黟县残联2020年度部门决算公开
黟县残联2020年度部门决算
2021年9月
目 录
第一部分 黟县残联概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 黟县残联2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 黟县残联2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
黟县残联2020年度部门决算情况
第一部分 黟县残联概况
一、部门职责
（一）听取残疾人的意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，帮助他们树立自尊、自信、自强、自立意识，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，营造全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的氛围。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、教育、科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（七）承担县政府交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，黟县残联2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。
纳入黟县残联2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
黟县残疾人联合会 |
第二部分 黟县残联2020年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门：黟县残疾人联合会 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
113.11 |
一、一般公共服务支出 |
0.56 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
7.23 |
二、外交支出 |
0 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
||
|
四、上级补助收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
||
|
五、事业收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
||
|
六、经营收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
||
|
八、其他收入 |
79.2 |
八、社会保障和就业支出 |
199.38 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
2.24 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3.99 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
7.23 |
||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0 |
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0 |
||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0 |
||
|
本年收入合计 |
199.53 |
本年支出合计 |
213.4 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
0 |
结余分配 |
0 |
||
|
年初结转和结余 |
19.69 |
年末结转和结余 |
5.82 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
219.22 |
总计 |
219.22 |
||
|
收入决算表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||||
|
部门：黟县残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||
|
合计 |
199.53 |
120.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.20 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
185.51 |
106.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.20 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
179.76 |
100.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.20 |
|||||||||
|
2081101 |
行政运行 |
117.41 |
60.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.64 |
|||||||||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
28.71 |
13.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.95 |
|||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
33.64 |
26.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.61 |
|||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
229 |
其他支出 |
7.23 |
7.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
7.23 |
7.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
7.23 |
7.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||||
|
