黟县碧阳镇人民政府2023年部门预算

2023年1月

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.黟县碧阳镇人民政府2023年收支预算总表

2.黟县碧阳镇人民政府2023年收入预算总表

3.黟县碧阳镇人民政府2023年支出预算总表

4.黟县碧阳镇人民政府2023年财政拨款收支预算总表

5.黟县碧阳镇人民政府2023年一般公共预算支出表

6.黟县碧阳镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

7.黟县碧阳镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

8.黟县碧阳镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

9.黟县碧阳镇人民政府2023年基本支出表

10.黟县碧阳镇人民政府2023年项目支出表

11.黟县碧阳镇人民政府2023年政府采购预算支出表

12.黟县碧阳镇人民政府2023年政府购买服务预算支出表

13.黟县碧阳镇人民政府2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黟县碧阳镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《关于印发黟县碧阳镇人民政府主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黟县碧阳镇人民政府主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（四）保护各种经济组织的合法权益;

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黟县碧阳镇人民政府2023年度部门预算包括镇本级预算和下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

截至2022年12月31日，黟县碧阳镇人民政府及局属单位实有各类人员113人，其中行政在职37人、退休23人、遗属15人；事业在职27人、退休11人。

三、2023年度主要工作任务

主要预期目标：地区生产总值增长8.5%以上，一般公共预算收入增长5%，固定资产投资增长10%以上，规上工业增加值增长10%以上，社会消费品零售总额增长10%，外贸进出口总额增长11%，城镇常住居民人均可支配收入增长8.5%以上，农村常住居民人均可支配收入增长9%以上。

围绕上述要求，重点抓好以下七方面工作：

（一）突出开放引领，增强改革发展后劲

坚持高水平对外开放，深入推进改革创新，推动经济运行整体向好，实现质的有效提升与量的快速增长。

包容开放谋共赢。主动融入长三角，精准对接大湾区，高位推动“双招双引”，强化体悟实训成果转化，灵活运用委托招商、基金招商、产业链招商等方式，全周期开展“双招双引”统计监测，推出重点地块5处以上，盘活村落2个以上，力争新签项目55个，到位资金、实际利用外资分别增长15%、5%。深度参与杭黄绿色产业带、世界级自然生态和文化旅游廊道建设，打造长三角休闲度假首选地。深化与德清多领域合作，加强与奉贤青村镇多维度互动，拓展“逆向孵化”飞地模式。抢抓全市首个金融村落建设契机，引入“金融活水”，创新打造“第二总部”，大力发展绿色总部经济。聚力招才引智，开展“黟才集汇”，最广维度寻找城市合伙人，让更多新黟县人落地生根。

项目提速促发展。全力以赴向上争取，谋划2023年重点项目120个以上，总投资超300亿元，其中10亿元以上项目5个。精准用好中央预算内资金、专项债券和政策性开发性金融工具，试点推进生态环境治理与产城融合发展EOD、皖南古村落西递宏村公募REITs等项目。强化要素保障，落实征迁、报批、建设全流程服务，开建春光里、元气森林、全民健身中心等重大项目。严格落实重点项目包保责任制，运营自在花开，提速域见未来、龙江文旅、黟美小城等项目建设，确保重点项目投资51.5亿元以上，增长10%以上。

改革创新增动能。丰富数据底座，拓展应用场景，提高平台效率，打造更智慧、更开放的数字黟县。纵深推进“放管服”、商事制度改革，优化政务服务，加快推进“一件事一次办”，提升群众办事体验。更大力度支持民营经济发展，常态举办“黟企谈·谋发展”“宿村夜话、驻企走访”系列活动，全力推动“免申即享”，优化产业资金奖补方式，变资金为基金、直补为杠杆，用好中长期贷款、设备贷，创新“订单贷”“保交楼 ”等金融产品，引领社会资本支持实体经济。全面推进零基预算改革，打破支出固化格局，提高财政资金使用效益。巩固“国企改革三年行动”成果，激发国有企业活力，更加注重经营效益，提升资产运营和多元化融资能力，适时组建供销集团，力争徽黄集团、国投集团营收均增长20%。

