其他支出	122.88		122.88
22960			彩票公益金安排的支出	122.88		122.88
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	122.88		122.88
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：黟县民政局						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,610.18	一、一般公共服务支出	30	1.24	1.24
二、政府性基金预算财政拨款	2	156.23	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,530.52	2,530.52
	9		九、卫生健康支出	38	5.75	5.75
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	21.62	21.62
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52	122.88		122.88
本年收入合计	24	2,766.41	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	4.60	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27	4.60	本年支出合计	56	2,682.01	2,559.12	122.88
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	89.01	51.06	37.95
总计	29	2,771.01	总计	58	2,771.01	2,610.18	160.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：黟县民政局				金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,559.12	314.57	2,244.56
201			一般公共服务支出	1.24	1.24
20129			群众团体事务	1.24	1.24
2012999			其他群众团体事务支出	1.24	1.24
208			社会保障和就业支出	2,530.52	285.96	2,244.56
20802			民政管理事务	272.07	270.06	2.01
2080201			行政运行	208.25	208.25
2080202			一般行政管理事务	23.42	23.42
2080208			基层政权建设和社区治理	2.01		2.01
2080299			其他民政管理事务支出	38.39	38.39
20805			行政事业单位养老支出	14.30	14.30
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65
20810			社会福利	111.23		111.23
2081002			老年福利	60.00		60.00
2081004			殡葬	25.00		25.00
2081006			养老服务	26.23		26.23
20821			特困人员救助供养	2,131.32		2,131.32
2082102			农村特困人员救助供养支出	2,131.32		2,131.32
20899			其他社会保障和就业支出	1.60	1.60
2089999			其他社会保障和就业支出	1.60	1.60
210			卫生健康支出	5.75	5.75
21007			计划生育事务	0.58	0.58
2100799			其他计划生育事务支出	0.58	0.58
21011			行政事业单位医疗	5.16	5.16
2101101			行政单位医疗	2.85	2.85
2101102			事业单位医疗	2.31	2.31
221			住房保障支出	21.62	21.62
22102			住房改革支出	21.62	21.62
2210201			住房公积金	9.49	9.49
2210202			提租补贴	12.13	12.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

