黟县民政局2019年部门决算情况说明及“三公经费”支出决算情况公开

第三部分 黟县民政局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计640.61万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计640.61万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少288.16万元，下降31.03%，主要原因：一是财政拨款收入减少；二、基本支出减少；三、是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计590.26万元，其中：财政拨款收入550.96万元，占93.34%；其他收入39.3万元，占6.66%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计580.94万元，其中：基本支出374.21万元，占64.42%；项目支出206.72万元，占35.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计555.16万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计555.16万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少229.69万元，下降29.27%，主要原因：一是社会保障和就业支出减少；二是其他支出减少；三是医疗卫生与计划生育支出减少；四是财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入550.96万元，占本年收入的93.34%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少188.19万元，下降25.46%。主要原因一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是基本支出减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出546.77万元，占本年支出的94.12%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少188.18万元，下降25.6%。主要原因一般公共预算财政拨款收入减少；二是基本支出减少，项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出546.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.68万元，占0.31%;社会保障和就业支出（类）支出468.23万元，占85.64%；卫生健康支出（类）支出5.99万元，占1.09%；农林水支出（类）支出60万元，占10.97%；住房保障（类）支出10.87万元，占1.99%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2368.63万元，支出决算为546.77万元，完成年初预算的23.05%。决算数小于预算数的主要原因:一是项目支出减少。其中:基本支出340.04万元，占62.19%；项目支出206.72万元，占37.8%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为1.95万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的86.15%，决算数小于预算数的主要原因是其他群众团体事务支出经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为195.13万元，支出决算为160.64万元，完成年初预算的82.32%，决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）投入逐年减少。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 行政区划和地名管理（项），支出决算为1.96万元，决算数与预算数不一致的主要原因是预决算填报口径不一致。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）  其他民政管理事务支出（项），年初预算为344.6万元，支出决算为42.93万元，完成年初预算的12.46%，决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）投入减少。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为21.6万元，支出决算为18.11万元，完成年初预算的83.84%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）  死亡抚恤（项），支出决算为28.59万元，决算数与预算数不一致的主要原因是预决算填报口径不一致。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 社会福利事业单位（项），年初预算为85.3万元，支出决算为186.72万元，完成年初预算的218.90%，决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 社会福利事业单位（项）增加。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 其他社会福利支出（项），支出决算为7.44万元，决算数与预算数不一致的主要原因是预决算填报口径不一致。

9.社会保障和就业支出（类）临时救助（款） 流浪乞讨人员救助支出（项），支出决算为20万元，决算数与预算数不一致的主要原因是预决算填报口径不一致。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项），年初预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。决算数与预算数持平。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算0.05万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的680%，决算数小于预算数的主要原因是其他计划生育事务支出增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算6.84万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的82.6%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员减少，行政单位医疗支出减少。

13.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项），年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。决算数与预算数持平。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项），年初预算为12.96万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的83.87%，决算数小于预算数的主要原因机构改革，人员减少，是住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出340.04万元，其中：人员经费289.73万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、个人农业生产补贴；公用经费50.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

民政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，黟县民政局机关运行经费支出50.31万元，比2018年减少62.95万元，下降55.58%，主要原因是主要原因是机关运行经费拨款减少，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，黟县民政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，黟县民政局共有车辆1辆，其中：救灾用车1辆。

   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

民政局2019年度未开展部门绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黟县民政局2019年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

    一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。                       

    二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

黟县民政局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.5万元，支出决算为9.93万元，完成预算的86.35%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少1.16万元，公务用车运行维护费0.41万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含厅（局）本级和厅（局）属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

黟县民政局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务接待费支出决算7.34万元，占73.92%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.59万元，占26.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，2019年黟县民政局无因公出国（境）。

经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出7.34万元, 与2019年度预算相比，减少1.16万元，下降13.65%，下降的原因是公务接待费支出减少。2019年黟县民政局国内公务接待共210批次，2230人次，主要是用于接待上级工作调研、指导、考核、评估，外县单位业务交流和乡镇、村工作对接等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出公务用车购置及运行费支出2.59万元，与2019年度预算相比，，减少0.41万元，下降13.67%，减少的原因是公务用车使用次数减少，车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出减少。2019年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于民政局社会救助入户核查、救灾核查以及村务公开检查指导等。2019年底，黟县民政局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

联系方式：李晔   0559-5526187