黟县残联2019年度部门决算公开
黟县残联2019年度部门决算
2020年9月
目 录
第一部分 黟县残联概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 黟县残联2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 黟县残联2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
黟县残联2019年度部门决算情况
第一部分 黟县残联概况
一、部门职责
（一）听取残疾人的意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，帮助他们树立自尊、自信、自强、自立意识，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，营造全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的氛围。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、教育、科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（七）承担县政府交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，黟县残联2019年度部门决算包括：单位本级决算和单位属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。
纳入黟县残疾人联合会2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
黟县残疾人联合会 |
第二部分 黟县残联2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
103.1 |
一、一般公共服务支出 |
0.41 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
15.91 |
二、外交支出 |
0 |
||
|
三、上级补助收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
||
|
四、事业收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
||
|
五、经营收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
||
|
六、附属单位上缴收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
||
|
七、其他收入 |
88.56 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
184.11 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
2.05 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
2.98 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
15.91 |
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0 |
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0 |
||
|
本年收入合计 |
207.57 |
本年支出合计 |
205.45 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
||
|
年初结转和结余 |
17.57 |
年末结转和结余 |
19.69 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
225.13 |
总计 |
225.13 |
||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：黟县残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
207.57 |
119.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88.56 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
186.23 |
97.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88.56 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.96 |
4.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.96 |
4.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
179.91 |
91.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88.56 |
||
|
2081101 |
行政运行 |
137.29 |
48.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88.56 |
||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
13.56 |
13.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
29.07 |
29.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
15.91 |
15.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
15.91 |
15.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
15.91 |
15.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：黟县残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
205.45 |
72.18 |
133.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
184.11 |
66.75 |
117.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.96 |
4.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.96 |
4.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
177.79 |
60.44 |
117.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081101 |
行政运行 |
135.17 |
60.44 |
74.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
13.56 |
0.00 |
13.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
29.07 |
0.00 |
29.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
15.91 |
0.00 |
15.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
15.91 |
0.00 |
15.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
15.91 |
0.00 |
15.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
103.1 |
一、一般公共服务支出 |
0.41 |
0 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
15.91 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
三、国防支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
97.67 |
0 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
2.05 |
0 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
2.98 |
0 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0 |
15.91 |
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0 |
0 |
||
|
本年收入合计 |
119.01 |
本年支出合计 |
119.01 |
15.91 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
17.57 |
年末财政拨款结转和结余 |
17.57 |
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
17.57 |
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
||
|
总计 |
136.57 |
总计 |
120.67 |
15.91 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
部门：黟县残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
|
合计 |
17.57 |
17.57 |
0.00 |
103.10 |
40.37 |
62.73 |
103.10 |
40.37 |
62.73 |
17.57 |
17.57 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.57 |
17.57 |
0.00 |
