索引号：	003154646/202509-00019	信息分类：	本部门决算
主题分类：	民政、扶贫、救灾	发文日期：
发布机构：	黟县民政局	发布日期：	2025-09-26
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黟县民政局2024年度部门决算

作者：黟县民政局发布时间：2025-09-26 16:00 信息来源：黟县民政局阅读次数：次

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2025年9月

第一部分 黟县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黟县民政局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黟县民政局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度省级养老服务体系建设奖补资金项目绩效评价报告

第一部分黟县民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市民政和退役军人事业发展法律法规规章和政策、规划、标准，起草有关规范性文件，拟订有关政策、规划，并组织实施。

（二）负责依法对全县社会团体、社会服务机构（民办非企业单位）等社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全县社会救助政策措施、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。负责申请救助家庭经济状况信息核对工作。

（四）组织实施行政区划、行政区域界线管理和地名管理有关政策、标准，组织研究拟订全县行政区划总体规划思路建议，按照管理权限牵头承担行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核报批工作。按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作。负责监督管理全县地名工作，负责县内重要和跨县地界的自然地理实体命名、更名有关工作。

（五）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（六）负责殡葬管理的业务指导工作，拟订相关政策措施，推进殡葬改革。

（七）指导残疾人社会福利工作，统筹推进残疾人康复辅助器具产业发展。

（八）承担县老龄工作委员会的具体工作。落实积极应对人口老龄化政策措施。做好老年人权益保障工作。组织实施老年人社会参与政策。

（九）组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责养老服务业发展规划、政策、标准的拟订与实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）负责组织落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（十三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（十四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（十五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（十六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（十七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（十八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（十九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，黟县民政局2024年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黟县民政局本级

第二部分黟县民政局2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3867.26	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	207.12	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	44.66	八、社会保障和就业支出	42	3878.17
	9		九、卫生健康支出	43	19.04
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	19.41
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57	207.12
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	4119.04	本年支出合计	61	4123.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	120.08	年末结转和结余	63	115.38
	30			64
总计	31	4239.12	总计	65	4239.12
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

