黟县经济开发区管理委员会2026年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年2月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 部门（或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门(或单位）预算表

1.黟县经济开发区管理委员会2026年收支预算总表

2.黟县经济开发区管理委员会2026年收入预算总表

3.黟县经济开发区管理委员会2026年支出预算总表

4.黟县经济开发区管理委员会2026年财政拨款收支预算总表

5.黟县经济开发区管理委员会2026年一般公共预算支出表

6.黟县经济开发区管理委员会2026年一般公共预算基本支出表

7.黟县经济开发区管理委员会2026年政府性基金预算支出表

8.黟县经济开发区管理委员会2026年国有资本经营预算支出表

9.黟县经济开发区管理委员会2026年基本支出表

10.黟县经济开发区管理委员会2026年项目支出表

11.黟县经济开发区管理委员会2026年政府采购预算支出表

12.黟县经济开发区管理委员会2026年政府购买服务预算支出表

13.黟县经济开发区管理委员会2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黟县经济开发区管理委员会2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026年部门（或单位）预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据《关于印发中共黟县经济开发区工作委员会安徽黟县经济开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黟县经济开发区管理委员会主要职责是：

（一）贯彻党的路线、方针、政策，拟定开发区总体规划和年度计划，经批准后组织实施。

（二）负责党的建设、组织、人事、宣传、统战、政法、精

神文明建设、机构编制、信访、平安建设、社会治安综合治理、群团组织、双拥等工作。

（三）依据有关法律、法规，制定并实施开发区经济社会发展和建设管理等规定。

（四）依法行使经授权或受委托的经济管理权限和行政管理职权。

（五）根据国土空间总体规划、各类专项规划和开发区详细规划，负责开发区的开发、建设和管理工作。

（六）负责开发区的招商引资和招才引智、入驻企业的服务管理工作。

（七）负责开发区的经济管理、投资服务、优化营商环境等工作，管理开发区对外经济合作工作。

（八）负责开发区的应急管理、安全生产、市场监管和生态环保工作。

（九）依法做好开发区的国有资产管理和审计监督等工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成                            

黟县经济开发区管理委员会2026年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

截至2025年12月31日，黟县经济开发区管理委员会及局属单位实有各类人员15人，其中在职13人、离休0人、退休2人。

三、2026年度主要工作任务

一是坚持党建引领。持续强化理论武装，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以党建带动引才育才，联合重点企业构建政校企合作。同步加强党员培养与组织建设，开展“问题帮办、助企发展”等活动，推动党建指导员“驻点式”入企，多元化服务；深化党风廉政建设，为园区能级跃升提供坚实保障。

二是聚焦园区拓展。完成国家开发区审核公告目录修订，正式核定开发区范围面积，完成总体发展规划编制和报批。加快供应高速口片区03地块，力争早日建成高速口新质生产力孵化产业园；加快闲置低效用地处置工作，谋划收储诚达物流等闲置低效地块，新增产业发展用地不低于100亩。

三是提速项目建设。加快实施智能科创基地等基础设施建设项目7个，总投资约20.83亿元，年度计划投资约3.67亿元，其中新开工产业园综合能力提升工程等项目3个。力争建成高速口03、0401等地块标准化厂房不低于3.5万㎡。建成高速口污水处理站并开展运营，完成五东殿污水主管网建设。

四是强化三招三引。持续跟进18个在谈项目，争取元气森林、储能电站等一批项目尽快签约落地；推动沃菲智能、迈睿机器人等在建项目释放产能，加快经纬达科技、华翀软磁等签约项目开工建设。发挥“管委会+公司”效用，用活用足战新母基金、亚禾基金，设立运行经纬达供赢、思明天使基金，做优做实绿色制造业小组工作机制，助力新质生产力项目招引。

五是聚力产业培育。围绕“2+N”产业体系，擦亮绿色食品品牌，推动山长酒业、黟品臻贵、黟景农业达产入规；聚焦智能驾驶为核心的光电产业，鼓励顺为智造、玳亚盟多等企业智改数转，加快创独汽车、锦创电子等企业投产达效；重点支持蚕缘家纺、嘉实竹木等传统产业企业向家居用品、竹木纤维等方向发展。

第二部分   2026年部门预算表

黟县经济开发区管理委员会2026年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

注： 黟县经济开发区管理委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注： 黟县经济开发区管理委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：黟县经济开发区管理委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

注：黟县经济开发区管理委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黟县经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黟县经济开发区管理委员会2026年收支总预算327.44万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