部门：黟县残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||
|
合计 |
213.40 |
119.49 |
93.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
199.38 |
112.69 |
86.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
193.62 |
106.94 |
86.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2081101 |
行政运行 |
131.27 |
106.94 |
24.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
28.71 |
0.00 |
28.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
33.64 |
0.00 |
33.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
229 |
其他支出 |
7.23 |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
7.23 |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
7.23 |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：黟县残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
113.11 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
7.23 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
121.74 |
121.74 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
7.23 |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
120.33 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
17.57 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
17.57 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
135.76 |
128.54 |
7.23 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
137.90 |
总计 |
58 |
137.90 |
130.67 |
7.23 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：黟县残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
128.54 |
76.41 |
52.13 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
121.74 |
69.61 |
52.13 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
115.99 |
63.86 |
52.13 |
||
|
2081101 |
行政运行 |
76.20 |
63.86 |
12.34 |
||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
13.76 |
0.00 |
13.76 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
26.03 |
0.00 |
26.03 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：黟县残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
65.00 |
302 |
商品和服务支出 |
8.68 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
20.42 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
12.02 |
30202 |
印刷费 |
0.02 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
16.28 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
1.20 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.35 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.32 |
30206 |
电费 |
0.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.31 |
31002 |
办公设备购置 |
1.35 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.06 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.43 |
30211 |
差旅费 |
0.01 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
3.99 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.29 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.39 |
30215 |
会议费 |
0.07 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.45 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.11 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.20 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.56 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.19 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.13 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
