黟县经济开发区管委会2022年度单位决算
2023年9月
目 录
第一部分 黟县经济开发区管理委员会概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 黟县经济开发区管委会2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 黟县经济开发区管理委员会2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
第一部分 黟县经济开发区管理委员会概况
一、主要职责
（一）黟县经济开发区管委会主要职责：根据《中共安徽黟县经济开发区工作委员会安徽黟县经济开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（办字〔2022〕37号），中共安徽黟县经济开发区工作委员会（以下简称县开发区党工委）为县委派出机关，黟县经济开发区管理委员会（以下简称县开发区管委会）为县政府派出机构，县开发区党工委、管委会实行合署办公、一套机构，为正科级事业机构，公益一类。主要职责是：
1．贯彻党的路线、方针、政策，拟定开发区总体规划和年度计划，经批准后组织实施。
2、负责党的建设、组织、人事、宣传、统战、政法、精神文明建设、机构编制、信访、平安建设、社会治安综合治理、群团组织、双拥等工作。
3、依据有关法律、法规，制定并实施开发区经济社会发展和建设管理等规定。
4、依法行使经授权或受委托的经济管理权限和行政管理职权。
5、根据国土空间总体规划、各类专项规划和开发区详细规划，负责开发区的开发、建设和管理工作。
6、负责开发区的招商引资和招才引智、入驻企业的服务管理工作。
7、负责开发区的经济管理、投资服务、优化营商环境等工作，管理开发区对外经济合作工作。
8、负责开发区的应急管理、安全生产、市场监管和生态环保工作。
9、依法做好开发区的国有资产管理和审计监督等工作
10、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、单位决算构成
黟县经济开发区管委会2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 黟县经济开发区管委会2022年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位：黟县经济开发区管理委员会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
703.92 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
208 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
12731.97 |
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
126.93 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
15.16 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
3.62 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
131.97 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
500.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
7.19 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
12,600.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
13,562.83 |
本年支出合计 |
61 |
13,465.94 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1,036.36 |
年末结转和结余 |
63 |
1,133.25 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
14,599.19 |
总计 |
65 |
14,599.19 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
||
|
单位：黟县经济开发区管理委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
||
|
合计 |
13,562.83 |
13,435.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
126.93 |
|
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
304.89 |
177.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
126.93 |
|
||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
304.89 |
177.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
126.93 |
|
||||
|
2010401 |
行政运行 |
166.21 |
39.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
126.93 |
|
||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
128.68 |
128.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.16 |
15.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.48 |
14.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.58 |
9.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.79 |
4.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
131.97 |
131.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
131.97 |
131.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
131.97 |
131.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
21602 |
商业流通事务 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
229 |
其他支出 |
12,600.00 |
12,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
12,600.00 |
12,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
12,600.00 |
12,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
|
单位：黟县经济开发区管理委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
13,465.94 |
733.97 |
12,731.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
208.00 |
208.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
208.00 |
208.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010401 |
行政运行 |
69.32 |
69.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
128.68 |
128.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.16 |
15.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.48 |
14.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.58 |
9.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.79 |
4.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
131.97 |
0.00 |
131.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
131.97 |
0.00 |
131.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
131.97 |
0.00 |
131.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21602 |
商业流通事务 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
12,600.00 |
0.00 |
12,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
12,600.00 |
0.00 |
12,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
12,600.00 |
0.00 |
12,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
单位：黟县经济开发区管理委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
703.92 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
178.00 |
178.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
12,731.97 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
15.16 |
15.16 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
131.97 |
0.00 |
131.97 |
0.00 |
|||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
12,600.00 |
0.00 |
12,600.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
24 |
13,435.89 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.50 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.50 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
13,435.93 |
703.97 |
12,731.97 |
0.00 |
|||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
总计 |
29 |
13,436.39 |
总计 |
58 |
13,436.39 |
704.42 |
12,731.97 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
单位：黟县经济开发区管理委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
703.97 |
703.97 |
0.00 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
178.00 |
178.00 |
0.00 |
||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
178.00 |
178.00 |
0.00 |
||||||
|
2010401 |
行政运行 |
39.32 |
39.32 |
0.00 |
||||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
128.68 |
128.68 |
0.00 |
||||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.16 |
15.16 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.48 |
14.48 |
0.00 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.58 |
9.58 |
0.00 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.79 |
4.79 |
0.00 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
||||||
|
21602 |
商业流通事务 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
||||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||
|
单位： |
黟县经济开发区管理委员会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
149.92 |
302 |
商品和服务支出 |
551.91 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
66.43 |
30201 |
办公费 |
3.50 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
38.31 |
30202 |
印刷费 |
1.11 |
310 |
资本性支出 |
0.17 |
||||
|
30103 |
奖金 |
13.34 |
30203 |
咨询费 |
0.80 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
4.04 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.17 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.16 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.03 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.78 |
30207 |
邮电费 |
1.64 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.62 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.44 |
30211 |
差旅费 |
2.48 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||
|
30113 |
住房公积金 |
8.21 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||
