黟县经济开发区管委会2021年度单位决算
2022年9月
目 录
第一部分 黟县经济开发区管委会概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 黟县经济开发区管委会2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 黟县经济开发区管委会2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 黟县经济开发区管委会概况
一、主要职责
(一)贯彻党的路线、方针、政策，拟定开发区总体规划和年度计划，经批准后组织实施。
(二)负责党的建设、组织、人事、宣传、统战、政法、精神文明建设、机构编制、信访、平安建设、社会治安综合治理、群团组织、双拥等工作。
(三)依据有关法律、法规，制定并实施开发区经济社会发展和建设管理等规定
(四)依法行使经授权或受委托的经济管理权限和行政管理职权
(五)根据国土空间总体规划、各类专项规划和开发区详细规划，负责开发区的开发、建设和管理工作:
(六)负责开发区的招商引资和招才引智、人驻企业的服务管理工作
(七)负责开发区的经济管理、投资服务、优化营商环境等工作，管理开发区对外经济合作工作
(八)负责开发区的应急管理。安全生产市场监管和生态环保工作
(九)依法做好开发区的国有资产管理和审计监督等工作。
(十)完成县委、县政府交办的其化任务
二、单位决算构成
黟县经济开发区管委会2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 黟县经济开发区管委会2021年度单位决算表
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收入支出决算总表 |
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|
|
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|
公开01表 |
|
单位： |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
167.3 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
274.25 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
75.71 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
9.11 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
2.98 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
1174.73 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
11.43 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
243 |
本年支出合计 |
61 |
1472.5 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
1258.29 |
年末结转和结余 |
63 |
28.8 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
1501.3 |
总计 |
65 |
1501.3 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|||
|
合计 |
243.00 |
167.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.71 |
|
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
219.49 |
143.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.71 |
|
|||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
218.70 |
142.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.71 |
|
|||||
|
2010401 |
行政运行 |
120.71 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.71 |
|
|||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
97.99 |
97.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.11 |
9.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.52 |
8.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.44 |
7.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.82 |
2.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.82 |
2.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
11.43 |
11.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.43 |
11.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.58 |
5.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.85 |
5.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
1472.50 |
1472.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
274.25 |
274.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
273.46 |
273.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010401 |
行政运行 |
174.79 |
174.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
98.68 |
98.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.11 |
9.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.52 |
8.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.44 |
7.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.82 |
2.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.82 |
2.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1174.73 |
1174.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1174.73 |
1174.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1174.73 |
1174.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
11.43 |
11.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.43 |
11.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.58 |
5.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.85 |
5.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
167.30 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
143.97 |
143.97 |
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
9.11 |
9.11 |
|
|
|||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
2.98 |
2.98 |
|
|
|||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
11.43 |
11.43 |
|
|
|||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
|||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|||
|
本年收入合计 |
24 |
167.30 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.68 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.68 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
167.48 |
167.48 |
|
|
|||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|||
|
总计 |
29 |
167.98 |
总计 |
58 |
167.98 |
167.98 |
|
|
|||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
单位： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
167.48 |
167.48 |
0.00 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
143.97 |
143.97 |
0.00 |
||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
143.18 |
143.18 |
0.00 |
||||||
|
2010401 |
行政运行 |
44.50 |
44.50 |
0.00 |
||||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
98.68 |
98.68 |
0.00 |
||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.11 |
9.11 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.52 |
8.52 |
0.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.44 |
7.44 |
0.00 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.82 |
2.82 |
0.00 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.82 |
2.82 |
0.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
11.43 |
11.43 |
0.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.43 |
11.43 |
0.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.58 |
5.58 |
0.00 |
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.85 |
5.85 |
0.00 |
||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
143.07 |
302 |
商品和服务支出 |
22.29 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
34.81 |
30201 |
办公费 |
0.56 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
32.81 |
30202 |
印刷费 |
0.04 |
30702 |
国外债务付息 |
|
||
|
30103 |
奖金 |
38.18 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
||
|
30106 |
伙食补助费 |
3.73 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.16 |
310 |
资本性支出 |
1.46 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.44 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.08 |
30207 |
邮电费 |
0.26 |
31002 |
办公设备购置 |
|
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.34 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
1.46 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.59 |
30211 |
差旅费 |
5.03 |
31006 |
大型修缮 |
|
||
|
30113 |
住房公积金 |
10.75 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.42 |
31008 |
物资储备 |
|