66.39 |
公用经费合计 |
10.02 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||
|
部门：黟县残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
7.23 |
7.23 |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
7.23 |
7.23 |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
7.23 |
7.23 |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
7.23 |
7.23 |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||||||||
|
说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
第三部分 黟县残联2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计219.22万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计219.22万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少5.91万元，下降2.9%，主要原因：一是其他收入减少；二是政府性基金投入减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计199.53万元，其中：财政拨款收入120.33万元，占60%；其他收入79.2万元，占40%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计213.4万元，其中：基本支出119.49万元，占56%；项目支出93.91万元，占44%；经营支0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计137.99万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计137.99万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1.42万元，增长1%，主要原因：一是人员经费自然增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出128.54万元，占本年支出的60%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.44万元，增长25%。主要原因主要原因一是人员增加经费增加；二是项目中就业保障支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出128.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.56万元，占0.4%;社会保障和就业（类）支出121.74万元，占94.7%；卫生健康（类）支出2.25万元，占1.8%；住房保障（类）支出3.99万元，占3.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为202.7万元，支出决算为128.54万元，完成年初预算的63%。决算数小于预算数的主要原因:一是残疾人事业减少；二是其他残疾人事业支出减少。其中:基本支出76.41万元，占59%；项目支出52.13万元，占41%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为0.63万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是缩减其他群众团体事务支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为5.32万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为48.47万元，支出决算为76.2万元，完成年初预算的157%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资福利自然增长。
4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为5.1万元，支出决算为13.76万元，完成年初预算的270%，决算数大于预算数的主要原因是超额完成省市下拨的就业和扶贫资金。
5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业（项）。年初预算为76.5万元，支出决算为26.03万元，完成年初预算的34%，决算数小于预算数的主要原因是省市加大民生及康复项目资金的投入。
6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 其他社会保障和就业（项）。年初预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100%。
7.卫生健康（类）计划生育事务（款）（款）其他计划生育事务（项）年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）年初预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为3.99万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出76.41万元，其中：人员经费66.39万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费10.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入7.23万元，本年支出7.23万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为7.23万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
