黟县民政局2018年部门决算情况及“三公”经费支出决算情况说明
黟县民政局2018年度部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 黟县民政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 黟县民政局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 黟县民政局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
黟县民政局2018年度部门决算情况
第一部分 黟县民政局概况
一、部门职责
(一)贯彻国家和省、市民政工作方针政策和法律法规；拟订全县民政事业中、长期发展规划；制定全县年度民政工作计划和相关政策措施，并组织实施和监督检查。
(二)承担依法对全县性社会团体、民办非企业单位和基金会进行登记管理和监察责任。
(三)负责拥军优属、烈士褒扬和优抚对象的抚恤、补助、优待工作；审核上报国家公务员伤残等级和烈士称号；组织和指导拥军优属活动；承担县双拥工作委员会的有关具体工作；指导全县优抚工作。
(四)负责退役士兵、转业士官、复员干部和军队离退休干部的接收安置工作；指导军队离退休干部休养工作。
(五)负责组织、协调和指导全县救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查、上报并统一发布灾情；负责救灾款物管理、分配及使用监督工作；组织、指导救灾捐赠工作。
(六)负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；指导城乡社会救助体系建设。
(七)研究和修订全县行政区域规划；负责全县村组以上行政区域的设立、命名、变更及乡镇政府驻地迁移的审核报批工作；按规定承担县内行政区域界线的勘定和管理工作；负责县级自然地理实体命名、更名的有关工作；指导各乡镇开展地名管理工作。
(八)研究提出加强和改进基层政权建设的意见、建议；指导社区服务体系建设，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和协调村(居)务公开；推动基层民主政治建设。
(九)指导社会福利事业管理，组织指导社会捐助；促进慈善事业发展；组织和指导老年人、孤儿、五保户等特殊群体权益保障工作；负责全县流浪乞讨人员的救助工作。
(十)负责婚姻登记、儿童收养和殡葬管理的业务指导工作；拟订相关措施，推进婚俗和殡葬改革。
(十一)按规定会同有关部门落实社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
(十二)承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，黟县民政局2018年度部门决算就是局本级决算。
第二部分 黟县民政局2018年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：黟县民政局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
784.85 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
1.76 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
45.70 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
47.04 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
731.55 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
27.17 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
58.79 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
13.44 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
45.70 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
831.89 |
本年支出合计 |
58 |
878.42 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
96.88 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
50.35 |
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
928.77 |
总计 |
65 |
928.77 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：黟县民政局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
831.89 |
784.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.04 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
685.02 |
637.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.04 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
285.17 |
238.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.04 |
|||
|
2080201 |
行政运行 |
280.34 |
233.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.04 |
|||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
4.84 |
4.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
24.25 |
24.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.41 |
22.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
115.20 |
115.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
111.52 |
111.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
242.80 |
242.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081001 |
儿童福利 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
201.80 |
201.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20820 |
临时救助 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
27.17 |
27.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.11 |
7.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.66 |
4.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
58.79 |
58.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
58.79 |
58.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130501 |
行政运行 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
49.99 |
49.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
13.44 |
13.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.44 |
13.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.44 |
13.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
45.70 |
45.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
45.70 |
45.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
35.70 |
35.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：黟县民政局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
878.42 |
561.92 |
316.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
731.55 |
480.75 |
250.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
331.70 |
331.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080201 |
行政运行 |
326.87 |
326.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
4.84 |
4.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
24.25 |
24.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.41 |
22.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
115.20 |
115.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
111.52 |
111.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
242.80 |
0.00 |
242.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081001 |
儿童福利 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
201.80 |
0.00 |
201.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20820 |
临时救助 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
27.17 |
7.17 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.11 |
7.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.66 |
4.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
58.79 |
58.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
58.79 |
58.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130501 |
行政运行 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
49.99 |
49.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
13.44 |
13.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.44 |
13.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.44 |
13.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
45.70 |
0.00 |
45.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
45.70 |
0.00 |
45.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
35.70 |
0.00 |
