索引号：	11341023MB1544464L/202209-00030	信息分类：	本部门决算
主题分类：	综合政务	发文日期：	2022-09-30
发布机构：	黟县民政局	发布日期：	2022-09-30
生效日期：	有效	废止日期：
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黟县退役军人事务局2021年度部门决算

作者：黟县退役军人局发布时间：2022-09-30 08:58 信息来源：黟县退役军人事务局阅读次数：次

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黟县退役军人事务局2021年度部门决算

2022年9月

第一部分 黟县退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黟县退役军人事务局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黟县退役军人事务局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

黟县退役军人事务局2021年度部门决算情况

第一部分黟县退役军人事务局概况

一、部门职责

根据《关于印发县文化旅游体育局等20个部门“三定”规定和县政府办公室等4个部门“三定”规定调整方案的通知》文件规定，黟县退役军人事务局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规，拟订相关规范性文件并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置

从决算单位构成看，黟县退役军人事务局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算。

纳入黟县退役军人事务局2021年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	黟县退役军人事务局本级
2	黟县退役军人服务管理中心
3	黟县人武部机关事务服务中心

第二部分黟县退役军人事务局2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：黟县退役军人事务局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,376.88	一、一般公共服务支出	35	1.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	72.57	八、社会保障和就业支出	42	1,413.17
	9		九、卫生健康支出	43	17.75
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	19.69
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1,449.45	本年支出合计	61	1,452.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	3.13	年末结转和结余	63	0.56
	30			64
总计	31	1,452.58	总计	65	1,452.58
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
										公开02表
单位：黟县退役军人事务局										金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1,449.45	1,376.88						72.57
201			一般公共服务支出	1.41	1.41
20129			群众团体事务	1.41	1.41
2012999			其他群众团体事务支出	1.41	1.41
208			社会保障和就业支出	1410.6	1338.03						72.57
20805			行政事业单位养老支出	19.99	19.99
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22
20807			就业补助	120	120
2080799			其他就业补助支出	120	120
20808			抚恤	527.13	527.13
2080899			其他优抚支出	527.13	527.13
20809			退役安置	313.74	313.74
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	5.8	5.8
2080905			军队转业干部安置	6.6	6.6
2080999			其他退役安置支出	301.34	301.34
20828			退役军人管理事务	362.81	290.24						72.57
2082801			行政运行	204.93	132.36						72.57
2082804			拥军优属	69.96	69.96
2082850			事业运行	58.79	58.79
2082899			其他退役军人事务管理支出	29.14	29.14
20899			其他社会保障和就业支出	66.92	66.92
2089999			其他社会保障和就业支出	66.92	66.92
210			卫生健康支出	17.75	17.75
21007			计划生育事务	0.13	0.13
2100799			其他计划生育事务支出	0.13	0.13
21011			行政事业单位医疗	5.22	5.22
2101101			行政单位医疗	4.21	4.21
2101102			事业单位医疗	1.01	1.01
21014			优抚对象医疗	12.4	12.4
2101401			优抚对象医疗补助	12.4	12.4
221			住房保障支出	19.69	19.69
22102			住房改革支出	19.69	19.69
2210201			住房公积金	10.32	10.32
2210202			提租补贴	9.36	9.36
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表
									公开03表
单位：黟县退役军人事务局								金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1452.02	864.03	587.99
201			一般公共服务支出	1.41	1.41
20129			群众团体事务	1.41	1.41
2012999			其他群众团体事务支出	1.41	1.41
208			社会保障和就业支出	1413.17	828.46	584.7
20805			行政事业单位养老支出	19.99	19.99
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22
20807			就业补助	120	105.53	14.47
2080799			其他就业补助支出	120	105.53	14.47
20808			抚恤	527.13	285.37	241.76
2080899			其他优抚支出	527.13	285.37	241.76
20809			退役安置	313.74	24.31	289.43
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	5.8		5.8
2080905			军队转业干部安置	6.6		6.6
2080999			其他退役安置支出	301.34	24.31	277.03
20828			退役军人管理事务	365.38	326.34	39.05
2082801			行政运行	207.5	168.45	39.05
2082804			拥军优属	69.96	69.96
2082850			事业运行	58.79	58.79
2082899			其他退役军人事务管理支出	29.14	29.14
20899			其他社会保障和就业支出	66.92	66.92
2089999			其他社会保障和就业支出	66.92	66.92
210			卫生健康支出	17.75	14.47	3.28
21007			计划生育事务	0.13	0.13
2100799			其他计划生育事务支出	0.13	0.13
21011			行政事业单位医疗	5.22	5.22
2101101			行政单位医疗	4.21	4.21
2101102			事业单位医疗	1.01	1.01
21014			优抚对象医疗	12.4	9.12	3.28