黟县残联没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，黟县残联单位机关运行经费支出10.02万元，比2019年增加2.29万元，增长30%，主要原因是其他商品和服务支出增加和项目开展的其他交通费增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，黟县残联单位政府采购支出总额1.346万元，其中：政府采购货物支出1.346万元，占政府采购支出总额的100%，
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，黟县残联单位无公务用车，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金92.2306万元，占项目预算总额的103%。从评价情况看：
项目1贫困残疾人药费补助项目任务147人，共救助182人，投入资金18.2万元，资金由财政统一管理，统一拨付、统一打卡，分别在4月底到位16.7万元，9月底到位1.5万元，全部足额及时发放到户；2020年贫困残疾儿童抢救性康复项目13人，其中：四类儿童康复10人，儿童辅具适配3人。儿童抢救性康复完成11人，儿童辅具适配4人、矫形器6人，），资金19.9375万元已于11月全部支付给康复机构 。项目实际总支出38.1375。
项目2残疾人精准康复项目：2020年黟县持证残疾人人数为3208人，有康复需求的人数为1202人，辅具需求人数为320人。项目完成康复需求服务人数为1202人，康复服务率为100%，辅具发放320人，辅具服务率为100%。项目总投入资金27.5871万元。
项目3：2020年我县残疾人就业创业扶持资金计划投入13.76万元，实际支出26.506万元，其中扶持残疾人就业创业支出9.6万元；阳光大棚等农业设施项目1.5万元；社保补贴1.2万元；培训1.506万元；公益性岗位补贴8.4万元；补贴残疾人辅助性就业机构3万元，残疾人大学生1.3万元。省财政下拨资金13.76万元，市县财政配套12.746万元。资金全部足额由银行代发到户，台账清晰，基础资料完善。项目实际总支出26.506万元
组织对“贫困残疾人康复民生工程”、“残疾人精准康复服务”“残疾人就业创业项目”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金92.2306万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看
项目1：贫困残疾人康复目标任务是为147名贫困精神残疾人提供药费补助；为10名听障、脑瘫、智障、孤独症儿童提供康复训练；为2名肢体残疾儿童装配假肢矫形器，为1名肢体残疾儿童适配辅具。项目资金投入万元，资金到位率、支付率100%。
项目2：扶持残疾人就业创业32人,扶持“阳光大棚”等设施农业项目3个，公益性岗位就业残疾人岗位补贴（包括残疾人专职委员）66人（实际补贴70人），就业培训30人（实际补贴36人），社会保险补贴20人，残疾人辅助性就业机构1个，残疾人大学生7人项目资金投入万元，资金到位率、支付率100%。
项目3:2020年黟县持证残疾人人数为3208人，有康复需求的人数为1202人，辅具需求人数为320人。项目完成康复需求服务人数为1202人，康复服务率为100%，辅具发放320人，辅具服务率为100%。超额完成目标任务。
组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。
一、部门基本概况
（一）部门职能。
（一）听取残疾人的意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，帮助他们树立自尊、自信、自强、自立意识，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，营造全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的氛围。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、教育、科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（七）承担县政府交办的其他工作。
（二）部门组成及人员结构情况
黟县残疾人联合会为参照公务员管理事业单位，本部门为全额拨款参公事业单位。2020年底编制5人，在职5人。离休人员0人，退休人员2人。
（三）年度主要工作计划。
2020年是“十三五”收官之年。我们将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，紧紧围绕“代表、服务、管理”职能，以年度工作目标为着眼点，以贫困残疾人康复民生工程为主线，以求真务实的作风，扎实高效的工作措施，不断推动
残疾人事业更加充分和均衡发展。
（一）持续推进残疾人脱贫奔康行动，促进残疾人共同富裕。加大扶贫工作落实力度，努力改善残疾人生活状况。狠抓各项扶助政策落实，着力解决好事关残疾人生存发展的基本民生问题。完善残疾人之家（工作站）功能建设，为残疾人提供就近就便常态化的基本服务，不断提高广大残疾人生活质量。巩固扶持残疾人就业创业政策，依法推进按比例安排残疾人就业，多渠道扶持残疾人自主创业，加大对建档立卡贫困残疾人就业培训力度。
（二）实施好“精准康复”行动，使残疾人平等参与社会创造基础条件。认真宣传贯彻好《残疾预防和残疾人康复条例》；落实好《黟县残疾人精准康复服务行动实施方案》，继续做好家庭医生签约服务；大力实施康复工程，努力改善残疾人自身功能。继续实施残疾儿童抢救性康复、贫困精神残疾人药费补助、辅具适配等重点工程，提高残疾人基本康复服务率和辅具适配率，争取更多的残疾人能接受有效的康复服务。
（三）大力开展宣传文体工作，全面推动各项事业协调、可持续发展，形成融合发展浓厚氛围。组织开展好“全国助残日”、“国际残疾人日”等活动，开展好残疾人健身周、残疾人文化进家庭活动，认真选拔优秀残疾人参加各项体育赛事和各类文化活动；广泛宣传优秀残疾人、先进残疾人工作者和扶残助残先进典型，在社会上形成扶残助残的良好氛围。
（四）加强残联组织建设，着力提升残联服务能力。围绕省残联提出的打造“五大残联”，扎实开展好学习好践行好习近平新时代中国特色社会主义思想，严格执行中央八项规定精神及省市县委相关细则要求，规范残疾人证办理、项目分配、资金使用程序，做到干净干事。增强残联服务意识、争先意识，全面提升服务基层、服务残疾人的能力，当好残疾人权益的保护人、需求的代言人、服务的贴心人。继续开展好残疾人基本服务状况和需求专项动态更新工作，为残疾人事业发展提供数据支撑。开展残联机构改革工作。配合相关部门开展改革，进一步推进残联“强三性”、“去四化”。