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.33 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.67 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.26 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.59 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.2 |
312 |
对企业补助 |
|
||
|
30309 |
奖励金 |
0.51 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.7 |
31204 |
费用补贴 |
|
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.16 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.06 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
||
|
人员经费合计 |
143.74 |
公用经费合计 |
23.75 |
|||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
黟县经济开发区管委会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。” |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|||||||
|
单位： 金额单位：万元 |
|||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
黟县经济开发区管委会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。” |
|||||||
第三部分黟县经济开发区管委会2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1501.29万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1501.29万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少271.45万元，下降15.31%，主要原因：一是2020有抗疫特别国债安排支出；二是2020年园区基础设施建设费用缯加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计243万元，其中：财政拨款收入167.3万元，占68.85%；其他收入75.7万元，占31.15%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1472.5万元，其中：基本支出1472.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计167.98万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计167.98万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少226.35万元，下降57.33%%，主要原因：一是2020有抗疫特别国债安排支出；二是2020年园区基础设施建设费用缯加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出167.3万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.44万元，下降12.28%。主要原因是园区基础设施建设大部分由经开投公司承建。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出167.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出143.97万元，占85.96%;社会保障和就业（类）支9.11万元，占5.44%；卫生健康（类）支出2.98万元，占1.78%；住房保障（类）支出11.43万元，占6.82%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为641.56万元，支出决算为167.48万元，完成年初预算的26.11%。决算数小于预算数的主要原因:园区基础设施建设大部分由经开投公司承建。其中:基本支出167.48万元，占100%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为45万元，支出决算为44.5万元，完成年初预算的98.89%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为79.24万元，支出决算为98.68万元，完成年初预算的124.53%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
3.社会保障和就业支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.44万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的100%，与决算持平。
4.社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100%，与决算持平。
5．卫生健康支出（款） 行政事业单位医疗（项）。年初预算2.82万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的100%，与决算持平。
6．住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.58万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的100%，与决算持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出167.48万元，其中：人员经费143.74万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费23.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
黟县经济开发区管委会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
黟县经济开发区管委会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度，安徽省黟县经济开发区管委会机关运行经费支出23.75万元，比2020年减少70.29万元，下降74.98%，主要原因是基础设施维护费减少。
（二）政府采购支出情况。
2021年度，黟县经济开发区管委会政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日， 黟县经济开发区管委会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。【按照如下格式说明】
根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金500万元，占项目预算总额的100%。主要用于园区基础设施建设，从评价情况看，
根据《黟县经济开发区投资有限公司转型方案》文件规定：“县财政每年将不限于园区发展建设资金作为注册资本金注入公司，用于园区建设。”2021年度年初预算中县财政安排的500万元的园区建设资金中，450万元作为注册资本金转入到黟县经济开发区投资有限公司。从评价情况看，基本达到了预期目标。
2. 单位决算中项目绩效自评结果。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 2021年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
园区转型升级发展资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
黟县经济开发区管委会 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
500 |
500 |
500 |
10 |
10 |
|
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
500 |
500 |
500 |
- |
|
- |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
初步谋划固定资产投资增长10%，规上工业增加值增长10%，税收收入增长10%，力争签约落地工业项目10个，其中亿元以上工业项目3个，完善园区基础设施，建成标准化厂房 |
全区经营（销售）收入24.32亿元，同比增长15.03%；税收收入0.68亿元，同比增长21.59%；规上工业总产值12.11亿元，同比增长9.1%；规上工业增加值2.35亿元，同比增长12.4%；高新技术产业产值6.13亿元，同比增长13.5%，战新产业产值4.31亿元，同比增长25.7%。完成管委会+公司运营模式 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1：经营收入 |
增长10% |
增长15.0% |
9 |
9 |
|
||||
|
指标2：工业总产值 |
增长10% |
增长16.45% |
9 |
9 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：规上工业增加值 |
增长10% |
增长12.4% |
8 |
8 |
|
|||||
|
指标2：高新技术产业产值 |
增长10% |
增长13.5% |
8 |
8 |
|
||||||
|
指标3：战新产业产值 |
增长10% |
增长25.7% |
8 |
8 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：按序时进度完成 |
按序时进度完成 |
按序时进度完成 |
8 |
8 |
|
|||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益指标 |
指标1：固定资产投资 |
增长10% |
增长22.28% |
6 |
6 |
|
||||
|
社会效益指标 |
指标1：税收收入 |
增长10% |
增长21.59% |
6 |
6 |
|
|||||
|
指标2：完成“腾笼换鸟” |
3户 |
3户 |
6 |
6 |
|
||||||
|
生态效益指标 |
指标1：优化园区环境，能耗降低 |
0.221吨标煤/万元 |
0.221吨标煤/万元 |
6 |
6 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1：完成管委会+公司运营模式 |
完成 |
完成 |
6 |
6 |
|
|||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
指标1：园区企业满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
【应当至少选取1个项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。按照如下格式说明】
XX单位在2021年度单位决算中反映“园区转型升级发展资金”项目绩效自评结果。
园区转型升级发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
1、全年主要经济指标完成情况
截止2021年底，全区经营（销售）收入24.32亿元，同比增长15.03%；税收收入0.68亿元，同比增长21.59%；规上工业总产值12.11亿元，同比增长9.1%；规上工业增加值2.35亿元，同比增长12.4%；高新技术产业产值6.13亿元，同比增长13.5%，战新产业产值4.31亿元，同比增长25.7%。
2. 体制机制创新及财税改革情况
①全面启动管理体制改革。根据县经开区发展需要，编订开发区管理机构规范设置和职能优化改革方案，并报市委编办审核。②全面实施开发区人事薪酬改革。启动开发区管委会人事薪酬总体方案制定，并征求相关部门意见形成送审稿，准备提交县委、县政府研定。③全面实施赋权清单制度。结合实际需要动态更新赋权清单，落实园区社会投资项目备案和用地规划许可两个赋权事项，累计2021年以来已办理项目备案14次，用地规划许可1次。④全面实施“管委会+公司”运营模式。完成原五丰公司改制，出台县经开投公司转型方案，2021年9月份正式挂牌运营。⑤全面推进财税体制改革。已设立“工业强县”专项发展资金1000万元并逐年递增，设立园区发展资金500万元并通过县经开投公司管理。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（可根据本单位预算实际情况增加或减少相关名词解释）
黟县经济开发区管委会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”
经费支出决算情况说明
一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
5.6 |
5.59 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
5.6 |
5.59 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
0 |
0 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
黟县经济开发区管委会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.6万元，支出决算为5.59万元，完成预算的99.82%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为单位汇总数。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
黟县经济开发区管委会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算5.59万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比，持平。
2.公务接待费支出5.59万元, 与2021年度预算相比，基本持平。2021年黟县经济开发区管委会国内公务接待共57批次，576人次。主要是用于用于接待客商等。经费使用贯彻中央八项规定安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2021年度预算相比，持平。截至2021年12月31日，黟县经济开发区管委会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
皖公网安备 34102302000001号
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