黟县残联2016年度部门决算公开

一、部门主要职能

（一）听取残疾人的意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，帮助他们树立自尊、自信、自强、自立意识，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，营造全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的氛围。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、教育、科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）承担县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，黟县残联2016年度部门决算包括会本级决算 ，与预算比较，无增加（减少）。

纳入黟县残联2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、黟县残联2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计207.2万元,年初结转结余36.15万元；支出总计189.16万元，年末结转结余54.18万元。与2015年相比，收、支总计各增加25.27万元；减少13.38万元，收入增长12%，主要原因：一是增加扶贫和就业资金的投入；支出减少是跨年度实施的项目资金未支出。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计207.2万元，其中：财政拨款收入127.68万元，占61.6%；其他收入79.51万元，占38.4%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计189.16万元，其中：基本支出135.28万元，占71.5%；项目支出53.88万元，占28.5%,。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计144.26万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计144.26万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加5.27万元，增长0.3%，主要原因：一是上级增加残疾人精准康复资金的投入。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入107.34万元，占本年收入的51.8%，一般公共预算财政拨款收入减少15.08万元，降低14%。主要原因是减少人员基本支出收入；

 2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出123.92万元，占本年支出的86%。与2015年相比，财政拨款支出减少15.07万元，降低12%。主要原因是减少人员经费的基本支出。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为128.12万元，支出决算为123.92万元，完成年初预算的97%。其中基本支出54.81万元，占44%；项目支出33.54万元，占27%。基本支出结转，具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算0.51万元，主要用于其他群众团体事务支出。

2．“社会保障和就业”2016年度决算163.06万元，残疾人事业支出162.75万元，其中：“行政运行”决算107.1万元，残疾人康复12.65万元，其他残疾人事业支出22.11万元，残疾人就业与扶贫20.89万元，其他社会保障和就业支出0.32万元。无离退休人员。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算1.75万元，比2015年增加0.1万元，增长0.6 %，主要原因一是社会保障性缴费基数增加。其中：“行政单位医疗”决算1.75万元，主要用于参公预算单位医疗保障方面的支出；

 4．“住房保障支出”2016年度决算3.5万元，比2015年增加0.24万元，增长7%，主要原因一是住房公积金缴费月工资标准提高。其中：“住房公积金”决算3.5万元，主要用于预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出73.8万元，其中人员经费49.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费4.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余，本年收入20.34万元，本年支出20.34万元.

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度黟县残联运行经费45.62万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度黟县残联政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，黟县残联无公务用车，无价值200万以上的大型设备。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，残联按照指向明确、合理可行的原则，对6个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金128.03万元。全年共组织对6个项目，其中民生工程4项102.03万元、残疾人就业扶贫基地1项6万元，进行了绩效评价，涉及财政资金128.03万元。评价结果显示，绩效情况达到了预期绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费及其他费用。

附件：1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算公开表

4.财政拨款收入支出决算公开表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

      8.一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

附件:
黟县残疾人联合会.xls【0.00 KB】