黟县退役军人事务局2019年度部门决算

黟县退役军人事务局2019年度部门决算情况说明及“三公经费”支出决算情况公开

2020年9月

目 录

第一部分黟县退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分黟县退役军人事务局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分黟县退役军人事务局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

黟县退役军人事务局2019年度部门决算情况

第一部分黟县退役军人事务局概况

一、部门职责

根据《关于印发县文化旅游体育局等20个部门“三定”规定和县政府办公室等4个部门“三定”规定调整方案的通知》文件规定，黟县退役军人事务局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规，拟订相关规范性文件并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置

从决算单位构成看，黟县退役军人事务局2019年度部门决算包括：单位本级决算和单位属事业单位决算，我局2020年新组建单位无年初预算。

纳入黟县退役军人事务局2019年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	黟县退役军人事务局本级
2	黟县退役军人服务管理中心
3	黟县人武部机关事务服务中心

第二部分黟县退役军人事务局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

				公开01表
部门：黟县退役军人事务局				金额单位：万元
收入			支出
项 目		金额	项目		金额
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入		194.99	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出
三、上级补助收入			三、国防支出
四、事业收入			四、公共安全支出
五、经营收入			五、教育支出
六、附属单位上缴收入			六、科学技术支出
七、其他收入		49.37	七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出		235.18
			九、卫生健康支出		1.49
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		2.71
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入合计		244.36	本年支出合计		239.38
用事业基金弥补收支差额			结余分配
年初结转和结余			年末结转和结余		4.98
总计	244.36		总计		244.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表                              

								公开02表
部门：黟县退役军人事务局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入		附属单位上缴收入	其他 收入
支出功能分类科目编码	科目名称
					小计	其中：教育 收费
栏次	合计	244.36	194.99							49.37
208	社会保障和就业支出	240.15	190.78							49.37
20802	民政管理事务	20.40	20.40
2080299	其他民政管理事务支出	20.40	20.40
20805	行政事业单位离退休	4.52	4.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52
20808	抚恤	96.65	96.65
2080899	其他优抚支出	96.65	96.65
20809	退役安置	12.4	12.4
2080904	退役士兵管理教育	7.70	7.70
2080999	其他退役安置支出	4.70	4.70
20828	退役军人管理事务	106.15	56.78							49.37
2082801	行政运行	85.31	35.94							49.37
2082802	一般行政管理事务	10.00	10.00
2082850	事业运行	10.84	10.84
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03
210	卫生健康支出	1.49	1.49
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49
2101101	行政单位医疗	1.49	1.49
221	住房保障支出	2.71	2.71
22102	住房改革支出	2.71	2.71
2210201	住房公积金	2.71	2.71

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

								公开03表
部门：黟县退役军人事务局								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	239.38	239.38
208			社会保障和就业支出	235.18	235.18
20802			民政管理事务	20.40	20.40
2080299			其他民政管理事务支出	20.40	20.40
20805			行政事业单位离退休	4.52	4.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52
20808			抚恤	96.65	96.65
2080899			其他优抚支出	96.65	96.65
20809			退役安置	12.40	12.40
2080904			退役士兵管理教育	7.70	7.70
2080999			其他退役安置支出	4.70	4.70
20828			退役军人管理事务	101.18	101.18
2082801			行政运行	80.34	80.34
2082802			一般行政管理事务	10.00	10.00
2082850			事业运行	10.84	10.84
20899			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03
2089901			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03
210			卫生健康支出	1.49	1.49
21011			行政事业单位医疗	1.49	1.49
2101101			行政单位医疗	1.49	1.49
221			住房保障支出	2.71	2.71
22102			住房改革支出	2.71	2.71
2210201			住房公积金	2.71	2.71

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：黟县退役军人事务局				金额单位：万元
收入			支出
项    目		金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		194.99	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出		190.78
			九、卫生健康支出		1.49
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		2.71
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入合计		194.99	本年支出合计		194.99
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计		194.99	总计		194.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