（二）突出文旅融合，绘就创意全景画卷

坚持以文塑旅、以旅彰文，用全球眼光和创意思维高起点打造“大黄山”休闲度假核心板块，多层次开展全域营销，争当全市文旅产业融合发展领头羊。

拓展空间布局。发挥世界文化遗产地、世界最佳旅游乡村优势，围绕“一核、两翼、四片”，打造全域沉浸式文旅目的地。链接头部资源，培育新兴业态，加快古城保护性开发，力争实现开局破题。持续推进西递、宏村国际化品质化发展，放大资源辐射效应，促进全域同频共振。高起点谋划黟东片区，乘高铁东风，挖掘文旅产业新增长极，打造中国乡村休闲度假会客厅。串珠成链、协同发展“碧山-丰梧-西武”片区，建设休闲度假农文旅综合示范区。对标国际标准，提升塔川片区综合服务功能，谋划奇墅湖环线，联动打造田园综合体。差异化发展黟西北片区，提升美溪打鼓岭、宏潭五溪山生态旅游品质，开建洪星方坑民宿群，运营柯村红色教育营地，打响皖南红色第一村品牌。

丰富多元业态。聚焦“山、水、村、夜”四大经济，深化“文旅+”，打造世界乡村旅游黟县典范。注重规划引领，谋划县城盆地最美旅游环线，修复西武岭、羊栈岭、青岭山古道，拓展露营休闲旅游，开建奇墅湖温泉度假、石林欢乐世界等项目，运营驴爸爸星球、萌宠乐园、凡朴旅拍等项目。做优“黟客市集”，丰富夜游产品，激活古城夜经济。平台思维赋能写生、民宿等传统业态，壮大艺术品交易市场，发布《写生基地服务规范》团体标准，推动《民宿管家服务规范》向行业标准升级，延伸集聚民宿配品全链条，办好全省民宿大会、“宿来徽州过大年”民宿迎新生活季，争办国际高端民宿论坛，打响“黟宿美居”品牌。培育电竞、团建等新型业态，探索打造全产业链影视基地。做大赛事经济，创新举办山地车公开赛、超级越野赛、摄影大展，塑造航模、手球、拳击等赛事品牌。

优化旅游品质。以国际化眼光、精细化管理，巩固“景区大提升”成果，推行全域景区“席地而坐”，完成30处景区节点提升和打卡点建设，争创国家级旅游度假区。提速智慧旅游，推广“徽黄游”平台，新增10个以上对外合作项目。深化旅游综合执法，探索信用旅游新模式，提高旅游市场监管服务质量，争创安徽省放心消费示范县。抢抓昌景黄高铁、德上高速开通机遇，紧密对接新媒体，完善融媒体矩阵，策划全域旅游高铁营销，拓展“三小时旅游圈”。全球诚挚邀约，出省跨境“抢单”，持续扩大“嘿多好哇”文旅IP影响力，实现游客接待量、旅游总收入均增长15%。

提振现代服务业。深入开展服务业锻长补短行动，巩固省级服务业综合改革试点成果，加快培育一批龙头企业和市场新主体，确保新增省级服务业企业2家、服务业增加值增长8%。坚持生产性服务业高端化、专业化拓展，生活性服务业品质化、精细化提升。积极发展会展经济，搭建世界对话平台，吸引国际会展、大型论坛落户我县。加快发展信息服务产业，建成云弧软件创新基地。积极培育生命健康与生物医药产业，打造全国养生游基地。深化“黟品五黑”菜品提升行动，争创全国美食地标城市。

