黟县残联2018年度部门决算公开
黟县残联2018年度部门决算
2019年9月
目 录
第一部分 黟县残联概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 黟县残联2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 黟县残联2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
黟县残联2018年度部门决算情况
第一部分 黟县残联概况
一、部门职责
（一）听取残疾人的意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，帮助他们树立自尊、自信、自强、自立意识，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，营造全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的氛围。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、教育、科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（七）承担县政府交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，黟县残联2018年度部门决算包括：会本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。
纳入黟县残联2018年度部门决算编制范围的共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
黟县残疾人联合会 |
第二部分 黟县残联2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：黟县残疾人联合会 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
99.38 |
一、一般公共服务支出 |
0.33 |
|
|
二、上级补助收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
|
三、事业收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
|
四、经营收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
|
六、其他收入 |
69.81 |
六、科学技术支出 |
0 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
152.52 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
1.18 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
2.36 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
18.42 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0 |
|
|
本年收入合计 |
169.18 |
本年支出合计 |
174.81 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
|
年初结转和结余 |
23.19 |
年末结转和结余 |
17.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
192.37 |
总计 |
192.37 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：黟县残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
169.18 |
99.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.81 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
146.89 |
77.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.81 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.33 |
6.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.94 |
3.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
140.30 |
70.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.81 |
|||
|
2081101 |
行政运行 |
38.39 |
38.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081104 |
残疾人康复 |
71.59 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.81 |
|||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
15.44 |
15.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
14.87 |
14.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
18.42 |
18.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
18.42 |
18.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
18.42 |
18.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：黟县残疾人联合会 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
174.81 |
69.36 |
105.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
152.52 |
65.49 |
87.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.33 |
6.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.94 |
3.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
145.93 |
58.90 |
87.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081101 |
行政运行 |
44.02 |
44.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081104 |
残疾人康复 |
71.59 |
0.00 |
71.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
15.44 |
0.00 |
15.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
14.87 |
14.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
18.42 |
0.00 |
18.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
18.42 |
0.00 |
18.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
18.42 |
0.00 |
18.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
||||
|
部门：黟县残疾人联合会 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
80.96 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.33 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
18.42 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
79.85 |
||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
1.18 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
2.36 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
18.42 |
||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
99.38 |
本年支出合计 |
55 |
102.13 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
20.32 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
17.57 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
20.32 |
|
57 |
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||
|
部门：黟县残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
20.32 |
20.32 |
0.00 |
80.96 |
63.73 |
17.23 |
83.71 |
66.49 |
17.23 |
17.57 |
17.57 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.32 |
20.32 |
0.00 |
77.09 |
59.86 |
17.23 |
79.85 |
62.62 |
17.23 |
17.57 |
17.57 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.33 |
6.33 |
0.00 |
6.33 |
6.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
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|
部门：黟县残疾人联合会 |
|
|
|
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||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
|
301 |
工资福利支出 |
56.34 |
302 |
商品和服务支出 |
8.38 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
13.61 |
30201 |
办公费 |
0.64 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
7.91 |
30202 |
印刷费 |
0.08 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
8.01 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.32 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.40 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.46 |
30211 |
差旅费 |
0.01 |
31006 |
大型修缮 |
|
30113 |
住房公积金 |
2.73 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30114 |
医疗费 |
2.03 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.87 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.77 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.89 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.80 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.20 |