97.67 |
34.94 |
62.73 |
97.67 |
34.94 |
62.73 |
17.57 |
17.57 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.96 |
4.96 |
0.00 |
4.96 |
4.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.96 |
4.96 |
0.00 |
4.96 |
4.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20811 |
残疾人事业 |
17.57 |
17.57 |
0.00 |
91.35 |
28.62 |
62.73 |
91.35 |
28.62 |
62.73 |
17.57 |
17.57 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2081101 |
行政运行 |
17.57 |
17.57 |
0.00 |
48.73 |
28.62 |
20.11 |
48.73 |
28.62 |
20.11 |
17.57 |
17.57 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.56 |
0.00 |
13.56 |
13.56 |
0.00 |
13.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.07 |
0.00 |
29.07 |
29.07 |
0.00 |
29.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
31.14 |
302 |
商品和服务支出 |
7.73 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
|
30101 |
基本工资 |
7.36 |
30201 |
办公费 |
0 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
4.28 |
30202 |
印刷费 |
0 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
|
30103 |
奖金 |
2 |
30203 |
咨询费 |
00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30204 |
手续费 |
0 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
30205 |
水费 |
0 |
310 |
资本性支出 |
0 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
5.57 |
30206 |
电费 |
0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
0 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.74 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.77 |
30211 |
差旅费 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
8.42 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修（护）费 |
0 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.5 |
30215 |
会议费 |
0.27 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|
|
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
3.17 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
|
30302 |
退休费 |
0 |
30217 |
公务招待费 |
3.88 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
0.41 |
312 |
对企业补助 |
0 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.5 |
30229 |
福利费 |
0 |
31201 |
资本金注入 |
0 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
0 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
人员经费合计 |
32.64 |
公用经费合计 |
7.73 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 黟县残联2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计225.13万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计225.13万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加32.76万元，增长14.55%，主要原因：一是2018年度1-9月份在编3人、10至11月4人、12月5人，2019年度全年在编在岗5人，主要体现是人员经费增加；二是社会保障和就业支出增加，主要体现项目中残疾人就业和保障支出及残疾人事业支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计207.57万元，其中：财政拨款收入119.01万元，占57.33%；政府性基金预算财政拨款收入15.91万元，占7.66%；其他收入88.56万元，占42.67%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计205.45万元，其中：基本支出72.18万元，占35.14%；项目支出133.26万元，占64.86%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计136.57万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计136.57万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加18.67万元，增长15.84%，主要原因：一是2018年度1-9月份在编3人、10至11月4人、12月5人，2019年度全年在编在岗5人，主要体现是人员经费增加；二是社会保障和就业支出增加，主要体现项目中残疾人就业和保障支出及残疾人事业支出增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入103.1万元，占本年收入的49.67%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加22.14万元，增长27.35%。主要原因一是人员增加经费增加；二是残疾人就业保障和事业经费的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出103.1万元，占本年支出的50.18%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.39万元，增长23.16%。主要原因一是人员增加经费增加；二是项目中就业保障支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出103.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.41万元，占4%;社会保障和就业（类）支出97.67万元，占94.73%；医疗卫生与计划生育支出2.05万元，占,2%，住房保障（类）支出2.98万元，占2.9%。。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.3万元，支出决算为103.1万元，完成年初预算的71.95%。决算数（小于）预算数的主要原因:一是基本支出减少8.18万元；二是残疾人康复和其他残疾人事业支出减少32.02万元。其中:基本支出40.37万元，占39.16%；项目支出62.73万元，占60.84%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.47万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的87.23%，决算数小于预算数的主要原因是缩减其他事务的支出。
2、社会保障和就业（款）年初预算138.31万元，决算支出为97.67万元，占70.62%；决算数小于预算数的主要原因是其他残疾人事业经费支出减少。
3、社会保障和就业事务（款）支出归口管理的行政单位离退休0.06万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出5.57万元. 职工基本医疗保险缴费2.74万元，完成预算100%。
4、社会保障和就业事务（款）残疾人事业支出年初预算132.99万元，决算支出91.35万元，决算数小于预算数的主要原因是其他残疾人事业经费支出减少
5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为38.23万元，支出决算为48.73万元，完成年初预算的127.46%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资福利增加。
6.社会保障和就业支出（类）残疾人就业与扶贫（款），预算安排5.5万元配套资金，支出决算为13.56万元，本年度完成省市下拨就业与扶贫资金100%。
8.社会保障和就业支出（类）其他残疾人事业（款），年初预算51.46万元，支出决算为29.07万元，完成年初预算的56.49%，决算数小于预算数的主要原因是有些项目资金已由省市级安排。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款），年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），年初预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的100%.