									公开02表
单位：黟县民政局(本级)									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	4,119.04	4,074.38						44.66
2080108			信息化建设	3.10	3.10
2080201			行政运行	206.63	161.97						44.66
2080202			一般行政管理事务	103.32	103.32
2080208			基层政权建设和社区治理	28.22	28.22
2080299			其他民政管理事务支出	0.54	0.54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	13.39
2080799			其他就业补助支出	18.75	18.75
2080801			死亡抚恤	22.78	22.78
2080808			褒扬纪念	9.69	9.69
2080899			其他优抚支出	164.57	164.57
2080999			其他退役安置支出	73.56	73.56
2081001			儿童福利	22.88	22.88
2081002			老年福利	305.01	305.01
2081004			殡葬	18.34	18.34
2081006			养老服务	25.39	25.39
2081099			其他社会福利支出	70.95	70.95
2081107			残疾人生活和护理补贴	457.98	457.98
2081901			城市最低生活保障金支出	379.43	379.43
2081902			农村最低生活保障金支出	970.85	970.85
2082001			临时救助支出	29.78	29.78
2082002			流浪乞讨人员救助支出	26.69	26.69
2082101			城市特困人员救助供养支出	114.36	114.36
2082102			农村特困人员救助供养支出	587.44	587.44
2082501			其他城市生活救助	9.70	9.70
2082502			其他农村生活救助	103.30	103.30
2082801			行政运行	15.68	15.68
2082804			拥军优属	56.57	56.57
2082850			事业运行	6.06	6.06
2082899			其他退役军人事务管理支出	3.14	3.14
2089999			其他社会保障和就业支出	1.90	1.90
2100799			其他计划生育事务支出	0.02	0.02
2101101			行政单位医疗	4.27	4.27
2101102			事业单位医疗	2.98	2.98
2101401			优抚对象医疗补助	2.20	2.20
2101499			其他优抚对象医疗支出	8.85	8.85
2101501			行政运行	0.72	0.72
2210201			住房公积金	19.41	19.41
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	202.12	202.12
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00	5.00
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
单位：黟县民政局(本级)							金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,123.74	377.67	3,746.07
2080108			信息化建设	3.10		3.10
2080201			行政运行	211.33	196.33	15.00
2080202			一般行政管理事务	103.32	103.32
2080208			基层政权建设和社区治理	28.22		28.22
2080299			其他民政管理事务支出	0.54		0.54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	13.39
2080799			其他就业补助支出	18.75		18.75
2080801			死亡抚恤	22.78		22.78
2080808			褒扬纪念	9.69		9.69
2080899			其他优抚支出	164.57		164.57
2080999			其他退役安置支出	73.56		73.56
2081001			儿童福利	22.88		22.88
2081002			老年福利	305.01		305.01
2081004			殡葬	18.34		18.34
2081006			养老服务	25.39		25.39
2081099			其他社会福利支出	70.95		70.95
2081107			残疾人生活和护理补贴	457.98		457.98
2081901			城市最低生活保障金支出	379.43		379.43
2081902			农村最低生活保障金支出	970.85		970.85
2082001			临时救助支出	29.78		29.78
2082002			流浪乞讨人员救助支出	26.69		26.69
2082101			城市特困人员救助供养支出	114.36		114.36
2082102			农村特困人员救助供养支出	587.44		587.44
2082501			其他城市生活救助	9.70		9.70
2082502			其他农村生活救助	103.30		103.30
2082801			行政运行	15.68	7.68	8.00
2082804			拥军优属	56.57		56.57
2082850			事业运行	6.06	4.18	1.88
2082899			其他退役军人事务管理支出	3.14		3.14
2089999			其他社会保障和就业支出	1.90	1.90
2100799			其他计划生育事务支出	0.02	0.02
2101101			行政单位医疗	4.27	4.27
2101102			事业单位医疗	2.98	2.98
2101401			优抚对象医疗补助	2.20		2.20
2101499			其他优抚对象医疗支出	8.85		8.85
2101501			行政运行	0.72	0.72
2210201			住房公积金	19.41	19.41
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	202.12		202.12
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00		5.00
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
单位：黟县民政局(本级)						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,867.26	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	207.12	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,828.81	3,828.81
	9		九、卫生健康支出	41	19.04	19.04
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	19.41	19.41
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	207.12		207.12
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,074.38	本年支出合计	59	4,074.38	3,867.26	207.12
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,074.38	总计	64	4,074.38	3,867.26	207.12
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
单位：黟县民政局(本级)					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,867.26	328.32	3,538.95
2080108			信息化建设	3.10		3.10
2080201			行政运行	161.97	146.97	15.00
2080202			一般行政管理事务	103.32	103.32
2080208			基层政权建设和社区治理	28.22		28.22
2080299			其他民政管理事务支出	0.54		0.54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	13.39
2080799			其他就业补助支出	18.75		18.75
2080801			死亡抚恤	22.78		22.78
2080808			褒扬纪念	9.69		9.69
2080899			其他优抚支出	164.57		164.57
2080999			其他退役安置支出	73.56		73.56
2081001			儿童福利	22.88		22.88
2081002			老年福利	305.01		305.01
2081004			殡葬	18.34		18.34
2081006			养老服务	25.39		25.39
2081099			其他社会福利支出	70.95		70.95
2081107			残疾人生活和护理补贴	457.98		457.98
2081901			城市最低生活保障金支出	379.43		379.43
2081902			农村最低生活保障金支出	970.85		970.85
2082001			临时救助支出	29.78		29.78
2082002			流浪乞讨人员救助支出	26.69		26.69
2082101			城市特困人员救助供养支出	114.36		114.36
2082102			农村特困人员救助供养支出	587.44		587.44
2082501			其他城市生活救助	9.70		9.70
2082502			其他农村生活救助	103.30		103.30
2082801			行政运行	15.68	7.68	8.00
2082804			拥军优属	56.57		56.57
2082850			事业运行	6.06	4.18	1.88
2082899			其他退役军人事务管理支出	3.14		3.14
2089999			其他社会保障和就业支出	1.90	1.90
2100799			其他计划生育事务支出	0.02	0.02
2101101			行政单位医疗	4.27	4.27
2101102			事业单位医疗	2.98	2.98
2101401			优抚对象医疗补助	2.20		2.20
2101499			其他优抚对象医疗支出	8.85		8.85
2101501			行政运行	0.72	0.72
2210201			住房公积金	19.41	19.41
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