									公开06表
单位：黟县民政局						金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	193.00	302	商品和服务支出	99.05	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	49.09	30201	办公费	6.67	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	39.02	30202	印刷费	7.01	30702	国外债务付息
30103	奖金	63.78	30203	咨询费	1.83	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	2.56	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	5.04	30205	水费	0.47	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.95	30206	电费	1.12	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	1.65	30207	邮电费	3.20	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.60	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	2.51	31006	大型修缮
30113	住房公积金	9.49	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.65	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.81	30214	租赁费	0.60	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	22.52	30215	会议费	0.16	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	2.51	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	5.85	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	21.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	44.88	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	312	对企业补助
30309	奖励金	0.63	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.99	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.69	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	6.23	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		215.52	公用经费合计					99.05
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：黟县民政局											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
			合计	4.60		4.60	156.23		156.23	122.88			122.88	37.95		37.95
229			其他支出	4.60		4.60	156.23		156.23	122.88			122.88	37.95		37.95
22960			彩票公益金安排的支出	4.60		4.60	156.23		156.23	122.88			122.88	37.95		37.95
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	4.60		4.60	156.23		156.23	122.88			122.88	37.95		37.95
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：黟县民政局金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：黟县民政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分黟县民政局2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2994.77万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2994.77万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加1826.5万元，增长156.34%，主要原因：一是社会保障和就业支出公共财政拨款收入增加，为农村特困人员救助供养支出；二是2020年上半年农村特困供养支出从财政专项资金支出，未列入部门决算。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2966.74万元，其中：财政拨款收入2766.41万元，占93.25%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入200.32万元，占6.75%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2853.76万元，其中：基本支出486.32万元，占17.04%；项目支出2367.44万元，占82.96%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2771.01万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2771.01万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1743.73万元，增长169.74%，主要原因：一是社会保障和就业支出公共财政拨款收入增加，为农村特困人员救助供养支出；二是2020年上半年农村特困供养支出从财政专项资金支出，未列入部门决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2559.12万元，占本年支出的89.68%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1536.44万元，增长150.24%。主要原因一是项目支出增加，尤其是社会保障和就业支出增加幅度大；二是农村特困人员救助供养支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2559.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.24万元，占0.05%;社会保障和就业（类）支出2530.52万元，占98.88%；住房保障（类）支出21.62万元，占0.84%；卫生健康(类)支出5.75万元，占0.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1732.15万元，支出决算为2559.12万元，完成年初预算的147.74%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初预算安排最低生活保障金支出1157.70万元,年终决算体现在农村特困人员救助供养支出功能2131.31万元,包含了低保、特困、高龄补贴等社会救助资金支出；二是年初预算安排民政管理事务支出138.29万元，年终决算支出270.06万元，主要是用于委托第三方开展社会救助对象调研。其中:基本支出314.57万元，占12.29%；项目支出2244.56万元，占87.71%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为1.40万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的88.57%，决算数小于预算数的主要原因是其他群众团体事务支出经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为166.08万元，支出决算为208.25万元，完成年初预算的125.39%，决算数大于预算数的主要原因是2021年初新进人员，人员类工资、津贴等支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为63.21万元，支出决算为23.42万元，完成年初预算的37.05%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，印刷费、邮电费、差旅费支出的减少。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为41万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的4.9%，决算数小于预算数的主要原因是这笔资金主要拨付给村、社区使用，基本是每年农历年末支出。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为21.10万元，支出决算为38.39万元，完成年初预算的181.94%，决算数大于预算数的主要原因是用于委托业务费用，委托第三方对社会救助对象进行走访评估。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.65万元，支出决算为12.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，决算数大于预算数的主要原因是根据年初职业年金合并在养老金里，2021年四季度职业年金单独列支，导致决算数大于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因是老年福利费用民生工程资金从往来资金支出改成从预算内支出。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为23.30万元，支出决算为26.23万元，完成年初预算的112.58%，决算数大于预算数的主要原因是对个人和家庭的补助里生活补助费用增加。

11.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2131.32万元，年初预算安排最低生活保障金支出1157.70万元,年终决算体现在农村特困人员救助供养支出功能2131.32万元,包含了低保、特困、高龄补贴等社会救助资金支出。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为24.40万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的6.56%，决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出里项目支出减少。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的966.67%，决算数大于预算数的主要原因是单位退休职工发放独生子女奖励金人员增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.49万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.13万元，决算数大于预算数是根据有关文件精神发放提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出314.57万元，其中：人员经费215.52万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费99.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余4.60万元，本年收入156.23万元，本年支出122.88万元，年末结转和结余37.95万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为39.50万元，支出决算为122.88万元，完成年初预算的311.09%，决算数大于预算数的主要原因是用于社会福利的彩票公益金资金本年收入多，主要用于敬老院家具更换及养老服务支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黟县民政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，安徽省黟县民政局机关运行经费支出99.05万元，比2020年增加59.49万元，增长150.38%，主要原因是委托服务费用增加，委托第三方对救助对象进行走访调查且人员增加，办公经费支出也略有增长。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，黟县民政局政府采购支出总额4.29万元，其中：政府采购货物支出4.29万元，为建设黟县社工总站采购办公用品。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，黟县民政局共有车辆1辆，为其他用车；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金1450.3万元，占项目预算总额的83.73%。从评价情况看，项目建设和资金的使用基本能达到预期目标，资金到位率100%。资金的使用严格按照专款专用，实现了资金的最大收益，保障了困难群众的基本权益。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体绩效执行率达到了102%，普遍提升了民政工作保障水平。2021年对30户特困老人家庭进行居家适老化改造，提升其居家自理能力，更换敬老院家具，进一步提升老年人的居住环境。成立县社会工作总站，社区建设和农村公益性公墓设施得到了进一步完善，提升了民政服务保障能力。资金按照项目实施进度投入到项目中，实现了预期的绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