（三）突出转型升级，强化实体经济支撑

锚定“工业强县”战略目标，梯次推进制造业“六个一批”，深入实施园区跨越发展行动，推动制造业加速壮大转型升级。

加速产业发展。聚焦智能制造、绿色食品等主导产业，深化“强链补链延链”行动，新增规上工业企业2家以上。壮大智能制造产业，做强旺荣电子、鑫创光电等骨干企业，加速智能光学、智慧工厂等投产达效，推进脑机接口、竹纤维环保新材料等项目落地。做优绿色食品产业，提速双崇农业、肉鱼情蔬量产步伐，运营良水酒造、鹅大叔卤制品，引进药食同源健康饮品、哼哼达精深加工等项目。接续推进质量提升行动，建立米酒团体标准，引导企业争创省市政府质量奖。强化知识产权保护，确保黟山（黟县）石墨茶地理标志产品保护申报成功。

扩大规模总量。加速盘活存量地块，建成标准化厂房6万平方米以上，最大化满足项目快速入驻条件，确保全年新引进项目15个以上，其中亿元以上3个。强化金融支撑，推动政府母基金、产业基金和社会资本联动发展，构建多层次金融服务机制。助企稳岗留才，优化用工配套政策，解决企业用工300人以上。深化科技赋能，巩固高新、战新三年倍增行动成果，滚动实施果蔬食品生产线、高性能专用密封件、全自动智能继电器生产线等技改项目，实现技改投资增长10%以上、工业投资增长15%，新增“专精特新”企业2家、高新企业2家、战新企业1家，实现高新技术产业增加值、战略性新兴产业产值均增长10%。

做优发展平台。优化“一区两园”空间布局，高标准编制开发区总体发展规划、控制性详规，新增工业用地100亩以上。坚持土地节约集约，加快“标准地”出让，拿地即开工。深化亩均效益评价，实施差别化政策，实现“腾笼换鸟”3户，盘活闲置低效用地100亩以上。倾力打造高颜值园区，完善基础设施，建成智慧园区一期，运营电商物流产业园。推进园区管理体制改革，做大经开投公司，推行“管委会+公司”模式，强化考核结果运用，最大力度激发发展活力，确保园区经营收入增长15%以上，固定资产投资超5亿元，税收突破8000万元。

（四）突出强村富民，打造乡村振兴样板

坚持农业农村优先发展，以创建国家乡村振兴示范县为总抓手，持续推进“两强一增”“六业千亿”，全力打造宜居宜业和美乡村。

做精特色农业。纵深推进“五黑”产业集聚发展，提速“532”空间布局，支持龙头企业做大做强，扩大“黟品五黑”区域公共品牌影响力，实现综合产值8.5亿元。壮大标准化种养规模，拓展“五黑”飞地5000亩，培育黑茶基地2万亩，新增黑果500亩、种植黑粮3500亩，饲养黑鸡40万羽、黑猪3.3万头，争创省级皖南花猪繁育中心保种场。搭建“三农”数据仓，完善冷链物流、仓储服务中心等配套设施，建成黑米酒精深加工生产线。深化与中农大、省农科院合作，开建标准化产业链生产基地，实施科技转化项目6个，确保黄山国家农业科技园区核心区通过评估。全力保障粮食安全，坚决遏制耕地非农化、非粮化，接续推进撂荒地整治，新增高标准农田、省级指挥田各5000亩、“小田变大田”4000亩。

扮靓和美乡村。聚焦“五美”，实施“五微”，打造“五最”，高标准建成全国水系连通及水美乡村项目，以“绣花”功夫建设美丽乡村。发挥新黟县人、本土乡贤“乡村规划师”作用，全面完成村庄规划编制，护好“黟路田园”，守好“黟路风彩”。深入开展农村人居环境整治擂台赛，完成农村改厕200户以上，整治自然村20个，建成省级中心村6个。深耕“金边银角”，发展庭院经济，倡导“老手艺”建新项目，共建“三化三宜”美丽家园，确保创成“五微”示范村20个、A级景区村庄2个，构筑“望得见山，看得见水，记得住乡愁”的诗意花园。塑造民宿宿集、修学研学等一批新时代乡村生活样板地，形成一批可复制、可推广“画里乡村”新模式。深入推进农村移风易俗，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