							公开06表
单位：黟县民政局(本级)							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	270.02	302	商品和服务支出	22.91	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	76.66	30201	办公费	1.27	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	33.58	30202	印刷费	0.20	310	资本性支出
30103	奖金	82.09	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	6.95	30205	水费	0.09	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	30206	电费	0.54	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	11.41	30207	邮电费	1.10	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	0.79	31009	土地补偿
30113	住房公积金	22.93	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	1.23	30213	维修（护）费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	35.39	30215	会议费	0.16	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	32.15	30217	公务接待费	5.56	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	1.89	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	1.82	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	1.44	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.98	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.78	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	0.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		305.41	公用经费合计					22.91
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：黟县民政局(本级)

金额单位：万元

科目
代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

207.12

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

202.12

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

5.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：黟县民政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分黟县民政局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4239.12万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4239.12万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加937.3万元，增长28.39%，主要原因：2024年机构改革，9月退役局并入民政局，导致收入、支出增长较多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4119.04万元，其中：财政拨款收入4074.38万元，占98.92%；其他收入44.66万元，占1.08%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4123.74万元，其中：基本支出377.67万元，占9.16%；项目支出3746.07万元，占90.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4074.38万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4074.38万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加866.97万元，增长27.03%，主要原因：2024年机构改革，9月退役局并入民政局，收入支出一起并入民政局，导致收入、支出增长较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3867.26万元，占本年支出的93.78%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加859.67万元，增长28.58%。主要原因2024年机构改革，9月退役局并入民政局，退役局一般公共预算拨款支出并入民政局，导致同比增长较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3867.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3828.81万元，占99.01%；卫生健康（类）支出19.04万元，占0.49%；住房保障（类）支出19.41万元，占0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1293.49万元，支出决算为3867.26万元，完成年初预算的298.98%。决算数大于预算数的主要原因:2024年机构改革，9月退役局并入民政局，导致支出增多。其中:基本支出328.32万元，占8.49%；项目支出3538.95万元，占91.51%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）信息化建设（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的77.5%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制信息化项目建设和运维成本。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为101.68万元，支出决算为161.97万元，完成年初预算的159.29%，决算数大于预算数的主要原因是2024年机构改革，9月退役局并入民政局，导致支出增多。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为71.98万元，支出决算为103.32万元，完成年初预算的143.54%，决算数大于预算数的主要原因是2024年机构改革，9月退役局并入民政局，导致支出增多。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为25.22万元，支出决算为28.22万元，完成年初预算的111.9%，决算数大于预算数的主要原因是2023年拨付该笔资金给村、社区使用是在农历的年末，是2024年的年初，该笔资金计算到了2024年的决算中。