2101401			优抚对象医疗补助	12.4	9.12	3.28
221			住房保障支出	19.69	19.69
22102			住房改革支出	19.69	19.69
2210201			住房公积金	10.32	10.32
2210202			提租补贴	9.36	9.36
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
单位：黟县退役军人事务局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1376.88	一、一般公共服务支出	30	1.41	1.41
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	1341.16	1341.16
	9		九、卫生健康支出	38	17.75	17.75
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	19.69	19.69
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1376.88	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	3.13	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	3.13	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1380.01	1380.01
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1380.01	总计	58	1380.01	1380.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
单位：黟县退役军人事务局						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,380.01	831.06	548.94
201			一般公共服务支出	1.41	1.41
20129			群众团体事务	1.41	1.41
2012999			其他群众团体事务支出	1.41	1.41
208			社会保障和就业支出	1341.16	795.5	545.66
20805			行政事业单位养老支出	19.99	19.99
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22
20807			就业补助	120	105.53	14.47
2080799			其他就业补助支出	120	105.53	14.47
20808			抚恤	527.13	285.37	241.76
2080899			其他优抚支出	527.13	285.37	241.76
20809			退役安置	313.74	24.31	289.43
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	5.8		5.8
2080905			军队转业干部安置	6.6		6.6
2080999			其他退役安置支出	301.34	24.31	277.03
20828			退役军人管理事务	293.37	293.37
2082801			行政运行	135.49	135.49
2082804			拥军优属	69.96	69.96
2082850			事业运行	58.79	58.79
2082899			其他退役军人事务管理支出	29.14	29.14
20899			其他社会保障和就业支出	66.92	66.92
2089999			其他社会保障和就业支出	66.92	66.92
210			卫生健康支出	17.75	14.47	3.28
21007			计划生育事务	0.13	0.13
2100799			其他计划生育事务支出	0.13	0.13
21011			行政事业单位医疗	5.22	5.22
2101101			行政单位医疗	4.21	4.21
2101102			事业单位医疗	1.01	1.01
21014			优抚对象医疗	12.4	9.12	3.28
2101401			优抚对象医疗补助	12.4	9.12	3.28
221			住房保障支出	19.69	19.69
22102			住房改革支出	19.69	19.69
2210201			住房公积金	10.32	10.32
2210202			提租补贴	9.36	9.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
单位：黟县退役军人事务局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	247.95	302	商品和服务支出	46.97	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	50	30201	办公费	3.33	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	42.72	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息
30103	奖金	51.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	3.18	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	10.43	30205	水费	0.04	310	资本性支出	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.99	30206	电费	0.57	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	6.22	30207	邮电费	1.79	31002	办公设备购置	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	7.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.75
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	1.2	31006	大型修缮
30113	住房公积金	16.34	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.9	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	41.11	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	534.92	30215	会议费	0.31	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	2.7	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.42	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	379.94	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	7.62	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	9.12	30227	委托业务费	0.06	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	6.6	312	对企业补助
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	1.18	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.98	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	145.66	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	14	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		782.87	公用经费合计					48.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