|
30114 |
医疗费 |
1.80 |
30213 |
维修(护)费 |
0.03 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.93 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.97 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.28 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.60 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.81 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
1.50 |
30227 |
委托业务费 |
513.02 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.55 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
0.11 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
10.57 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.36 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.38 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
人员经费合计 |
151.89 |
公用经费合计 |
552.08 |
|||||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位：黟县经济开发区管理委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,731.97 |
0.00 |
12,731.97 |
12,731.97 |
0.00 |
12,731.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
131.97 |
0.00 |
131.97 |
131.97 |
0.00 |
131.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
131.97 |
0.00 |
131.97 |
131.97 |
0.00 |
131.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
131.97 |
0.00 |
131.97 |
131.97 |
0.00 |
131.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,600.00 |
0.00 |
12,600.00 |
12,600.00 |
0.00 |
12,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,600.00 |
0.00 |
12,600.00 |
12,600.00 |
0.00 |
12,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,600.00 |
0.00 |
12,600.00 |
12,600.00 |
0.00 |
12,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|||||||
|
单位： 黟县经济开发区管理委员会 金额单位：万元 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：黟县经济开发区管理委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||
|
|
|||||||
第三部分 黟县经济开发区管理委员会2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计14599.19万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计14599.19万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加13097.9万元，主要原因：新增代支国有企业专项债支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计13562.83万元，其中：财政拨款收入13435.9万元，占99.06%；其他收入126.93万元，占0.94%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计13465.94万元，其中：基本支出865.94万元，占6.43%；其他支出12600万元，占93.57%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计13435.89万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计13435.93万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加13267.91万元，主要原因：新增代支国有企业专项债支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出703.97万元，占本年支出的5.23%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加536.67万元。主要原因新增商业服务业等支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出703.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出178万元，占25.29%；社会保障和就业（类）支出15.16万元，占2.15%；住房保障（类）支出7.19万元，占1.02%；卫生健康（类）支出3.62万元，占0.5%;商业服务业等（类）支出500万元，占71.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为678.61万元，支出决算为703.97万元，完成年初预算的103.74%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加；二是社保缴费基数增加。其中:基本支出190.97万元，占27.13%；委托业务费支出513.02万元，占72.87%。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为152.64万元，支出决算为178万元，完成年初预算的116.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为103.14万元，支出决算为128万元，完成年初预算的124.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
3.社会保障和就业支出（类）。行政事业单位养老支出年初预算为14.48万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的104.7%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。
4.卫生健康支出（类）。年初预算为3.62万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.19万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出703.97万元，其中：人员经费151.89万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费552.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置费等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入12731.97万元，本年支出12731.97万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1. 城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为131.97万元，决算数大于预算数的主要原因是新增经开投公司专项债利息。
2. 其他支出（类）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项）。年初预算为0万元，支出决算为12600万元，决算数大于预算数的主要原因是新增代编国有企业专项债项目支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
黟县经济开发区管理委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，黟县经济开发区管理委员会机关运行经费支出552.08万元，比2021年增加528.33万元，主要原因是会计科目变化。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，黟县经济开发区管理委员会政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，黟县经济开发区管理委员会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金545万元。根据《黟县经济开发区投资有限公司转型方案》文件规定：“县财政每年将不限于园区发展建设资金作为注册资本金注入公司，用于园区建设。”专项债项目1.26亿元，主要用于黟县“五黑”产业园基础设施建设工程项目以及黟县乡村振兴二期-农业产业振兴暨农科融合产业园基础设施建设工程项目
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2022年度单位决算中反映“黟县“五黑”产业园基础设施建设工程项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
|
项目名称 |
黟县“五黑”产业园基础设施建设工程项目 |
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主管部门 |
055-黟县经济开发区管理委员会 |
实施单位 |
055001-黟县经济开发区管理委员会 |
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|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
5000 |
5000 |
5000 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
5000 |
5000 |
5000 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
促进"五黑“产业园的发展，扩大项目收益，确保债券的本息顺利归还、提升园区基础设施建设水平，促进园区发展，通过黟县”五黑“产业园基础设施建设工程项目的系统规划，提高资源信纸节约利用水平 |
捉进“五黑”产业园的发展，扩大项目收益，确保拿着的本息顺利归还、提升园区基础设施建设水平，促进园区发展，通过黟县“五黑”产业园基础设施建设工程项目的系统规划，提高资源节约利用水平 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
完成项目建设 |
完成指定项目建设 |
达成预期指标 |
12.5 |
12.5 |
|
||
|
质量指标 |
项目建设 |
顺利完成指定项目建设，确保顺利通过验收 |
达成预期指标 |
12.5 |
12.5 |
|
|||
|
时效指标 |
项目开展及时性 |
项目开展及时 性 |
达成预期指标 |
12.5 |
12.5 |
|
|||
|
成本指标 |
项目运营成本 |
3146.82万元 |
达成预期指标 |
12.5 |
12.5 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
项目营业 |
确保顺利还本付息 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
||
|
社会效益指标 |
基础设施建设 |
带动周边基础设施建设水平，改善基础设施面貌 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
|||
|
生态效益指标 |
绿化景观 |
提高园区学化覆盖率，改善区域生态环境 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
项目可持续性 |
确保项目可持续发展 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
顾客满意度 |
第三方公共调满意度得分在85分以上 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
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项目绩效评价报告见附件
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：2022年度项目支出绩效自评表
2022年度黟县经济开发区管理委员会绩效自评项目清单
2022年度项目支出绩效自评表
附件2：单位三公经费公开
黟县经济开发区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
5.6 |
5.6 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
5.6 |
5.6 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
0 |
0 |
|
其中：公务用车购置费 |
0 |
0 |
|
公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
黟县经济开发区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成预算的100%。决算数较上年持平。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
黟县经济开发区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。
2.公务接待费预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成预算的100%；与上年持平。2022年黟县经济开发区管理委员会国内公务接待共58批次（其中外事接待0批次），500人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待客商以及上级部门调研考查。经费使用贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》（黄办〔2014〕21号）、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（黄财行〔2015〕315号）等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的100%；与上年持平。2022年没有安排公务用车购置费。截至2022年12月31日，黟县经济开发区管理委员会机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
皖公网安备 34102302000001号
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