5．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据工作实际需要，年中按规定程序追加预算，用于支付上级部门下达的临时性工作任务及突发性民政事务支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.6万元，支出决算为23.48万元，完成年初预算的119.8%，决算数大于预算数的主要原因是2024年机构改革，9月退役局并入民政局，人员增加，导致养老保险缴费支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.8万元，支出决算为13.39万元，完成年初预算的136.63%，决算数大于预算数的主要原因是2024年机构改革，9月退役局并入民政局，人员增加，导致职业年金缴费支出增加。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.75万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年机构改革，9月退役局并入民政局，退役局支出列入决算中。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.78万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员死亡抚恤金的支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.69万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年机构改革，9月退役局并入民政局，退役局支出列入决算中。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为164.57万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年机构改革，9月退役局并入民政局，退役局支出列入决算中。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.56万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年机构改革，9月退役局并入民政局，退役局支出列入决算中。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为13万元，支出决算为22.88万元，完成年初预算的176%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算只有县级预算资金，决算数包含上级下达资金，导致决算数大于预算数。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为232.4万元，支出决算为305.01万元，完成年初预算的131.24%，决算数大于预算数的主要原因是老年助餐和助餐点的运营经费从该科目支出，导致老年福利类项目支出较多。

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为25万元，支出决算为18.34万元，完成年初预算的73.36%，决算数小于预算数的主要原因是2024年9月殡仪管理所托管给县国投公司管理，9-12月的支出由国投公司支出。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为43.53万元，支出决算为25.39万元，完成年初预算的58.33%，决算数小于预算数的主要原因是养老机构的运用经费从上级下达资金中支出。

17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为33万元，支出决算为70.95万元，完成年初预算的215%，决算数大于预算数的主要原因是决算数中包含了上级财政下达的社会福利专项补助资金，实际支出远超县级年初预算。

18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为205.18万元，支出决算为457.98万元，完成年初预算的223.21%。决算数大于预算数的主要原因是：年初残疾人补贴补助资金只包含县级资金，不包含上级下达资金，并且对残疾人补贴进行了提标，导致支出决算数增加。

19.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为379.43万元，完成年初预算的7588.6%。决算数大于预算数的主要原因是：城市低保资金主要由上级财政补助下达，本级年初预算仅安排了少量配套资金，决算数反映全年实际发放总额。

20.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为184.9万元，支出决算为970.85万元，完成年初预算的525.07%。决算数大于预算数的主要原因是：农村低保资金主要由上级财政补助下达，本级年初预算安排的配套资金不足全年实际发放总额，决算数包含所有上级补助资金。

21.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为29.78万元，完成年初预算的297.8%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内因突发性、紧迫性困难申请临时救助的人数增加，同时上级下达了临时救助补助资金，导致支出超出年初预算。

22.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为26.69万元，完成年初预算的533.8%。决算数大于预算数的主要原因是：流浪乞讨人员救助工作实际需求增加，并使用了上级财政补助资金，导致支出决算数大幅超出本级年初预算。

23.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为78.13万元，支出决算为114.36万元，完成年初预算的146.37%。决算数大于预算数的主要原因是：城市特困人员供养标准提高或人数增加，且决算数包含了上级补助资金。

24.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为587.44万元，完成年初预算的293.72%。决算数大于预算数的主要原因是：农村特困人员救助供养资金主要来源于上级财政补助，本级预算仅为基础部分，决算数反映了全年使用的全部上级和本级资金。

25.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.7万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中根据上级部门安排，使用上级财政安排的补助资金发放一次性生活补贴。

26.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为103.3万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中根据上级部门安排，使用上级财政安排的补助资金发放一次性生活补贴。

27.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。支出决算为15.68万元。该支出主要为机构改革后退役军人事务管理相关的日常运行费用。

28.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。支出决算为56.57万元。该支出主要用于开展拥军优属活动及相关待遇保障。

29.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。支出决算为6.06万元。该支出主要为退役军人服务事业单位的基本运行支出。

30.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。支出决算为3.14万元。该支出用于其他未单独列项的退役军人事务管理方面的支出。

31.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.19万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的159.66%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内其他社会保障和就业方面的零星支出增加。

32.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0.24万元。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，退役局人员并入民政局，导致职工独生子女费支出增加。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.08万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的138.64%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年机构改革，9月退役局并入民政局，人员增加，导致医疗保险缴费支出增加。