说明：黟县退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


说明：黟县退役军人事务局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分黟县退役军人事务局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1452.58万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1452.58万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加526.2万元，增长56.8%，主要原因是社会保障和就业支出中的抚恤增加了410.47万元，拥军优属、其他社会保障和就业支出以及优抚对象医疗等资金每年也都有增幅。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1449.45万元，其中：财政拨款收入1376.88万元，占95%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入72.57万元，占5%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1452.02万元，其中：基本支出864.03万元，占59.5%；项目支出587.99万元，占40.5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1380.01万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1380.01万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加619.59万元，增长81.48%，主要原因是社会保障和就业支出中的抚恤增加了410.47万元，拥军优属、其他社会保障和就业支出以及优抚对象医疗等资金每年也都有增幅。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1380.01万元，占本年支出的95.04%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加620.69万元，增长81.74%。主要原因是社会保障和就业支出中的抚恤增加了410.47万元，拥军优属、其他社会保障和就业支出以及优抚对象医疗等资金每年也都有增幅。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1380.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.41万元，占0.1%;社会保障和就业（类）支出1341.16万元，占97.18%；卫生健康（类）支出17.75万元，占1.29%；住房保障（类）支出19.69万元，占1.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1201.71万元，支出决算为1380.01万元，完成年初预算的114.84%。决算数大于预算数的主要原因是军队移交政府的离退休人员经费、抚恤等上级下拨的业务经费未纳入年初预算。其中:基本支出831.06万元，占60.22%；项目支出548.94万元，占39.78%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为1.59万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的88.68%，决算数小于预算数的主要原因是其他群众团体事务支出经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.77万元，支出决算为13.77万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.22万元，决算数大于预算数的主要原因是根据年初职业年金合并在养老金里，2021年四季度职业年金单独列支，导致决算数大于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为120万元，决算数大于预算数的主要原因是其他就业补助支出经费为上级下拨经费。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为352.14万元，支出决算为527.13万元，完成年初预算的149.69%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达的抚恤补助增加且实际发放金额增加。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.8万元，决算数大于预算数的主要原因是军队移交政府的离退休人员经费为中央下拨经费。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为6.6万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为484万元，支出决算为301.34万元，完成年初预算的62.26%，决算数小于预算数的主要原因是根据年度实际情况社会保障和就业支出中的退役安置支出减少。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为128.39万元，支出决算为135.49万元，完成年初预算的105.53%，决算数大于预算数的主要原因是新招录人员及每年行政人员工资、社保公积金调整增幅。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为70万元，支出决算为69.96万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于预算数的主要原因是拥军优属支出小幅度减少。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为47.74万元，支出决算为58.79万元，完成年初预算的123.15%，决算数大于预算数的主要原因是每年事业人员工资、社保公积金调整增幅。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.14万元，决算数大于预算数的主要原因是退役军人事务管理支出年初未单独列预算。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为70.92万元，支出决算为66.92万元，完成年初预算的94.36%，决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障和就业年度支出小幅度减少。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的1300%，决算数大于预算数的主要原因是单位退休职工发放独生子女奖励金人员增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.22万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位有1人10月退休。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100%。

17.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为11万元，支出决算为12.4万元，完成年初预算的112.73%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达优抚对象医疗补助增加且实际申请人员及相应的申请金额增加。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.32万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的100%。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.36万元，决算数大于预算数的主要原因是根据有关文件发放提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出831.06万元，其中：人员经费782.87万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费48.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黟县退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出.