312 |
对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
0.97 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.56 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
18.42 |
0.00 |
18.42 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
18.42 |
18.42 |
0.00 |
18.42 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
18.42 |
18.42 |
0.00 |
18.42 |
0.00 |
||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
18.42 |
18.42 |
0.00 |
18.42 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
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第三部分 黟县残联2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计192.37万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计192.37万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少64.64万元，下降33.6%，主要原因：一是2017年度5月份退休两人，2018年度1-9月份在编3人、10至11月4人、12月5人；主要体现是人员经费减少，二是减少公务接待和办公经费的开支。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计169.18万元，其中：财政拨款收入99.38万元，占58.74%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入69.81万元，占41.26%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计174.81万元，其中：基本支出69.36万元，占39.68%；项目支出105.45万元，占60.32%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计117.9万元（含年初财政拨款结转和结余20.32），支出总计117.9万元（含年末财政拨款结转和结余17.57）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少32.05万元，下降21.37%，主要原因：一是1-9月份缺编2人，10-11月缺编1人，人员经费减少，二是压减三公经费的开支。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入80.96万元，占本年收入的42.08%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少27.58万元，下降25.41%。主要原因一是人员减少；二是保障和就业的支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出83.71万元，占本年支出的47.89%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.07万元，下降32.37%。主要原因一般公共服务支出减少；二是保障和就业的支出减少，三是医疗卫生和计划生育及住房保障支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出83.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.33万元，占0.4%;社会保障和就业（类）支出79.85万元，占95.39%；医疗卫生与计划生育支出1.18万元，占,1.4%，住房保障（类）支出2.36万元，占2.81%。。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为124.12万元，支出决算为83.71万元，完成年初预算的67.44%。决算数小于预算数的主要原因:一是基本支出减少；二是人员经费减少，三是有些项目资金省市下拨安排。其中:基本支出66.49万元，占79.42%；项目支出17.23万元，占20.58%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.37万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的89.19%，决算数小于预算数的主要原因是减少其他群众团体事务支出。
2、社会保障和就业（款）年初预算120.21万元，决算支出为79.85万元，占66.42%；决算数小于预算数的主要原因是残疾人民生工程和扶贫资金已纳入专账管理。
3、社会保障和就业事务（款）支出归口管理的行政单位离退休6.33万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出3.94万元. 机关事业单位职业年金缴费支出2.4万元，完成预算100%。
4、社会保障和就业事务（款）残疾人事业支出年初预算120.13万元，决算支出73.25万元，决算数小于预算数的主要原因是残疾人民生工程和扶贫资金已纳入专账管理残疾人康复资金。
5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为31.87万元，支出决算为41.45万元，完成年初预算的130%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资福利增加。
6.社会保障和就业支出（类）残疾人康复年初预算为44.8万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的4%，决算数小于预算数的主要原因是民生工程康复资金纳入专账管理。
7.社会保障和就业支出（类）残疾人就业与扶贫（款），预算安排6万元配套资金，支出决算为15.44万元，本年度完成省市下拨就业与扶贫资金100%。
8.社会保障和就业支出（类）其他残疾人事业（款），年初预算20.46万元，支出决算为14.87万元，完成完成年初预算的72.67%，决算数小于预算数的主要原因是有些项目资金已由省市级安排。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款），年初预算为0.08万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的325%，决算数大于预算数的主要原因是9月份和12月份增加编制内在编工作人员2人。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），年初预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100%.
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出66.49万元，其中人员经费58.11万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出、医疗费补助，奖励金；公用经费8.38万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余18.42万元，本年收入18.42万元，本年支出18.42万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.社会保障和就业支出（类）用于残疾人事业的彩票公益金支出。其中助学金0.6万元，残疾人家庭无障碍改造5.25万元，残疾儿童9.7万元，智力精神和重度残疾人残疾评定补贴0.375万元，宣传文化2.5万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，黟县残联机关运行经费支出44.02万元，比2017年减少11.27万元，下降20.38%，主要原因是2018年人员经费支出减少。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，黟县残联政府采购支出总额1.45万元，年初预算安排采购笔记本3台，是2017年由于流标了所以在2018年再行安排采购。其中：政府采购货物支出1.45万元，占政府采购预算安排支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，黟县残联无公务用车；无单价50万元以上的通用设备，无单价100万以上专用设备。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评共3个项目，涉及资金74.91万元，占项目预算总额的102.2%。评价结果显示，（其中民生工程1项29.2万元；残疾人精准康复1项23.23万元，残疾人就业1项22.48（残疾人创业就业扶持6万元；残疾人就业培训2.0879万元；超比例安排残疾人就业企业奖励1万元，阳光大棚设施农业项目2万，公益性岗位补贴8.4万元，残疾人社保补贴3万元）。
-
部门决算中项目绩效自评结果
黟县残联在2018年度部门决算中公开“民生工程、残疾人精准康复、残疾人就业”3个项目绩效自评结果。涉及资金74.91万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。
“民生工程、残疾人精准康复、残疾人就业”3个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，3个项目绩效自评得分均为98分以上。项目全年预算数为73.29万元，执行数为74.91万元，完成预算的102.21%。主要产出和效果：通过项目实施，1、使社会治安更加稳定和谐；2、减轻残疾家庭的经济负担；3、培养一批有就业能力的残疾人走上就业岗位。评价结果显示，达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
黟县残联2018年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
3.9 |
3.89 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
3.9 |
3.89 |
|
公务用车购置及运行费 |
0 |
0 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
|
公务用车购置 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
黟县残联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.9万元，支出决算为3.89万元，完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待费。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含会本级和会属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
黟县残联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算3.89万元，占99%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2018年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，无下降（增长）的情况。2018年黟县残联因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。无该项经费发生。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。
2.公务接待费支出3.89万元, 与2018年度预算相比，减少0.01万元，下降0.25%，下降的原因是压减公务接待费。2018年黟县残联国内公务接待共96批次（其中外事接待0批次），480人次（其中外事接待0人次），主要是用于接待上级残联、外县残联系统业务指导和工作调研、乡镇残联及村级残协组织等公务往来接待支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2018年度预算相比，无减少（增加）情况。2018年没有安排公务用车购置费，无公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年末，黟县残联机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
皖公网安备 34102302000001号
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