（五）切实维护残疾人合法权益，让残疾人平等参与社会生活。我们将始终坚持以维护残疾人切身利益为信访工作的前提，以法律法规、政策文件为依据，认真做好残疾人来信来访工作，帮助残疾人能及时获得法律援助、法律服务和司法救助。大力开展扶残助学，全面提高残疾人文化素质，继续实施《黟县残疾学生资助实施办法》，做到应补尽补，一个不漏。
二、部门预算执行和管理情况
2020年初预算批复部门总收支202.77万元，基本支出60.90万元，项目支出141.8万元。年度预算数为133.44万元，全年执行153.75万元。我会严格遵守各项财经法规和管理制度规定，无违规现象，并按照统一要求、规定时限内在县政府门户网站公开年度预算信息，内容真实、准确、完整。
三、项目支出绩效目标实现情况分析
2020年本单位预算执行数超全年预算数20.31万元，其中人员经费、行政运行等基本支出超出15.53万元，康复资金等超出4.78万元。所有项目及资金都对照目标任务，精心组织，严格管理，严控成本指标，完成值达100%。抓好各项目的组织实施，贫困精神残疾人药费补助5月份已打卡发放到位，残疾人就业资金8月份完成80%，做到超时序、快进度，同时，也大大缓解了残疾人家庭压力，促进社会和谐稳定。
四、部门整体绩效情况分析
圆满完成了2020年度各项目标任务，其中民生工程贫困精神残疾人药费补助超额完成年度目标，做到一个不漏、应助救助，贫困残疾人的生活质量和家庭生活状况得到很好改善，解决了贫困精神残疾人家庭就医服药困难问题，广受群众好评。对项目的实施进行了有效的监管，在各项目资金的使用方面严按规定执行，确保项目实施效果。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
加强项目管理，发挥项目实施的成效，达到预期目标。根据相关要求，做好公开工作。
六、绩效自评工作开展情况、存在问题和下一步措施
我会按照时间节点开展了绩效自评工作，将进一步加大工作力度，进行总结提高，继续加强预算绩效管理，采取有力措施，切实提升惠残项目实施的成效，为我县残疾人工作再新台阶而努力。
七、附件
项目支出绩效自评表；部门整体绩效自评表。
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附件3 |
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部门（单位）整体支出绩效自评表 |
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（ 2020 年度） |
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部门（单位）名称 |
黄山市黟县残疾人联合会 |
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|
年度 |
任务名称 |
完成情况 |
年初预算数 |
全年预算数 |
|
全年执行数 |
|
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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|
其中： |
其中： |
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|
任务1 |
基本支出 |
60.9 |
76.43 |
76.43 |
76.43 |
76.43 |
10 |
100% |
- |
|||||||||||||||
|
任务2 |
残疾人就业创业、专职委员 |
9.54 |
9.84 |
9.84 |
9.84 |
9.84 |
- |
100% |
- |
|||||||||||||||
|
任务3 |
残疾人精准康复 |
10 |
12.12 |
12.12 |
12.12 |
12.12 |
|
100% |
|
|||||||||||||||
|
任务4 |
民生工程贫困精神残疾人药费补助、残疾儿童康复救助 |
7 |
9.6 |
9.6 |
9.6 |
9.6 |
- |
100% |
- |
|||||||||||||||
|
任务5 |
残疾人基本服务状态和需求动态更新工作 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
100% |
|
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|
任务6 |
残疾人事业经费 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
100% |
|
|||||||||||||||
|
任务7 |
困难残疾人补助 |
5 |
4.2 |
4.2 |
4.2 |
4.2 |
|
100% |
|
|||||||||||||||
|
任务8 |
残疾人证办理 |
15 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
13% |
|
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|
任务9 |
残疾学生资助 |
3 |
3.78 |
3.78 |
3.78 |
3.78 |
|
100% |
|
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|
任务10 |
残疾人之家（工作站）建设 |
45 |
7.8 |
7.8 |
7.8 |
7.8 |
|
17% |
|
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|
任务11 |
贫困重度残疾人家庭无障碍改造 |
3 |
2.7838 |
2.7838 |
2.7838 |
2.7838 |
|
93% |
|
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|
金额合计 |
193.44 |
163.5538 |
163.5538 |
163.5538 |
163.5538 |
- |
|
10 |
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|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||
|
组织实施惠残民生工程，完成年度目标任务；组织开展残疾人创业就业和扶贫工作，改善残疾人家庭经济状况；开展残疾学生摸排，发放生活补助；积极开展文化宣传活动，营造全社会关心支持残疾人事业的良好氛围。 |
认真组织实施民生工程项目，超额完成年度目标任务；开展创业就业和扶贫工作，着力改善残疾人的生活状况，提高生活水平；为有康复需求的残疾人提供康复服务；为残疾学生发放生活补助。 |
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|