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黟县退役军人事务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，黟县退役军人事务局机关运行经费支出48.19万元，比2020年减少137.65万元，下降74%，主要原因是20年度决算会计分类有误，将发放给优抚对象的专项业务经费等纳入了局公用经费福利费等科目中。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，黟县退役军人事务局政府采购支出总额1.22万元，其中：政府采购货物支出1.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，黟县退役军人事务局无公务车，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金500万元，占项目预算总额的85.04%。

从评价情况看，2021年，黟县退役军人事务局根据部门预算绩效评价的要求，将绩效管理评价工作按预算编制、预算执行、预算管理、支出绩效四个部分，对退役士兵安置等经费项目、优抚优待、参军、慰问现役军人立功受奖项目及部门整体进行了绩效评价。按照黟县退役军人事务局部门支出绩效评价体系的要求，退役士兵安置等经费项目、优抚优待、参军、慰问现役军人立功受奖项目自评分为100分，部门整体绩效自评分为98分，自评结果良好，切实做到了推进军民融合，营造良好氛围；落实安置任务，服务军转干部；完善服务体系建设，提升服务质效；落实优抚政策，提升对象满意度；做到上联下调，维护社会稳定；强化制度建设，机关管理实现规范化，有效推进了各项退役军人工作完满完成，经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响效果较为显著，服务对象满意度高。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

黟县退役军人事务局在2021年度部门决算中反映“退役士兵安置等经费”、“优抚优待、参军、慰问现役军人立功受奖等”等2个项目绩效自评结果。

“退役士兵安置等经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为430万元，执行数为381.2万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：保障选择专项岗位的退役士兵的生活、养老、医疗、住房保障待遇经费。

“优抚优待、参军、慰问现役军人立功受奖等”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全县2021年大学生新兵、现役军人立功人员等发放奖励金，保障他们的普惠优待，提升他们的生活水平和生活质量，提升他们获得感和满意度。

项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称			优抚优待、参军、慰问现役军人立功受奖等
主管部门							实施单位	黟县退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	70	70		70		10	100%
			其中：本年财政拨款	70	70		70		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	为全县2021年大学生新兵、现役军人立功人员等发放奖励金，保障他们的普惠优待，提升他们的生活水平和生活质量，提升他们获得感和满意度。						为全县2021年大学生新兵、现役军人立功人员等发放奖励金，保障他们的普惠优待，提升他们的生活水平和生活质量，提升他们获得感和满意度。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全县2021年大学生新兵、现役军人立功等人员发放奖励金			完成率100%	100%	10	10
		质量指标	认真核实人数、足额打卡发放、数据库录入符合要求			完成率100%	100%	10	10
		时效指标	及时拨付率			完成率100%	100%	10	10
		成本指标	项目资金实行退役军人事务部门审定人员标准，财政部门审核并划拨经费，代发银行打卡发放的方式，减少人工成本。			完成率100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效提高对象的家庭生活水平，同时拉动内需			完成率100%	100%	10	10
		社会效益指标	通过项目实施，不断提升了优抚对象的生活水平、生活质量和个人对党和政府的拥护和支持，减少了涉军群体的信访量，并通过形式多样的宣传活动，不断提高全社会对优抚对象为国防和军队事业所做出的特殊贡献的认可度.			完成率100%	100%	10	10
			关心关爱优抚对象的社会氛围得到显著改善，社会各界评价良好。			完成率100%	100%	10	10
		生态效益指标	通过项目实施，优抚对象的生活环境得到改善，家庭居住环境得到改善，基层贫困优抚对象生产生活环境得到显著提升，优抚服务载体和服务质量得到显著改善，生态效益显著提升。			完成率100%	100%	10	10
		可持续影响指标	通过项目实施，让广大优抚对象感受到党和政府的温暖，号召全社会关心支持优抚事业，在全社会营造关心关爱优抚对象的良好氛围，增强优抚对象的荣誉感、获得感，鼓励更多的社会青年踊跃参军，现役军人精忠报国，为实现强国梦强军梦做出贡献；增强了项目实施的可持续发展动力，取得了良好的社会效果。			完成率100%	100%	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受21年大学生新兵、现役军人立功受奖等奖励金人员的满意率在85%以上			≥85%	95%	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称			退役士兵安置等经费
主管部门							实施单位	黟县退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	430	430		381.2		10	89%
			其中：本年财政拨款	430	430		381.2		-	89%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	保障选择专项岗位的退役士兵的生活、养老、医疗、住房保障待遇经费						为全县50位专项岗位的退役士兵保障生活、养老、医疗、住房等待遇
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	为全县退役士兵专项岗位人员发工资及养老、医疗、住房保障待遇。			完成率100%	100%	10	10
		质量指标	认真核实人数、足额打卡发放			完成率100%	100%	10	10
		时效指标	项目实施进度按照计划实施，采取单位按月垫付，局半年拨付的办法，及时足额发放到对象账户			每半年拨付一次	100%	10	10
		成本指标	项目资金实行退役军人事务部门审定人员标准，财政部门审核并划拨经费，代发银行打卡发放的方式，减少人工成本。			完成率100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效提高了他们的生活、医疗和家庭生活水平，同时也拉动了内需，繁荣了当地经济。			完成率100%	100%	10	10
		社会效益指标	不断提升了退役士兵的生活水平、生活质量和个人对党和政府的拥护和支持，减少了涉军群体的信访量，并通过形式多样的宣传活动，不断提高全社会对退役军人为国防和军队事业所做出的特殊贡献的认可度。			完成率100%	100%	10	10
			关心关爱退役军人的社会氛围得到显著改善，社会各界评价良好。			完成率100%	100%	10	10
		生态效益指标	通过项目实施，退役士兵专项岗位人员的生活环境得到改善，家庭居住环境得到改善，基层贫困退役军人生产生活环境得到显著提升，优抚服务载体和服务质量得到显著改善，生态效益显著提升。			完成率100%	100%	10	10
		可持续影响指标	通过项目实施，让广大退役军人感受到党和政府的温暖，在全社会营造关心关爱退役军人的良好氛围，增强退役军人的荣誉感、获得感，鼓励更多的社会青年踊跃参军，现役军人精忠报国，为实现强国梦强军梦做出贡献；增强了项目实施的可持续发展动力，取得了良好的社会效果。			完成率100%	100%	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役士兵专项岗位人员的满意度在95%以上			≥95%	95%	10	10
总分								100	100