促进农民富裕。巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫群众内生发展动力，全面推进乡村振兴。深化农村集体产权制度改革，稳慎推进集体经营性建设用地入市，完善土地经营权流转服务体系，鼓励依法自愿有偿转让，释放乡村发展活力。扎实推进农业“大托管”、乡村运营机制创新试点，深入实施“百村计划”，健全农村金融服务体系，发展壮大振兴公司，整合规范强村公司，新增集体经济强村10个，全县村集体经营性收入达4800万元，同比增长12%以上。发挥专业合作社示范引领作用，发展新型农业经营主体，培育一批乡创客、土专家。持续推进阿里巴巴乡村振兴特派员项目，确保国家电子商务进农村综合示范县、全省数字乡村试点县通过评估。

（五）突出城乡一体，提升秀美宜居品质

坚持颜值与内涵、传承与活力相融，实施城市更新，凸显集镇特色，展现推窗见绿、出门见园、转角见美的城乡新面貌。

提升城乡颜值。健全历史文化保护体系，持续开展名城风貌整治，护好、盘活、做热文化遗产。巩固省级文明城市创建成果，全力打造“最干净城市”样板区，聚焦“三厅五道十园百微”，建成东榕广场徽客厅、直街北街最干净道路和3个口袋公园，实施宏村大道月季景观墙等微改造精提升项目30个。开放五里湿地公园，提升漳河景观带一小时健身圈。打造特色村镇，建设古黟漫居微型产业集聚区会客厅，错位发展宏村乡村旅游产业园、西递遗产小镇、关麓书香微型产业集聚区，确保省级宏村艺术小镇通过验收。

完善服务功能。强化基础设施建设，实施燃气合建站改扩建、城乡供水保障能力提升项目，提速拜年山水库建设，铺设雨污水管网3公里，新增公共停车泊位200个以上。改造碧阳大道煤厂片、工行宿舍片老旧小区，加强非物管小区大物业管理，满足居民多样化多层次居住生活需求。加快推进“三线规整”，持续消除空中“蜘蛛网”。全力完善城区路网，新建钟山路，改建东岳山南路，启动漳河东路（盐业公司—碧阳初中段）道路拓宽工程。

加快内畅外联。提速池黄铁路建设，竣工站前广场、客运枢纽等地方配套服务项目，成立黟县东站综管办，做好昌景黄铁路“保开通”工作，全力打造皖南国际乡村旅游集散次中心。开建S477黟县段，加快G530县城至叶村段改建工程。启动通用机场前期工作，完成S219美溪至宏潭段、东堡至胡门段大中修，建成“四好农村路”28.8公里，争创省级“四好农村路”示范县。完善三级物流体系，加速打通“最后一公里”，创成省级城乡交通运输一体化示范县。

（六）突出山水人文，加速生态价值转化

深入贯彻落实习近平生态文明思想，聚焦生态美、山水靓、群众富，将生态优势转化为经济社会高质量发展胜势。

筑牢生态优势。强化“三线一单”生态环境分区管控，推动生态“含绿量”向发展“含金量”转变。以林长制为总抓手，扎实开展森林质量提升行动，完成人工造林2000亩、森林抚育4.5万亩，高标准建设新安江生态廊道和皖南生态屏障，争创省级林长制改革示范区先行区、国家森林城市。突出源头治理，推深科技应用，严防森林火灾，巩固松材线虫病防治成果，保障森林资源安全。优化整体保护格局，加强塔川国家森林公园、黄姑河国家级光唇鱼、五溪山省级自然保护区等管理，科学做好野生动物种群调控，提升生态系统多样性、稳定性、持续性。严格能耗“双控”，深化“两山”银行，探索GEP转化路径，推进固碳增汇，积极争取“碳达峰、碳中和”创新实践试点，争创全国碳中和先行区。

巩固保护成效。坚持系统观念，统筹山水林田湖草一体保护与修复，高标准完成“1+1+N”突出生态环境问题整改销号。以“河长制”做活“水文章”，加强饮用水水源地保护、砂石整治、河道综合治理，强化入河排污口环境监管，加快推进新安江—千岛湖生态保护补偿试验区建设。推深做实田长制，严格耕地占补进出平衡，高效处置“五未”土地，持续推进土壤污染防治。对标欧盟·药肥双控，建立主要农产品无农药化肥残留长效机制，争创全国无农残县。守护“黟县蓝”，严格落实秸秆禁烧、扬尘治理等管控措施，确保空气质量保持全省前列。强化日常环境监管，严格监督执法，保障区域环境安全。