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.81万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的106.05%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年机构改革，9月退役局并入民政局，人员增加，导致医疗保险缴费支出增加。

35.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。支出决算为2.2万元。该支出用于按规定补助优抚对象的医疗费用。

36.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。支出决算为8.85万元。该支出用于其他用于优抚对象的医疗方面的支出。

37.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。支出决算为0.72万元。该支出主要为医疗保障管理部门的日常运行费用。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.09万元，支出决算为19.41万元，完成年初预算的113.58%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年机构改革，9月退役局并入民政局，人员增加，导致住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出328.32万元，其中：人员经费305.41万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入207.12万元，本年支出207.12万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为36.09万元，支出决算为202.122万元，完成年初预算的560.04%，决算数大于预算数的主要原因是用于社会福利的彩票公益金资金本年收入多，主要用于特困人员护理险、老年食堂补助支出等其他民政事务。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的333.33%，决算数大于预算数的主要原因是用于社会工作和志愿服务项目经费的增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黟县民政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，黟县民政局机关运行经费支出22.91万元，比2023年增加6.79万元，增长42.12%，主要原因是机构改革，退役局并入民政局，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，黟县民政局政府采购支出总额39.92万元，其中：政府采购货物支出1.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，黟县民政局共有车辆1辆，为其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共52个项目，涉及资金3719.38万元。从评价情况看，项目建设和资金的使用基本能达到预期目标，资金到位率100%。资金的使用严格按照专款专用，实现了资金的最大收益，保障了民政对象的基本权益。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体绩效执行率达到了89.22%，基本达到了预期目标，保障了民政工作有序平稳进行。

组织对“省级养老服务体系建设奖补资金”1个项目开展了部门评价，共涉及资金24.57万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目基本达到了预期水平，资金使用规范，用于特殊困难老年人走访服务、特困供养机构运营补贴、家庭居家适老化改造及智慧养老服务平台运营服务。

根据部门评价工作安排，2024年，我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2024年度部门决算中反映老年人福利补贴项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

老年人福利补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为263.41万元，执行数为263.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对符合条件的全县范围内老年人发放高龄补贴，对全县老年助餐点发放助餐补贴。发现的主要问题及原因：项目满意度调查较为单薄，未设立一套完整的调查问卷。下一步改进措施：采取问卷调查的形式对全县范围内群众调查老年助餐点的满意度，找出共性问题，逐步完善。

项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2024_老年人福利补贴
主管部门			041-黟县民政局			实施单位	041001-黟县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	278.00	263.41	263.41	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	254.00	239.41	239.41	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	24.00	24.00	24.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障全县老年人、困难老年人补贴正常发放，提高老年人的生活水平。					确保每月老年人福利补贴按时发放，提高全县老年人的生活水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受老年人补贴人数		≥3500人	4027人	10	10
		质量指标	申请老年人补贴人员核实率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	申请老年人补贴办理及时率		≥100%	100%	10	10
		成本指标	居家养老补贴标准		≥60元	60元	5	5
			80岁（低收入）老年人补贴标准		≥50元	50元	5	5
			80岁（普惠制）老年人补贴标准		≥30元	30元	5	5
			90岁以上高龄补贴标准		≥200元	200元	5	5
	效益指标	经济效益	经济效益指标		此指标不适用	达成预期指标	5	5
		社会效益	老年人补贴保障率		≥100%	100%	10	10
		生态效益	生态效益指标		此指标不适用	达成预期指标	5	5
		可持续影响	提高老年人生活幸福感		逐步提高	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	接收救济对象满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度省级养老服务体系建设奖补资金项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度省级养老服务体系建设奖补资金项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度省级养老服务体系建设奖补资金项目绩效评价报告

2024年度项目支出绩效自评表.docx

2024年度省级养老服务体系建设奖补资金项目绩效评价报告.docx

附件1：部门决算公开.doc

附件1：部门决算公开.pdf

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