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出40.37万元，其中：人员经费32.64万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费7.73万元，主要包括：会议费、培训费、公务接待费、工会经费。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入15.91万元，本年支出15.91万元，年末结转和结余0万元。
1.社会保障和就业支出（类）用于残疾人事业的彩票公益金支出。其中助学金0.6万元，残疾人家庭无障碍改造5.25万元，残疾儿童9.68万元，智力精神和重度残疾人残疾评定补贴0.375万元。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，黟县残联机关运行经费支出7.73万元，比2018年减少0.65万元，下降7.8%，主要原因是压缩办公费及公用经费开支。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，黟县残联政府采购支出总额4.1278万元，其中：政府采购货物支出4.1278万元.占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，黟县残联无公务用车；无单价50万元以上的通用设备，无单价100万以上专用设备。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评共3个项目，涉及资金78.6364万元，占项目预算总额的102.2%。评价结果显示，（其中民生工程1项38.969万元；残疾人精准康复1项13.6385万元，残疾人就业1项26.0289（残疾人创业就业扶持9.6万元；残疾人就业培训2.3289万元；阳光大棚设施农业项目1.5万，公益性岗位补贴8.4万元，残疾人社保补贴1.2万元，辅助性就业机构3万）。
2.部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的项目）
黟县残联在2019年度部门决算中公开“民生工程残疾人康复；残疾人精准康复；残疾人就业创业”3个项目绩效自评结果，
涉及资金78.6364万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。“民生工程、残疾人精准康复、残疾人就业”3个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，3个项目绩效自评得分均为98分以上。项目全年预算数为63.56万元，执行数为78.6364万元，完成预算的123.72%。主要产出和效果：通过项目实施，1、使社会治安更加稳定和谐；2、减轻残疾家庭的经济负担；3、培养一批有就业能力的残疾人走上就业岗位。评价结果显示，达到了预期绩效目标。
3. 部门评价项目绩效评价结果。
民生工程残疾人康复项目评价报告
残疾人精准康复绩效评价
残疾人就业创业项目评价报告
黟县2019年度扶持残疾人创业就业经费项目
绩效评价报告
黄山市残疾人联合会：
我们接受委托，于2020年05月15日至05月30日组成绩效评价组，对黟县2019年度扶持残疾人创业就业经费项目进行绩效评价。根据评价需要提供各项相关评价资料是黟县残疾人联合会的责任，我们的责任是在实施评价工作的基础上对该项目2019年度的绩效情况发表评价意见。
我们的评价是依据《关于印发<黄山市扶持残疾人就业创业的实施意见>的通知》（黄残联〔2019〕14号）、《关于印发<黄山市扶持残疾人就业创业实施细则>的通知》（黄残联〔2019〕45号）、《安徽省扶持残疾人创业就业专项资金使用管理暂行办法》（财社〔2016〕1709号）、《关于下拨2019年度扶持残疾人创业就业补助资金的通知》（黄财社〔2019〕143号）、《关于下拨2019年度个人创业补贴项目市级配套资金的通知》和《关于下拨2019年度高等教育阶段残疾大学生资助资金的通知》（黄残联〔2019〕46号）进行的，评价工作主要根据《关于开展2019年度黄山市扶持残疾人创业就业经费第三方绩效评价的通知》（黄残联〔2020〕22号）要求进行，实施包括实地查看、审查资料、问卷调查等我们认为必要的评价程序。我们相信，我们的评价工作为发表评价意见提供了合理的基础。现将评价情况报告如下：
一、项目评价事项简介
项目名称：黟县2019年度扶持残疾人创业就业补助经费项目
项目单位：黟县残疾人联合会
主管部门：黟县人民政府
项目评价期间：2019年度
评价类型：事后评价
评价方式：残联部门组织评价
评价机构：黄山通诚会计师事务所（普通合伙）
二、项目基本概况
(一) 项目单位基本情况
黟县残疾人联合会位于黟县县城北街31号，法定代表人：詹中平。
(二)项目目标任务
黟县2019年度扶持残疾人创业就业补助经费项目目标任务为：残疾人个人创业扶持项目30人；残疾人就业培训补贴30人；社会保险补贴20人；“阳光大棚” 设施农业项目补贴3个；残疾人辅助性就业机构补贴1个；残疾人专职委员及协助理员补贴66人；家庭经济困难残疾大学生补助7人。
三、项目绩效评价分析
(一)项目资金到位情况分析
截至2019年12月31日止，该项目资金实际到位26.3789万元，资金到位率100%。其中：