															公开05表
部门：黟县退役军人事务局															金额单位：万元
科目编码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余
				合计				194.99	194.99		194.99	194.99
208		社会保障和就业支出						190.78	190.78		190.78	190.78
20802		民政管理事务						20.40	20.40		20.40	20.40
2080299		其他民政管理事务支出						20.40	20.40		20.40	20.40
20805		行政事业单位离退休						4.52	4.52		4.52	4.52
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出						4.52	4.52		4.52	4.52
20808		抚恤						96.65	96.65		96.65	96.65
2080899		其他优抚支出						96.65	96.65		96.65	96.65
20809		退役安置						12.4	12.4		12.4	12.4
2080904		退役士兵管理教育						7.7	7.7		7.7	7.7
2080999		其他退役安置支出						4.7	4.7		4.7	4.7
20828		退役军人管理事务						56.78	56.78		56.78	56.78
2082801		行政运行						35.94	35.94		35.94	35.94
2082802		一般行政管理事务						10.00	10.00		10.00	10.00
2082850		事业运行						10.84	10.84		10.84	10.84
20899		其他社会保障和就业支出						0.03	0.03		0.03	0.03
2089901		其他社会保障和就业支出						0.03	0.03		0.03	0.03
210		卫生健康支出						1.49	1.49		1.49	1.49
21011		行政事业单位医疗						1.49	1.49		1.49	1.49
2101101		行政单位医疗						1.49	1.49		1.49	1.49
221		住房保障支出						2.71	2.71		2.71	2.71
22102		住房改革支出						2.71	2.71		2.71	2.71
2210201		住房公积金						2.71	2.71		2.71	2.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：黟县退役军人事务局							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	74.39	302	商品和服务支出	22.40	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	19.78	30201	办公费	11.76	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	9.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	35.70	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	0.88	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.52	30206	电费	0.46	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.69	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	1.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	2.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	98.19	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务招待费	1.66	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	96.65	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.65	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.90	30239	其他交通费用	1.80	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	5.38	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		172.58	公用经费合计					22.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：黟县退役军人事务局

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注：黟县退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分黟县退役军人事务局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计244.36万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计244.36万元（含结余分配和年末结转结余）。2019年新组建单位，无对比数据。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计244.36万元，其中：财政拨款收入194.99万元，占79.8%；其他收入49.37万元，占20.2%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计239.38万元，其中：基本支出239.38万元，占100%；无项目支出和经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计194.99万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计194.99万元（含年末财政拨款结转和结余）。2019年新组建单位，无对比数据。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入194.99万元，占本年收入的79.8%。2019年新组建单位，无对比数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出194.99万元，占本年支出的81.46%。2019年新组建单位无对比数据。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出194.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出190.78万元，占97.84%；卫生健康支出1.49万元，占0.76%；住房保障（类）支出2.71万元，占1.39%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

我局2019年新组建，无年初预算。

支出决算为194.99万元。主要原因:机构改革，2019年组建退役军人事务局，首次执行部门决算，年初预算无数据。其中:基本支出194.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出：年初预算无数据，支出决算为190.78万元，占97.84%。主要原因是机构改革，2019年组建退役军人事务局。

2、卫生健康支出：年初预算无数据，支出决算为1.49万元，占0.76%。主要原因是机构改革，2019年组建退役军人事务局。

3、住房保障支出：年初预算无数据，支出决算为2.71万元，占1.39%。主要原因是机构改革，2019年组建退役军人事务局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出194.98万元，其中：人员经费172.58万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费22.4万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

黟县退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，黟县退役军人事务局机关运行经费支出22.40万元，我局2019年新组建，无对比数据。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，黟县退役军人事务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，黟县退役军人事务局无公务车；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

黟县退役军人事务无项目支出。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的项目）

黟县退役军人事务无项目支出。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

黟县退役军人事务无项目支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黟县退役军人事务局2019年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	0	1.66
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	1.66
公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置费

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。                       

二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

黟县退役军人事务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.66万元，完成预算的166%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是我局为2019年新组建单位。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

黟县退役军人事务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算1.66万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，我局2019年新组建单位，没有年初预算。2019年黟县退役军人事务局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出1.66万元, 我局2019年新组建单位，没有年初预算。2019年黟县退役军人事务局国内公务接待共25批次（其中外事接待3批次），210人次（其中外事接待32人次）。主要是用于市局业务督查工作指导、其他区县业务交流学习、乡镇业务学习、局互联共建村互联共建工作交流、省荣军医院优抚对象体检、招商引资接待等。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，我局2019年新组建单位，没有年初预算。我局无公务车。

联系电话：0559—5558001