黟县民政局在2021年度单位决算中反映“民政事业费”项目绩效自评结果。

民政事业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障全县满足保障条件的人员都能获得民政救助，满足困难群众的基本生活。截至2021年12月，定期救济困难群众补贴资金发放20万元，完成率100%。；二是通过智慧社区的搭建，社区管理水平得到显著提升，社区居民生活更加便捷，社会各界评价良好。发现的主要问题及原因：资金拨付及时率不足。下一步改进措施：完善资金发放档案，确保按时足额将补助资金发放到困难群众手中。

黟县财政预算支出绩效评价项目自评表
（ 2021年度）
专项（项目）名称			民政事业费（定期救济、智慧社区、地名普查、社会救助）		负责人及电话	李慧敏电话：5522726
主管部门			黟县民政局		实施单位	黟县民政局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	70	70		100%
			其中：县本级预算	70	70		100%
			中央预算
			省级预算
			市级预算
			其他资金
年度总体目标	（年初）设定目标				全年实际完成情况
	目标：保障定期救济、智慧社区和社会救助工作正常有序的开展。				目标：完成智慧社区搭建，定期救济等各类社会救助资金发放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标：完成智慧社区搭建，定期救济资金的有序发放		完成智慧社区搭建，定期救济资金发放完成率100%	完成智慧社区搭建，定期救济资金发放完成率100%	已完成
		质量指标	通过平台，能够开展全县老年人养老服务需求统计和养老服务供给，能够开展全县养老机构和社区养老实行远程管理		覆盖面≥90	100%	已完成
		时效指标	及时发放困难群众补贴资金，按规定时间完成智慧社区搭建。		年度内完成	100%	已完成
		成本指标	困难群众补贴资金，平台搭建费，地名普查地图制作费		70.00	100%	已完成
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	保障困难群众补贴资金发放，保障群众的生活质量。		覆盖率达100%	100%	已完成
		生态效益指标	通过项目实施，利用现代科技成果，更好的管理社区工作。		年度内完成	100%	已完成
		可持续影响指标	困难群众有效提升生活质量。		保障困难群众生活	100%	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。		≥90%	100%	已完成
说明	无
注：1.其他资金包括除当年各级预算安排之外共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以前年度的结转结余资金等各类筹措资金。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.该表样单位可对照自评报告模版及有关要求调整。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黟县民政局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出决算情况说明

一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	9.80	7.85
因公出国（境）费
公务接待费	6.80	5.85
公务用车购置及运行维护费	3.00	2.00
其中：公务用车运行维护费	3.00	2.00
公务用车购置费

二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

黟县民政局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.80万元，支出决算为7.85万元，完成预算的80.10%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少0.95万元，公务用车运行维护费减少1万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为局本级决算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

黟县民政局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算5.85万元，占74.52%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占25.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比，持平。2020年黟县民政局无因公出国（境）。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出5.85万元, 与2021年度预算相比，减少0.95万元，下降13.97%，下降的原因是节省公务接待开支，公务接待费用减少。2021年黟县民政局国内公务接待共122批次，680人次。主要是用于接待上级工作调研、指导、考核、评估，外县单位业务交流和乡镇、村工作对接等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出2万元，与2021年度预算相比，减少1万元，下降33.33%，下降的原因是公务用车使用次数减少。其中，2021年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费2万元，与2021年度预算相比，减少1万元，下降33.33%，下降的原因是公务用车使用次数减少。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于民政局社会救助入户核查、救灾核查以及村务公开检查指导等。截至2021年12月31日，黟县民政局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

黟县民政局2021年度单位决算.doc

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