推动传承发展。始终坚持保护第一、加强管理、挖掘价值和有效利用，让文化遗产在活态传承中焕发新生力。持续加强徽州古建筑保护利用，修缮光裕堂、柯村郑氏祠堂，完成屏山舒氏祠堂消防工程。启用古城消防站，守护文物安全底线。培育古建新兴产业，支持企业练内功、提资质、拓市场、扩总量，弘扬工匠精神，传承古建技艺，打造产业集群。深挖历代名人资源，以名人效应增添文化软实力。创新非遗保护传承，丰富系列丛书内容，举办“云游”活动，培育非遗传承人10名。深入开展文化惠民工程，丰富群众精神生活，培育数字创意企业4家，新增规上文化企业1家。

（七）突出普惠民生，共建幸福美好生活

践行以人民为中心的发展思想，坚持在发展中保障和改善民生，多谋民生之利、多解民生之忧，共同奋斗创造美好生活。

提高服务水平。持续落实“两免一补”“双减”政策，促进城乡教育均衡发展。优化延时服务，巩固学前教育“双普”成果。优先保障教育投入，提速黟县中学基础能力提升工程，启用碧山小学食堂、渔亭学校宿舍楼。加快职业学校转型步伐。 保健康、防重症，落实各项疫情防控优化措施，提高医疗救治水平。深化紧密型医联体、医共体建设，实施县医院补短板改造提升项目，全力争创二甲医院。做优“六黟”人才品牌，培养高技能人才225名。倡导全民健身，增强人民体质。启动第五次全国经济普查。普及科学知识，全面提升科学素养。大力发展慈善事业，支持工会、红十字、共青团、妇联、残联等人民团体工作，加强公共资源交易、机关事务、媒体融合、农机、档案、外事侨务、民族宗教、老龄和关心下一代等工作。

提升幸福指数。扩大民生投入，深化“暖民心行动”，真正把实事办好、把好事办实。做好“菜篮子”稳产保供工作。加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。落实三孩生育政策及配套措施，加快发展3岁以下婴幼儿照护服务。健全养老服务体系，推行适老化改革，启用养老服务中心，建成居家养老服务站4个，新增城乡老年食堂（助餐点）8个。整合资源、科学布局，打造15分钟阅读圈、残疾人康复圈。提供全方位公共就业人才服务，完善“三公里就业圈”，确保新增城镇就业900人。优化劳动保障信用体系，维护农民工合法权益。深入实施全民参保计划，提高兜底保障标准，推广应用社保“一卡通”，让社会保障更有温度。

提优治理效能。优化大数据综合指挥系统，汇集“e治理”“黟家人”等平台信息，打造社会治理“最强大脑”。坚持发展新时代“枫桥经验”，深化“信访大起底”行动，拓展“作退一步想”工作品牌，创新村级议事协商机制，维护群众合法权益，创建国家信访工作示范县。扎实开展“八五”普法，完善公共法律服务体系，增强全民法治观念。常态推进扫黑除恶斗争，严厉打击电信网络诈骗等各类违法犯罪行为。高质量开展银行金融机构不良资产压降行动，坚决守住不发生系统性金融风险底线。严格债务管理，积极防范债务风险。坚持安全第一、预防为主，持续推进重点领域安全生产整治，维护安全平稳的社会发展环境。守牢食品药品安全底线，创成省级食品安全示范县。加强“双拥”工作，促进军民深度融合，提升国防动员、国防教育、后备力量建设、人民防空、退役军人事务工作水平。扎实做好气象、地震、防汛抗旱、防灾减灾、应急管理等工作。

第二部分   2023年部门预算表

黟县碧阳镇人民政府2023年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。