1、2019年扶持残疾人创业就业项目到位资金25.3289万元，其中：省级补助资金13.56万元、市级补助资金1.5万元、区县配套资金10.2689万元。
各明细项目补助资金到位情况如下：⑴个人创业补贴9万元（省级3万元、市级1.5万元、县级4.5万元）；⑵就业培训补贴2.2289万元（省级1.5万元、县级0.7289万元）；⑶社会保险补贴1.2万元（省级1.2万元）；⑷阳光大棚等设施农业项目1.5万元（省级0.9万元、县级0.6万元）；⑸辅助性就业机构项目3万元（省级3万元）；⑹专职委员及协助理员8.4万元（省级3.96万元、县级4.44万元）。
2、2019年度高等教育阶段残疾大学生资助项目到位资金1.05万元，其中省级补助资金1.05万元。
(二)项目资金实际完成情况分析
截至2019年12月31日止，该项目资金实际支出23.3789万元，资金到位及时率为88.63%，其中：
1、2019年扶持残疾人创业就业项目到位资金22.3289万元，其中：省级补助资金10.56万元、市级补助资金1.5万元、区县配套资金10.2689万元。
各明细项目补助资金到位情况如下：⑴个人创业补贴9万元（省级3万元、市级1.5万元、县级4.5万元）；⑵就业培训补贴2.2289万元（省级1.5万元、县级0.7289万元）；⑶社会保险补贴1.2万元（省级1.2万元）；⑷阳光大棚等设施农业项目1.5万元（省级0.9万元、县级0.6万元）；⑸辅助性就业机构项目0万元（省级0万元）；⑹专职委员及协助理员8.4万元（省级3.96万元、县级4.44万元）。
2、2019年度高等教育阶段残疾大学生资助项目到位资金1.05万元，其中省级补助资金1.05万元。
(三)项目实施情况分析
1、项目效率性分析
截至2019年12月31日止，该项目完成情况如下：
⑴残疾人个人创业扶持项目32人，任务完成率107%；
⑵残疾人就业培训补贴36人，任务完成率120%；
⑶社会保险补贴20人，任务完成率100%；
⑷“阳光大棚” 设施农业项目补贴3个，任务完成率100%；
⑸残疾人辅助性就业机构补贴1个，任务完成率100%；
⑹残疾人专职委员及协助理员补贴70人，任务完成率106%；
⑺家庭经济困难残疾大学生补助7人，任务完成率100%。
2、项目效益性分析
项目的预期目标基本实现，项目的实施，有效提升残疾人就(创)业率和就业收益，促进了残疾人创业就业、增收。通过项目实施，实现帮扶贫困残疾人发展产业脱贫，改善和提升残疾人的就业情况和生活状况，减轻了残疾人家庭压力及社会负担。经对救助对象进行问卷调查，救助对象满意度为100%，救助对象生活状况改善情况良好。
四、综合评价结论
根据《2019年度扶持残疾人创业就业项目绩效评指标体系》，我们采用比较法、专家评议法、公众评判法、成本效益法等方法，对该项目的投入、过程、产出和效益等4类一级指标及其下属二、三级指标进行打分评价，评定总分值为92分（评分情况详见附件1）。
(一)“投入指标”评定分值6分
1、二级指标“项目立项”指标的目标分值5分，评定分值5分。
⑴项目立项按规定程序设立：此项分值满分为1分，评定分值为1分。
⑵项目内容符合实际：此项分值满分为2分，评定分值为2分。
⑶项目任务明确情况：此项分值满分为2分，评定分值为2分。
2、二级指标“资金落实”指标的目标分值5分，评定分值1分。
⑴项目资金落实到位：此项分值满分为1分，评定分值为1分。
⑵项目资金实际到位率与计划投入资金比率：此项分值满分为2分，评定分值为0分。
⑶及时到位资金与应到位资金比率：此项分值满分为2分，评定分值为0分。
(二)“过程指标”评定分值34分
1、二级指标“制度建设”指标的目标分值5分，评定分值5分。
⑴制定项目管理工作制度：此项分值满分为2分，评定分值为2分。
⑵建立健全项目领导工作机制：此项分值满分为1分，评定分值为1分。
⑶项目实施方案制定情况：此项分值满分为2分，评定分值为2分。
2、二级指标“项目管理”指标的目标分值15分，评定分值11分。
⑴落实相关工作制度：此项分值满分为2分，评定分值为2分。
⑵项目对象摸查情况：此项分值满分为3分，评定分值为1分。
⑶项目内容符合规定：此项分值满分为5分，评定分值为5分。
⑷项目档案符合要求：此项分值满分为3分，评定分值为1分。
⑸项目宣传到位情况：此项分值满分为1分，评定分值为1分。
⑹项目公开公示情况：此项分值满分为1分，评定分值为1分。
3、二级指标“对象管理”指标的目标分值2分，评定分值2分。
⑴项目对象年度复核调整情况：此项分值满分为1分，评定分值为 1分。
⑵项目申请、审核、审批情况：此项分值满分为1分，评定分值为 1分。
4、二级指标“动态管理”指标的目标分值8分，评定分值8分。
⑴项目进度定期上报：此项分值满分为1分，评定分值为1分。
⑵质量监督情况：此项分值满分为1分，评定分值为1分。
⑶完成进度情况：此项分值满分为2分，评定分值为2分。
⑷实施方案落实情况：此项分值满分为2分，评定分值为2分。
⑸开展项目考评：此项分值满分为2分，评定分值为2分。
5、二级指标“资金管理”指标的目标分值10分，评定分值8分。
⑴建立项目资金管理制度：此项分值满分为1分，评定分值为1分。
⑵资金管理情况：此项分值满分为2分，评定分值为2分。
⑶违规使用资金情况：此项分值满分为4分，评定分值为4分。
⑷资金支出及时有效：此项分值满分为3分，评定分值为1分。
(三)“产出指标”评定分值23分
1、二级指标“项目完成”指标的目标分值25分，评定分值23分。
