黟县经济开发区管委会2024年度部门决算

附件1：部门决算公开

黟县经济开发区管理委员会2024年度部门决算

2025年9月

目  录

第一部分 黟县经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黟县经济开发区管理委员会2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黟县经济开发区管理委员会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度日常招商及办公经费项目绩效评价报告

第一部分 黟县经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

（一）黟县经济开发区管委会主要职责：根据《中共安徽黟县经济开发区工作委员会安徽黟县经济开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（办字〔2022〕37号），中共安徽黟县经济开发区工作委员会（以下简称县开发区党工委）为县委派出机关，黟县经济开发区管理委员会（以下简称县开发区管委会）为县政府派出机构，县开发区党工委、管委会实行合署办公、一套机构，为正科级事业机构，公益一类。主要职责是：

1．贯彻党的路线、方针、政策，拟定开发区总体规划和年度计划，经批准后组织实施。

2、负责党的建设、组织、人事、宣传、统战、政法、精神文明建设、机构编制、信访、平安建设、社会治安综合治理、群团组织、双拥等工作。

3、依据有关法律、法规，制定并实施开发区经济社会发展和建设管理等规定。

4、依法行使经授权或受委托的经济管理权限和行政管理职权。

5、根据国土空间总体规划、各类专项规划和开发区详细规划，负责开发区的开发、建设和管理工作。

6、负责开发区的招商引资和招才引智、入驻企业的服务管理工作。

7、负责开发区的经济管理、投资服务、优化营商环境等工作，管理开发区对外经济合作工作。

8、负责开发区的应急管理、安全生产、市场监管和生态环保工作。

9、依法做好开发区的国有资产管理和审计监督等工作

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，黟县经济开发区管理委员会2024年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

第二部分 黟县经济开发区管理委员会2024年度部门决算表

第三部分 黟县经济开发区管理委员会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计10438.07万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计10438.07万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加4918.83万元，增长89.12%，主要原因：代支国有企业专项债增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10222.02万元，其中：财政拨款收入10212.5万元，占99.9%；其他收入9.52万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10385.94万元，其中：基本支出384.89万元，占3.71%；项目支出10001.05万元，占96.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计10212.5万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计10212.5万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加5636.45万元，增长123.17%，主要原因：代支国有企业专项债增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出412.5万元，占本年支出的3.97%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.55万元，下降1.33%。主要原因一般行政管理事务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出412.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出195.93万元，占47.5%;社会保障和就业（类）支出42.14万元，占10.22%；卫生健康（类）支出4.39万元，占1.05%；城乡社区（类）支出121.4万元，占29.43%；资源勘探工业信息（类）支出34.64万元，占8.4%；住房保障（类）支出13.99万元，占3.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算211.75万元，支出决算为412.5万元，完成年初预算的194.81%。决算数大于预算数的主要原因:一是社保基数增加；二是其他城乡社区支出以及资源勘探信息等支出增加。其中:基本支出211.45万元，占51.26%；项目支出201.05万元，占48.74%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为211.75万元，支出决算为412.5万元，完成年初预算的194.8%，决算数大于预算数的主要原因是代付企业厂房租金增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（项）。年初预算为23.93万元，支出决算为40.18万元，完成年初预算的167.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及缴费基数增加。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（项）。年初预算为4.39万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的100%。

4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为121.4万元，完成年初预算的100%。

5.资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（项）年初预算为0万元，支出决算为34.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增代支厂房租金。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.99万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出211.45万元，其中：人员经费194.07万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费17.38万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入9800万元，本年支出9800万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项）。年初预算为0万元，支出决算为9800万元，决算数大于预算数的主要原因是新增代编国有企业专项债项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黟县经济开发区管理委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，黟县经济开发区管理委员会机关运行经费支出17.38万元，比2023年减少6.11万元，下降26%，主要原因是办公经费及委托业务费等减少。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，黟县经济开发区管理委员会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，黟县经济开发区管理委员会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金45万元。其中45万元主要用于开发区招商引资以及日常运转相关费用，6月份新增加专项债预算9800万元，主要用于农业产业暨农科融合产业园基础设施建设工程项目专项债。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，黟县经济开发区管委会本级一个参照公务员法管理的事业单位。（单位核定编制13人，实有在编11人）

  2024年，黟县开发区序时推进年初制定的各项工作任务，经济社会发展态势良好，全年实现经营（销售）收入31.5亿元、增长12.46%，实现税收收入0.92亿元、增长22.9%，完成规上工业增加值2.73亿元，固定资产投资6.05亿元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我委在2024年度部门决算中反映日常招商及办公经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

日常招商及办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经营收入、规上工业总产值以及税收收入增长10%，新增规上工业企业3户；二是聚焦项目招引，创新推行委托招商、标准化厂房招商、产业基金招商模式，今年来引入重点招商项目10个，其中亿元以上5个。发现的主要问题及原因： 在预算编制环节， 一是绩效指标设定不够细化和量化；二 是绩效管理不够专业，不能充分反映项目资金使用效益。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和 要求做好预算的编制，加强预算管理意识；二是提高认识，强化绩效观念，提高预算编制的科学性、合理性和准确性，推动预算的执行力度和预算管理的规范化。

日常招商及办公经费项目的《项目支出绩效自评表》。

  所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

   第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度日常招商及办公经费项目绩效评价报告

附件2：部门三公经费公开

黟县经济开发区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                        

    二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

黟县经济开发区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.32万元，支出决算为5.32万元，完成预算的100%；决算数与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

黟县经济开发区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算5.32万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。

2.公务接待费预算为5.32万元，支出决算为5.32万元，完成预算的100%；与上年持平。2024年黟县经济开发区管理委员会国内公务接待共58批次，约500人次。主要是用于接待客商以及上级部门调研考查。经费使用贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》（黄办〔2014〕21号）、《黄山市党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》（黄办〔2013〕11号）、《黄山市市直机关外宾接待经费管理办法》（黄财行〔2014〕317号）、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（黄财行〔2015〕315号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的100%；与上年持平。2024年没有安排公务用车购置费。截至2024年12月31日，黟县经济开发区管理委员会机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。