35.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：黟县民政局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
739.15 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
45.70 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
633.79 |
633.79 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
27.17 |
27.17 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
58.79 |
58.79 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
13.44 |
13.44 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
45.70 |
0.00 |
45.70 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
784.85 |
本年支出合计 |
55 |
780.65 |
734.95 |
45.70 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
784.85 |
总计 |
60 |
784.85 |
739.15 |
45.70 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门：黟县民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
739.15 |
468.35 |
270.80 |
734.95 |
464.15 |
270.80 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
637.98 |
387.18 |
250.80 |
633.79 |
382.99 |
250.80 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
238.13 |
238.13 |
0.00 |
233.94 |
233.94 |
0.00 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
233.30 |
233.30 |
0.00 |
229.10 |
229.10 |
0.00 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.84 |
4.84 |
0.00 |
4.84 |
4.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.25 |
24.25 |
0.00 |
24.25 |
24.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.41 |
22.41 |
0.00 |
22.41 |
22.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
115.20 |
115.20 |
0.00 |
115.20 |
115.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
111.52 |
111.52 |
0.00 |
111.52 |
111.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
242.80 |
0.00 |
242.80 |
242.80 |
0.00 |
242.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081001 |
儿童福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201.80 |
0.00 |
201.80 |
201.80 |
0.00 |
201.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20820 |
临时救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.17 |
7.17 |
20.00 |
27.17 |
7.17 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.11 |
7.11 |
0.00 |
7.11 |
7.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.66 |
4.66 |
0.00 |
4.66 |
4.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.79 |
58.79 |
0.00 |
58.79 |
58.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.79 |
58.79 |
0.00 |
58.79 |
58.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130501 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.99 |
49.99 |
0.00 |
49.99 |
49.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.44 |
13.44 |
0.00 |
13.44 |
13.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.44 |
13.44 |
0.00 |
13.44 |
13.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.44 |
13.44 |
0.00 |
13.44 |
13.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：黟县民政局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
157.39 |
302 |
商品和服务支出 |
78.41 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
66.78 |
30201 |
办公费 |
10.30 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
33.15 |
30202 |
印刷费 |
2.53 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
8.72 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.51 |
310 |
资本性支出 |
34.85 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.29 |
30206 |
电费 |
1.87 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.00 |
30207 |
邮电费 |
3.95 |
31002 |
办公设备购置 |
34.85 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.90 |
30211 |
差旅费 |
6.40 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
13.44 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
7.11 |
30213 |
维修(护)费 |
3.22 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
193.50 |
30215 |
会议费 |
1.24 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
8.80 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
8.74 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
111.52 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
3.68 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.82 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
4.84 |
30226 |
劳务费 |
9.70 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
19.27 |
30227 |
委托业务费 |
3.58 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.19 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.53 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
49.99 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.07 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.85 |
30239 |
其他交通费用 |
5.56 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.75 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
350.89 |
公用经费合计 |
113.26 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：黟县民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.70 |
0.00 |
45.70 |
45.70 |
0.00 |
45.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.70 |
0.00 |
45.70 |
45.70 |
0.00 |
45.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.70 |
0.00 |
45.70 |
45.70 |
0.00 |
45.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.70 |
0.00 |
35.70 |
35.70 |
0.00 |
35.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||||||
第三部分 黟县民政局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计928.77万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计928.77万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少363.96万元，下降39.18%，主要原因：一是财政拨款收入减少；二、基本支出减少；三、是项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计831.89万元，其中：财政拨款收入784.85万元，占94.35%；其他收入47.04万元，占5.65%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计878.42万元，其中：基本支出561.92万元，占63.97%；项目支出316.5万元，占36.03%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计784.85万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计784.85万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少277.2万元，下降35.32%，主要原因：一是一般公共服务支出减少；二是财政拨款收入减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入739.15万元，占本年收入的88.85%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少304.9万元，下降41.25%。主要原因一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是基本支出减少，项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出734.95万元，占本年支出的93.64%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少309.1万元，下降42.06%。主要原因一般公共预算财政拨款收入减少；二是基本支出减少，项目支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出734.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.76万元，占0.24%;社会保障和就业支出（类）支出633.79万元，占86.24%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出27.17万元，占3.7%；农林水支出（类）支出58.79万元，占8%；住房保障（类）支出13.44万元，占1.83%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2144.47万元，支出决算为734.95万元，完成年初预算的34.27%。决算数小于预算数的主要原因:一是一般公共预算财政拨款支出减少；二是.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）减少。其中:基本支出464.15万元，占63.15%；项目支出270.8万元，占36.85%。具体情况如下：