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产 |
数量指标 |
指标1：精神残疾人药费补助人数 |
≥147人 |
182人 |
8 |
8 |
|
|||||||||||||||||
|
指标2：残疾儿童康复救助人数 |
≥13人 |
21人 |
8 |
8 |
|
|||||||||||||||||||
|
指标3：残疾人就业创业‘专职委员补助 |
≤152人 |
186人 |
7 |
7 |
|
|||||||||||||||||||
|
指标4：残疾学生资助人数 |
≤61人 |
61人 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||
|
指标5：残疾人证办（换发） |
≤3100个 |
400个 |
5 |
5 |
皖残联【2017】88号文件十三五信息化建设实施方案2019年度第三代残疾人智能证换发工作，因各种原因未开展。 |
|||||||||||||||||||
|
指标6：残疾人之家（工作站）建设 |
≤78 |
78 |
5 |
5 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
指标7：贫困重度残疾人家庭无障碍改造 |
≤15 |
15户 |
5 |
5 |
|
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|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
合规 |
5 |
5 |
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2020年12月31日 |
完成 |
7 |
7 |
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤193.44万 |
163.55万元 |
5 |
5 |
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：开展就业扶贫，帮扶贫困残疾人助力脱贫奔康 |
促进程度较高 |
明显 |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||
|
指标2：减轻残疾人家庭负担程度 |
影响程度明显 |
明显 |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
社会效益 |
指标1：提高广大残疾人的生活水平 |
影响程度较高 |
明显 |
6 |
6 |
|
||||||||||||||||||
|
指标2：营造社会关心支持残疾人事业的良好氛围 |
影响程度较高 |
明显 |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
生态效益 |
指标1：无 |
无 |
无 |
|
|
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
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|
可持续影响 |
指标1：为发展残疾人事业提供服务，促进社会和谐发展 |
影响程度较高 |
明显 |
6 |
6 |
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
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|
满意度 |
服务对象 |
指标1：受益对象满意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
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|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
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|
附件9 |
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|
民生工程残疾人康复项目支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
民生工程贫困残疾人康复项目 |
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|
主管部门 |
|
实施单位 |
|
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|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
32.95 |
32.95 |
38.1375 |
100 |
115.7 |
100 |
||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
32.95 |
32.95 |
38.1375 |
100 |
115.7 |
100 |
||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
1、完成省级下达任务147名精神残疾人药费补助； |
1、完成省级下达任务182名精神残疾人药费补助； |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标 1：精神残疾人药补 |
≥147人 |
182 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
指标 2：残疾儿童康复救助 |
≥13人 |
21 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
质量指标 |
指标 1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
合规 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||
|
指标 2： |
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
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|
时效指标 |
指标 1：项目完成时间 |
2020/12/31 |
完成 |
10 |
10 |
|
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|
