黟县残联2017年度部门决算公开

黟县残联2017年部门决算情况

 一、部门职责

1. （一）听取残疾人的意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
   （二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，帮助他们树立自尊、自信、自强、自立意识，为社会主义建设贡献力量。
   （三）弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，营造全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的氛围。
   （四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、教育、科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
   （五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
   （六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
   （七）承担县政府交办的其他工作。

    

   二、机构设置

   从决算单位构成看，黟县残联2017年度部门决算包括：会本级决算，与预算比较，无增加（减少）。

   纳入黟县残联2017年度部门决算编制范围的共1个，详细情况见下表：

三、黟县残联2017年度部门决算情况说明

（一）、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计257.01万元（含年初结转结余54.18万元）、支出总计257.01万元（含结余分配和年末结转结余23.19万元）。与2016年相比，收、支总计各增加13.67万元，增长6%，主要原因：一是增加精准康复和扶贫资金的投入；支出增加是上年度跨年度实施的项目资金已基本支出。

（二）、收入决算情况说明

2017年度收入合计202.83万元，其中：财政拨款收入114.39万元，占56%；其他收入88.44万元，占44%。

（三）、支出决算情况说明

2017年度支出合计233.82万元，其中：基本支出200.58万元，占85%；项目支出33.24万元.占15%,。

（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计149.95万元（含年初财政拨款结转结余35.57），支出总计149.95万元（含年末财政拨款结转结和结余20.32）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加5.69万元，增长1%，主要原因：一是精准康复资金的使用；二是就业扶贫资金的投入。

（五）、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入108.54万元，占本年收入的42%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1.2万元，增长0.9%。主要原因还是残疾人扶贫与康复资金的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出123.78万元，占本年支出的48%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.43万元，增长68%。主要原因一是款年度实施的项目均已支出；二是加大残疾人扶贫资金的使用。。

3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出123.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.08万元，占2.5%;社会保障和就业（类）支出115.34万元，占93%；医疗卫生与计划生育支出1.79万元，占1.5住房保障（类）支出3.58万元，占3%。

4. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为141.71万元，支出决算为123.78万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因:一是压减基本支出；二是减少人员经费支出。其中:基本支出96.39万元，占78%；项目支出27.39万元，占22%。具体情况如下：

1. 1.一般公共服务支出行政运行年初预算3.6万元，决算支出2.57万元，完成年初预算的71%.决算数小于预算数的主要原因是压减办公经费和人员基本支出减少

2. 2.一般公共服务支出其他群众团体事务年初预算为0.6万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的85%.决算数小于预算数的主要原因是压减办公经费和人员基本支出减少

3. 3.社会保障和就业事务（款）支出归口管理的行政单位离退休4.63万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1.54万元.完成预算100%。

   4.社会保障和就业事务（款)残疾人事业行政运行（项）。年初预算为38.83万元，支出决算数位55.29万元，完成年初预算的142%.决算数大于预算数的主要原因是上年度款年度项目资金结余全部完成支付。

   5.社会保障和就业支出（类）残疾人康复（款），年初预算为11.76万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是超额完成年度目标任务数。

   6.社会保障和就业支出（类）残疾人就业与扶贫（款），预算0元，支出决算为15.44万元，主要原因是资金来自于省市下拨，本年度完成省市下拨就业与扶贫资金100%。

   7.社会保障和就业支出（类）其他残疾人事业（款），年初预算83万元，支出决算为26.17万元，完成完成年初预算的31%，决算数小于预算数的主要原因是有些项目资金已由省市级安排。

   8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款），年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%.

   9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），年初预算为1.79万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的100%.

   10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为3.58万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的100%。

   （六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2017年度财政拨款基本支出84.5万元，其中人员经费84.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、机关事业养老保险、生活补助、救济费、奖励金、生活补贴、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费11.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

   （七）、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

   2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余，本年收入5.85万元，本年支出5.85万元.收支平衡。

   具体情况说明如下：

   用于残疾人事业的彩票公益金支出。

   （八）、其他重要事项的情况说明

   1.机关运行经费支出情况。

   2017年度，黟县残联运行经费支出55.29万元，比2016年增加9.67元，增长2.1%，主要原因是加大残疾人精准康复资金和残疾人扶贫资金的投入。

   2.政府采购支出情况。

   2017年度，黟县残联年初预算安排采购笔记本3台，由于流标了所以在2018年再行安排采购。

   3.国有资产占有使用情况。

   截至2017年12月31日，黟县残联无公务用车车辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万以上专用设备。
   4.关于2017年度预算绩效情况说明

   根据预算绩效管理要求，黟县残联组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金62.35万元，占项目预算总额的43%。评价结果显示，（其中民生工程2项30.9万元；残疾人就业扶持1项22万元；残疾人就业扶贫基地1项6万元；残疾人就业培训1项1.2万元；残疾人托养计划2.25万元，各项均已达到了预期绩效目标。）

   本部门共组织对“民生工程、残疾人就业、残疾人就业扶贫基地”3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金42.9万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，达到了预期绩效目标。）

   四、名词解释

   （一）、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   （二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（七）、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

（十）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    （十三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

附件：1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算公开表

4.财政拨款收入支出决算公开表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

  8.一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

黟县残联2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

黟县残联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.9万元，支出决算为3.9万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

黟县残联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算3.9万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，无增加减少情况。

2.公务接待费支出3.9万元, 与2016年度决算相比，无增加减少情况。2017年黟县残联国内公务接待共100批次，500人次。主要是用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比，无减少（增加）情况，

联系方式：0559-5521716。