黟县经济开发区管理委员会2026年收入预算327.44万元，其中，本年收入327.44万元，上年结转收0万元。

（一）本年收入327.44万元，主要包括：一般公共预算拨款收入327.44万元，占100%，比2025年预算增加109.12万元，增长49.98%，增长原因主要是人员增加。

三、关于2026年支出预算情况说明

黟县经济开发区管理委员会2026年支出预算327.44万元，比2025年预算增加36.61万元，增长12.59%，增长原因主要是项目增加。其中，基本支出207.16万元，占63.26%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出120.28万元，占36.74%，主要用于招商引资、文明创建、非公党建、开发区人民武装部建设以及园区规划建设相关费用等。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

黟县经济开发区管理委员会2026年财政拨款收支预算327.44万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款327.44万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入327.44万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出265.38万元，占81.04%；国防支出5.28万元，占1.61%；社会保障和就业支出33.55万元，占10.25%；卫生健康支出5.85万元，占1.79%；住房保障支出17.39万元，占5.31%。

五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黟县经济开发区管理委员会2026年一般公共预算拨款327.44万元，比2025年预算拨款增加36.61万元，增长12.59%，主要原因：人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黟县经济开发区管理委员会2026年一般公共服务支出265.38万元，占81.04%；国防支出5.28万元，占1.61%；社会保障和就业支出33.55万元，占10.25%；卫生健康支出5.85万元，占1.79%；住房保障支出17.39万元，占5.31%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）改革及发展事务（款）行政运行（项）2026年预算116.61万元，比2025年预算增加7.09万元，增长6.47%，增长原因主要是人员增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算58万元，比2025年预算增加2万元，增长3.57%，增长原因主要是人员增加。

3.国防支出（类）其他国防类支出（项）2026年预算5.28万元，与2025年度持平

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2026年预算2.88万元，比2025年预算减少0.21万元，下降6.8%，下降原因主要是预算科目变动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算17.39万元，比2025年预算增加3.34万元，增长23.77%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黟县经济开发区管理委员会2026年一般公共预算基本支出207.16万元，其中，人员经费181.67万元，公用经费25.5万元。

（一）人员经费181.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费25.5万元，办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用支出等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黟县经济开发区管理委员会2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

黟县经济开发区管理委员会2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

黟县经济开发区管理委员会2026年预算共安排项目支出120.28万元，比2025年预算减少2.51万元，下降2.04%，下降原因主要是项目金额减少。主要包括：本年财政拨款安排 120.28万元（其中，一般公共预算拨款安排 120.28万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

黟县经济开发区管理委员会2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

黟县经济开发区管理委员会2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026年，黟县经济开发区管理委员会机关本级和局属单位“三公”经费支出预算5.32万元，与2025年预算持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费5.32万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年预算持平。

公务接待费支出5.32万元。支出预算5.32万元，与2025年预算持平，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、县委工作部署、招商接待、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黟县县直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2.“园区规划建设”项目。

（1）项目概述。完成五东殿单元详规，拓展一期、二期、三期和莱富地块详规，完成使用林地报批，组卷报批拓展区用地指标。完成开发区审核公告目录修订工作，核定开发区范围，完成总体发展规划和规划环境影响报告书，完成开发区规划基础涉及的其他事项、

（2）立项依据。《关于印发安徽省省级及以上开发区公告目录修订基础工作方案的通知（皖发改地区〔2024〕580号）》

（3）实施主体。黟县经济开发区管理委员会

（4）起止时间。2026.1.1-2026.12.31

（5）项目内容。完成中国开发区审核公告目录修订，完成总体发展规划、规划环评等规划基础工作

（6）年度预算安排。70万元

（7）绩效目标。

 

 

（二）机关运行经费

2026年黟县经济开发区管理委员会本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算327.44万元，比2025年增加36.61万元，增长12.59%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况

黟县经济开发区管理委员会2026年（各）单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黟县经济开发区管理委员会固定资产总金额189.31万元，较上年增加3.55万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备31.26万元、专用设备150.78万元、其他资产7.27万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黟县经济开发区管理委员会2026年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黟县经济开发区管理委员会2026年4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款120.28万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

055001-黟县经济开发区管理委员会各项目绩效目标表.pdf

055001-黟县经济开发区管理委员会-开发区经费绩效目标_202601300912110.xls

黄山市黟县开发区2026年部门预算公开表（包含结转）_2026-01-29_20260202084819.pdf