指标 2： |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
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|
成本指标 |
指标 1：项目总成本 |
≥7 |
38.1375 |
10 |
10 |
|
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|
指标 2： |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标 1：如期完成全年贫困残疾人康复年度目标任务 |
100% |
115.70% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
指标 2： |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
指标 1：通过项目实施，提升了残疾人康复改善状况，有效提高残疾人生活水平及生活质量。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||
|
指标 2： |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
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|
生态效益指标 |
指标 1：通过项目实施，贫困精神残疾人的生活逐渐稳定，残疾儿童家庭贫困得到改善，生产生活水平得到显著提升，服务载体和服务质量得到显著改善，生态效益显著提升。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||
|
指标 2： |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标 1：残疾人康复政策知晓率。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||
|
指标 2： |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标 1：受益对象公众满意度普遍反映良好 |
≥95 |
99 |
10 |
9 |
|
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|
指标 2： |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
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2.部门决算中项目绩效自评结果。
黟县残联在2020年度部门决算中反映“残疾人康复民生工程”、“残疾人精准康复项目”“残疾人就业创业项目”等3个项目绩效自评结果。
项目1贫困残疾人康复民生工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为32.95万元，执行数为38.1375万元，完成预算的115.7%。项目绩效目标完成情况：一是贫困残疾人药费补助项目任务147人，共救助182人，投入资金18.2万元，资金由财政统一管理，统一拨付、统一打卡，分别在4月底到位16.7万元，9月底到位1.5万元，全部足额及时发放到户；；二是2020年贫困残疾儿童抢救性康复项目13人，其中：四类儿童康复10人，儿童辅具适配3人。儿童抢救性康复完成11人，儿童辅具适配4人、矫形器6人，），资金19.9375万元已于11月全部支付给康复机构 。全面完成今年市下达的康复任务，在项目实施过程中，严格按照《2020年黟县贫困残疾人康复实施办法》来执行。通过电话调查全面回访，贫困残疾人药费补助和贫困儿童抢救性康复项目救助对象的满意度均达95%以上，贫困残疾人的生活质量和家庭生活状况得到很好改善，解决了贫困精神残疾人家庭就医服药困难问题，贫困残疾儿童得到及时的康复治疗，减轻了因儿童残疾康复带来的家庭巨额负担，极大的推动了残疾人事业的发展，维护了社会的和谐稳定。
组织实施贫困残疾人康复民生工程，做到启动快，早安排、早部署，提前超额完成年度目标任务。贫困精神残疾人药费补助182人（任务数147名）资金于4月底和9月底全部足额打卡发放到位，做到专款专用，无违规使用情况。政策宣传形式多样：一是依托民生工程宣传月、全国助残日、爱耳日等活动平台开展政策宣传。二是通过网络媒体、广场活动等形式，集中发放宣传册。三是结合县直有关部门进行街头开展宣传活动，就实施内容、范围、标准、程序等进行现场解答，从而提升民生工程的知晓率、满意率。省级以上发稿，采用量不多，需进一步加大信息投稿采编力度。
六、下一步改进建议
进一步规范档案资料管理，确保完整性。
项目2残疾人精准康复项目绩效自评综述：
项目3残疾人就业创业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为13.76万元，执行数为25.506万元，完成预算的185%。项目绩效目标完成情况：扶持残疾人就业创业支出9.6万元；阳光大棚等农业设施项目1.5万元；社保补贴1.2万元；培训1.506万元；公益性岗位补贴8.4万元；补贴残疾人辅助性就业机构3万元，残疾人大学生1.3万元。通过对该项目的实施，激活了残疾人创业就业存量，扩大了残疾人创业就业增量，对于解决残疾人创业就业、进一步改善残疾人生活状况、提高残疾人生存发展水平、缩小残疾人生活水平与社会平均水平的差距、提供强有力保障。
通过查看相关凭证、发放调查问卷等形式，经考评组对本项目评价指标评分，本项目综合得分100分，评价等次为优秀。
（三）考评发现的问题：无
（四）相关意见与建议：无
3.部门评价项目绩效评价结果。《2020年度残疾人康复民生工程项目绩效评价报告》《2020年度残疾人精准康复项目绩效评价报告》《2020年度残疾人就业创业项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年度贫困残疾人康复民生工程项目绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。根据《关于印发2020年<黄山市贫困残疾人康复实施办法>的通知》（黄残联〔2020〕12号）、《黄山市人民政府关于建立残疾儿童康复救助的实施意见》（黄政〔2018〕54号）文件，实施贫困残疾人康复民生工程（贫困精神残疾人药费补助、贫困残疾儿童抢救性康复），贫困残疾人康复目标任务是为147名贫困精神残疾人提供药费补助；为10名听障、脑瘫、智障、孤独症儿童提供康复训练；为2名肢体残疾儿童装配假肢矫形器，为1名肢体残疾儿童适配辅具。项目资金投入万元，资金到位率、支付率100%。
