黟县退役军人事务局2024年度部门决算

黟县退役军人事务局2024年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年9月

 

 

 

 

目  录

第一部分 黟县退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黟县退役军人事务局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黟县退役军人事务局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度XX项目绩效评价报告

 

第一部分 黟县退役军人事务局概况

一、部门职责

根据《关于印发县文化旅游体育局等20个部门“三定”规定和县政府办公室等4个部门“三定”规定调整方案的通知》文件规定，黟县退役军人事务局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规，拟订相关规范性文件并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人 军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置

从决算单位构成看，黟县退役军人事务局2024年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算;2024年机构改革，9月退役局并入民政局。具体情况见下表：

 

第二部分 黟县退役军人事务局

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 黟县退役军人事务局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1322.19万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1322.19万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少232.07万元，下降14.93%，主要原因：2024年机构改革，9月退役局并入民政局，收入、支出由民政局统计。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1310.29万元，其中：财政拨款收入1291.95万元，占98.6%；其他收入18.34万元，占1.4%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1307.65万元，其中：基本支出194.07万元，占14.84%；项目支出1113.58万元，占85.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1291.95万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1291.95万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少247.05万元，下降16.05%，主要原因：2024年机构改革，9月退役局并入民政局，收入支出一起并入民政局，导致收入、支出减少较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1291.95万元，占本年支出的98.8%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少242.85万元，下降15.82%。主要原因2024年机构改革，9月退役局并入民政局，退役局一般公共预算拨款支出并入民政局，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1291.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1267.98万元，占98.14%；卫生健康（类）支出10.64万元，占0.82%；住房保障（类）支出13.33万元，占1.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1054.23万元，支出决算为1291.95万元，完成年初预算的122.55%。决算数大于预算数的主要原因后续下达的上级拨付的军队移交政府的离退休人员经费、抚恤等业务经费未纳入年初预算。其中:基本支出178.37万元，占13.81%；项目支出1113.58万元，占86.19%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.58万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的76.1%。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革，退役局并入民政局，单位人员支出由民政局支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.29万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的58.34%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，退役局并入民政局，单位人员支出由民政局支出。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为427.00万元，完成年初预算的85.40%。决算数小于预算数的主要原因是相关补贴资金根据实际符合条件人数核拨，未达预算规模。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为148.70万元，支出决算为457.13万元，完成年初预算的307.42%。决算数大于预算数的主要原因是年度中根据政策要求追加了优抚对象补助资金。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为59.86万元，完成年初预算的99.77%。预算执行基本完成。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。支出决算为20.72万元，为年度中根据实际情况安排的资金。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为6.89万元，支出决算为27.93万元，完成年初预算的405.37%。决算数大于预算数的主要原因是年度中追加了退役安置相关经费。

8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为78.84万元，支出决算为95.26万元，完成年初预算的120.83%。决算数大于预算数的主要原因是每年行政人员工资、社保公积金调整增幅，退休人员慰问金等项目的增加。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为110.00万元，支出决算为77.51万元，完成年初预算的70.46%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，退役局并入民政局，项目支出由民政局支出。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为89.48万元，支出决算为64.77万元，完成年初预算的72.38%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，退役局并入民政局，项目支出由民政局支出。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为18.16万元，完成年初预算的181.60%。决算数大于预算数的主要原因是年度中新增退役军人事务管理相关项目支出。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.96万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的7.29%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，退役局并入民政局，项目支出由民政局支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.21万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的46.15%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革后人员支出渠道调整。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.12万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的94.55%。预算执行情况良好。

15.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。支出决算为5.15万元，为年度中根据实际情况安排的资金。

16.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。支出决算为1.52万元，为年度中根据实际情况安排的资金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.14万元，支出决算为13.33万元，完成年初预算的82.59%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革后人员支出渠道调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出178.37万元，其中：人员经费152.88万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费；公用经费25.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

黟县退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

黟县退役军人事务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，黟县退役军人事务局机关运行经费支出25.49万元，比2023年增加12.35万元，增长93.99%，主要原因是……。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，黟县退役军人事务局政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年8月31日，黟县退役军人事务局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金1113.58万元。从评价情况看，自评结果较好，预算执行率基本达到100%，相应的绩效指标也圆满完成。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体绩效自评分为100分，自评结果较好，切实做到了进一步加快退役县、乡、村三级全覆盖的退役军人服务保障体系示范型创建，完善优抚安置政策体系，落实拥军优属各项制度，提高退役军人服务保障水平，并提升了就业创业服务水平，建立社会服务体系。

组织对“2024_义务兵优待金”项目开展了部门评价，共涉及资金90万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2024_义务兵优待金项目2024年度预算执行率达到100%，切实完成了各项义务兵优待任务，圆满实现年度目标任务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“2024_义务兵优待金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“2024_义务兵优待金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为49户义务兵家庭发放优待金，营造拥军优属社会氛围，保障年度征兵任务顺利完成。发现的主要问题及原因：项目满意度调查较为单薄，未设立一套完整的调查问卷。下一步改进措施：采取问卷调查的形式对义务兵家庭进行走访得出满意度，找出共性问题，逐步完善。

2024_义务兵优待金项目的《项目支出绩效自评表》。

 

    所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

    

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：部门决算公开退役局.doc