⑴项目任务完成率：此项分值满分为10分，评定分值为8分。
⑵任务完成的及时率：此项分值满分为5分，评定分值为5分。
⑶项目完成质量达标率：此项分值满分为10分，评定分值为10分。
(四)“效益指标”评定分值25分
1、二级指标“项目效益”指标的目标分值25分，评定分值25分。
⑴救助对象满意度：此项分值满分为10分，评定分值为10分。
⑵救助对象生活状况改善情况：此项分值满分为5分，评定分值为 5分。
⑶就（创）业率和就业收益提升情况：此项分值满分为5分，评定分值为5分。
⑷项目实施作用发挥和社会效益情况：此项分值满分为5分，评定分值为5分。
五、存在的问题和建议
(一)存在问题
通过绩效评价，我们发现，项目单位在负责项目实施期间存在的主要问题是：
1、残疾人辅助性就业机构补贴项目省级下拨资金尚未完全使用。截至2019年12月31日止，残疾人辅助性就业机构补贴项目省级下拨资金3万元，未使用。
2、社会保险补贴项目实施档案不完整。经查看社会保险补贴项目档案发现：有14家用工单位申报补贴材料中均未提供与安置的残疾人或亲属签订的全日制劳动合同、企业发放残疾职工的工资记录等材料，且中国电信股份有限公司黟县分公司、黟县国有林场等2家用工单位还未提供残疾职工的社保缴费凭证。不符合《黄山市扶持残疾人就业创业实施细则》一·㈢·3.“申报补贴提供的材料：⑵就业残疾人残疾人证复印件、残疾职工的社保缴费凭证、企业发放残疾职工的工资记录；⑶用工单位与安置的残疾人或亲属签订的全日制劳动合同。”的要求。
(二)相关建议
为提高残疾人创业就业经费的使用绩效，提高项目实施管理绩效，针对评价过程中发现问题，我们提出如下建议：
1、建议黟县残联应按《安徽省扶持残疾人创业就业专项资金使用管理暂行办法》要求，加强专项资金的使用和管理，规范项目资金发放，提高资金使用时效性。
2、建议黟县残联应按《黄山市扶持残疾人就业创业实施细则》要求，加强项目档案管理，确保档案资料规范、完整。
六、相关事项说明
1、截止绩效评价报告日，黟县残联2019年残疾人辅助性就业机构补贴项目省级下拨结余资金3万元已于2020年05月18日支付。
2、屯溪区残联2019年个人创业补贴项目有2个任务指标由黟县代为实施，共计支付0.6万元，其中：2019年12月03日屯溪区残联转来省级资金0.2万元、市级资金0.1万元，黟县地方配套0.3万元，但无相关调整文件资料。
评价机构：黄山通诚会计师事务所
二O二O年五月三十日
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
黟县残联2019年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
3.88 |
3.88 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
3.88 |
3.88 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
0 |
0 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
黟县残联2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.89万元，支出决算为3.88万元，完成预算的99%，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含会本级和会属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
黟县残联2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算3.88万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2019年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，无下降（增长）的情况。2019年黟县残联因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。无该项经费发生。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。
2.公务接待费支出3.88万元, 与2019年度预算相比，减少0.01万元，下降0.25%，下降的原因是压减公务接待费。2019年黟县残联国内公务接待共96批次（其中外事接待0批次），479人次（其中外事接待0人次），主要是用于接待上级残联、外县残联系统业务指导和工作调研、乡镇残联及村级残协组织等公务往来接待支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2019年度预算相比，无减少（增加）情况。2019年没有安排公务用车购置费，无公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年末，黟县残联机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
联系人： 方美玲 联系方式：0559-5521716
皖公网安备 34102302000001号
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