（二）项目绩效目标。贫困残疾人康复年度目标任务分别是：贫困精神残疾人药费补助147名，残疾儿童康复训练10名；适配假肢矫形器2名，适配辅助器具1名。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的：开展项目评价，查找薄弱环节，着力提高贫困残疾人康复民生工程资金管理水平及项目实施的成效。对象和范围：黟县贫困残疾人康复项目实施情况。
（二）绩效评价原则坚持实事求是，定量评分。评价指标体系、评价方法、评价标准（详见附表）。
（三）绩效评价工作过程。该项目绩效评价由市残联统一委托第三方“黄山通诚会计师事务所（普通合伙）”于2020年11月12日对黟县2020年贫困残疾人康复民生工程进行绩效评价。
三、综合评价情况及评价结论
根据《黄山市贫困残疾人康复民生工程绩效评价指标》和《黄山市贫困残疾人康复民生工程日常绩效评价内容及标准》，绩效评价采用百分制，满分100分（贫困残疾人康复民生工程分值占70%，日常绩效评价占30%），按得分高低依次分为优秀、良好、中等、差四个等级。评价等级为优秀。贫困残疾人康复民生工程绩效评价得分：99分（详见附表）
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析。“投入指标”评定分值20分，评定分值为20分。
（二）项目过程情况分析。“项目管理”指标目标分值30分，评定分值25分。
（三）项目产出情况分析。“项目产出”指标的目标分值20分，评定分值为20分。
（四）项目效益情况分析。“项目效益”指标的目标分值20分，评定分值为满分20分。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
组织实施贫困残疾人康复民生工程，做到启动快，早安排、早部署，提前超额完成年度目标任务。贫困精神残疾人药费补助182人（任务数147名）资金于4月底和9月底全部足额打卡发放到位，做到专款专用，无违规使用情况。政策宣传形式多样：一是依托民生工程宣传月、全国助残日、爱耳日等活动平台开展政策宣传。二是通过网络媒体、广场活动等形式，集中发放宣传册。三是结合县直有关部门进行街头开展宣传活动，就实施内容、范围、标准、程序等进行现场解答，从而提升民生工程的知晓率、满意率。省级以上发稿，采用量不多，需进一步加大信息投稿采编力度。
六、下一步改进建议
进一步规范档案资料管理，确保完整性。
七、其他需要说明的问题
无
2020年度残疾人精准康复项目绩效评价报告
2020年度残疾人就业创业项目绩效评价报告
2020年我县严格按照《黄山市扶持残疾人就业创业的实施意见》，精心组织实施，圆满完成了扶持残疾人就业创业各项任务，现将工作完成情况总结如下。
（一）项目基本概况
1、项目立项。根据《安徽省财政厅 安徽省残疾人联合会关于印发〈安徽省扶持残疾人创业就业专项资金使用管理暂行办法〉的通知》（财社〔2016〕1709号）规定和《关于下拨2020年度扶持残疾人创业就业补助资金的通知》（黄财社〔2020〕56号）《关于下拨2020年度个人创业补贴项目市级配套资金的通知》（黄残联〔2020〕13号）《关于下拨2019年度高等教育阶段残疾大学生资助资金的通知》（黄残联〔2020〕54号）《关于印发<黄山市扶持残疾人就业创业的实施意见>的通知》（黄残联〔2019〕14号）、《关于印发<黄山市扶持残疾人就业创业实施细则>的通知》（黄残联〔2019〕45号）指导任务以及奖励、补贴项目的要求进行绩效评价文件精神，2020年我县实施的项目有残疾人个人创业就业、残疾人辅助性就业机构、“阳光大棚”等设施农业项目、公益性岗位就业残疾人岗位补贴（包括残疾人专职委员）、就业培训、用人单位社保补贴、残疾大学生救助等进行扶持与补贴。
2、目标任务：根据《关于下拨2020年度扶持残疾人创业就业补助资金的通知》（黄财社〔2020〕56号）文件精神，市残联下达我县具体的目标任务：扶持残疾人就业创业32人,扶持“阳光大棚”等设施农业项目3个，公益性岗位就业残疾人岗位补贴（包括残疾人专职委员）66人（实际补贴70人），就业培训30人（实际补贴36人），社会保险补贴20人，残疾人辅助性就业机构1个，残疾人大学生7人。
3、项目执行。2020年我县残疾人就业创业扶持资金计划投入13.76万元，实际支出26.506万元，其中扶持残疾人就业创业支出9.6万元；阳光大棚等农业设施项目1.5万元；社保补贴1.2万元；培训1.506万元；公益性岗位补贴8.4万元；补贴残疾人辅助性就业机构3万元，残疾人大学生1.3万元。省财政下拨资金13.76万元，市县财政配套12.746万元。资金全部足额由银行代发到户，台账清晰，基础资料完善。
（二）主要工作方法
1.建章立制，强化管理。为进一步促进残疾人创业就业，帮助残疾人及其家庭脱贫致富奔小康，根据省、市残联要求，县残联研究制定了《黟县扶持残疾人就业创业的实施细则》，以促进残疾人就业保障金收好、管好、用好为重点，进一步增强我县残疾人创业就业扶持政策的针对性和有效性，着力解决残疾人就业扶贫政策的落实问题，充分发挥政策和资金促进残疾人创业就业的效果，切实促进残疾人就业最大化。按规定程序立项，明确项目救助任务，按年初摸底数将任务分解到8个乡镇，确保了全年任务圆满完成。县残联成立了扶持残疾人就业创业工作领导小组，理事长任组长，指定专人负责相关项目，落实责任制工作机制健全，工作制度完善，在年初就组织乡镇对辖区内残疾人进行了摸排，底数清晰。申报、审核程序完善，档案资料齐全。
2.落实资金，确保项目。为确保项目资金使用规范，县残联严格按照《安徽省扶持残疾人创业就业专项资金使用管理暂行办法》，对扶持残疾人就业创业资金实行专款专用，无弄虚作假、虚报冒领、截留、挤占、挪用工程资金等行为。2020年扶持残疾人就业创业项目投入资金26.506万元，投入率为100%，资金全部足额及时发放到位。
3.认真做好“回头看”工作。在项目完成后，及时开展“回头看”工作，重点对资金到位、实施程序、档案资料等方面进行回头看。同时结合电话询问和上门慰问的方式对对象进行了全面回访，询问资金到位情况和群众的满意度，对政策不了解的残疾人和残疾人亲属作了详细的解答。
（二）项目绩效及考评结论
通过对该项目的实施，激活了残疾人创业就业存量，扩大了残疾人创业就业增量，对于解决残疾人创业就业、进一步改善残疾人生活状况、提高残疾人生存发展水平、缩小残疾人生活水平与社会平均水平的差距、提供强有力保障。
通过查看相关凭证、发放调查问卷等形式，经考评组对本项目评价指标评分，本项目综合得分100分，评价等次为优秀。
（三）考评发现的问题：无
（四）相关意见与建议：无
附件3-黟县残联部门整体支出绩效自评表2.xlsx,附件9：残联残疾人精准康复项目支出绩效自评表.xlsx,附件9：残联残疾人就业创业项目支出绩效自评表.xlsx,附件9：残联惠残民生项目支出绩效自评表.xlsx
皖公网安备 34102302000001号
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