1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为2.03万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的86.70%，决算数小于预算数的主要原因是其他群众团体事务支出经费减少。
2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为211.52万元，支出决算为229.1万元，完成年初预算的108.31%，决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）投入逐年增加。
3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 行政区划和地名管理（项），支出决算为4.84万元，决算数与预算数不一致的主要原因是预决算填报口径不一致。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为6.74万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的12.61%，决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）减少，退休人员划归社保。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出决算为22.41万元，决算数与预算数不一致的主要原因是预决算填报口径不一致。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），支出决算为1万元决算数与预算数不一致的主要原因是预决算填报口径不一致。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项），支出决算为3.68万元，决算数与预算数不一致的主要原因是预决算填报口径不一致。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），年初预算为265.2万元，支出决算为111.52万元，完成年初预算的42.05%，决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）减少。
9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项），支出决算为7.7万元，决算数与预算数不一致的主要原因是预决算填报口径不一致。
10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 儿童福利（项），支出决算为6万元，决算数与预算数不一致的主要原因是预决算填报口径不一致。
11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），年初预算为12.2万元，支出决算为201.8万元，完成年初预算的1650%，决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出投入大幅增加。
12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 其他社会福利支出（项），支出决算为35万元，决算数与预算数不一致的主要原因是预决算填报口径不一致。
13.社会保障和就业支出（类）临时救助（款） 流浪乞讨人员救助支出（项），支出决算为8万元，决算数与预算数不一致的主要原因是预决算填报口径不一致。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项），年初预算为0.36万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的527.78%，决算数大于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出减少。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项），年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。决算数与预算数持平。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗款）行政单位医疗（项），年初预算小于预算数的主要原因是行政单位为7.11万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的65.54%，决算数医疗减少，预决算填报口径不一致。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项），支出决算为2.45万元，决算数与预算数不一致的主要原因是预决算填报口径不一致。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项），支出决算为20万元，决算数与预算数不一致的主要原因是预决算填报口径不一致。
19.农林水支出（类）扶贫（款） 行政运行（项），支出决算为8.8万元，决算数与预算数不一致的主要原因是预决算填报口径不一致。
20.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项），年初预算为40万元，支出决算为49.99万元，完成年初预算的124.96%，决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚任务艰巨，支出增加。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项），年初预算为13.44万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出464.15万元，其中人员经费350.89万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费113.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入45.7万元，本年支出45.7万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）和用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为45.7万元。决算数大于预算数的主要原因是：一是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出，用于社会福利的彩票公益金支出和用于其他社会公益事业的彩票公益金拨款增加，二是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 ，用于社会福利的彩票公益金支出和用于其他社会公益事业的彩票公益金支出增加。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，黟县民政局机关运行经费支出113.26万元，比2017年增加8.9万元，增长7.86%，主要原因是主要原因是机关运行经费拨款增加，机关运行经费支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，黟县民政局政府采购支出总额34.85万元，其中：政府采购货物支出34.85万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，黟县民政局共有车辆1辆，其中：救灾用车1辆。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，实现13个工作目标，涉及资金270.8万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，均已达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
黟县民政局2018年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：黟县民政局 |
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单位：万元 |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
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合计 |
13.00 |
11.81 |
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因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
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公务接待费 |
9.00 |
8.74 |
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公务用车购置及运行费 |
4.00 |
3.07 |
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其中：公务用车运行维护费 |
4.00 |
3.07 |
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公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
黟县民政局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为11.81万元，完成预算的90.85%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少0.26万元，公务用车运行维护费0.93万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含厅（局）本级和厅（局）属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
黟县民政局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决0万元;公务接待费支出决算8.74万元，占74%；公务用车购置及运行费支出决算3.07万元，占25.99%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2018年度预算相比，2017年、2018年黟县民政局无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出8.74万元, 与2018年度预算相比，，减少0.26万元，下降2.97%，下降的原因是公务接待费支出减少。2018年黟县民政局国内公务接待共158批次，1600人次，主要是用于接待上级工作调研、指导，外县单位业务交流和乡镇、村工作对接等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出3.07万元，与2018年度预算相比，，减少0.93万元，下降30.29%，减少的原因是公务用车使用次数减少，车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出减少。2018年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于民政局社会救助入户核查、救灾核查以及村务公开检查指导等。2018年底，黟县民政局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
皖公网安备 34102302000001号
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