3.部门评价项目绩效评价结果。

《黟县退役军人事务局部门绩效自评工作情况总结》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

黟县退役军人事务局部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

根据关于绩效管理的部署要求，对我单位2021年的退役士兵安置等经费项目、优抚优待、参军、慰问现役军人立功受奖项目及部门整体绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我部门2021年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。我单位2021年年初预算金额为1201.7万元。

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合部门特点，我局制定了绩效评价指标体系，依据绩效评价指标体系开展绩效自评工作。

二、自评结果概述

2021年，黟县退役军人事务局根据部门预算绩效评价的要求，将绩效管理评价工作按预算编制、预算执行、预算管理、支出绩效四个部分，对退役士兵安置等经费项目、优抚优待、参军、慰问现役军人立功受奖项目及部门整体进行了绩效评价。按照黟县退役军人事务局部门支出绩效评价体系的要求，退役士兵安置等经费项目、优抚优待、参军、慰问现役军人立功受奖项目自评分为100分，部门整体绩效自评分为98分，自评结果良好，切实做到了推进军民融合，营造良好氛围；落实安置任务，服务军转干部；完善服务体系建设，提升服务质效；落实优抚政策，提升对象满意度；做到上联下调，维护社会稳定；强化制度建设，机关管理实现规范化。但也还存在部分目标设置有待进一步优化等问题。

三、下一步工作措施

1、对自评结果进行通报反馈，将有关情况反馈到各个具体执行的股室，对项目进行总结回顾、查缺补漏，积极创新工作方式方法，不断完善项目。

2、进一步优化项目指标，注重科学性、实用性、可实现性和可操作性。

3、进一步完善相关制度，加强资金监管，将项目执行情况作为下年度预算参考，推动项目预算更科学、更可操作。

黟县退役军人事务局

2022年6月29日

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