黟县西递镇人民政府2022年度部门决算
黟县西递镇人民政府2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 黟县西递镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 黟县西递镇人民政府2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 黟县西递镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及村级组织运作及干部报酬项目绩效评价报告
第一部分 黟县西递镇人民政府概况
一、 部门职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，黟县西递镇人民政府2022年度部门决算包括：政府本级决算和黟县西递镇人民政府所属事业单位决算，与预算比较，无变化。
纳入黟县西递镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级单位共6个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
黟县西递镇人民政府本级 |
|
2 |
黟县西递镇农技站 |
|
3 |
黟县西递镇农机站 黟县 |
|
4 |
黟县西递镇文化站 |
|
5 |
黟县西递镇农经站 |
|
6 |
黟县西递镇执法分局
|
|
7 |
黟县西递镇规划分局 |
第二部分 黟县西递镇人民政府2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：黟县西递镇人民政府 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4845.89 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
458.28 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2140.30 |
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
100.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
4206.15 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
71.01 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
20.04 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
4068.30 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
235.08 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
33.48 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
2000.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
11192.33 |
本年支出合计 |
61 |
6986.19 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
285.19 |
年末结转和结余 |
63 |
4491.34 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
11477.52 |
总计 |
65 |
11477.52 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门：黟县西递镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
|||
|
合计 |
11192.33 |
6986.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4206.15 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,664.43 |
458.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4206.15 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,664.43 |
458.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4206.15 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
4,664.43 |
458.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4206.15 |
|||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20702 |
文物 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2070204 |
文物保护 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
71.01 |
71.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.96 |
66.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.64 |
44.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.32 |
22.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.04 |
20.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21007 |
计划生育事务 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.80 |
16.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.83 |
10.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.96 |
5.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,068.30 |
4,068.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,628.00 |
1,628.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
628.00 |
628.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
140.30 |
140.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
140.30 |
140.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,300.00 |
2,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,300.00 |
2,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
235.08 |
235.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21301 |
农业农村 |
235.08 |
235.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130104 |
事业运行 |
235.08 |
235.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
33.48 |
33.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.48 |
33.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.48 |
33.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门：黟县西递镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
6986.19 |
808.12 |
6178.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
458.28 |
451.72 |
6.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
458.28 |
451.72 |
6.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
458.28 |
451.72 |
6.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20702 |
文物 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2070204 |
文物保护 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
71.01 |
71.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.96 |
66.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.64 |
44.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.32 |
22.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.04 |
16.84 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21007 |
计划生育事务 |
3.24 |
0.04 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
3.24 |
0.04 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.80 |
16.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.83 |
10.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.96 |
5.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,068.30 |
0.00 |
4,068.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,628.00 |
0.00 |
1,628.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
628.00 |
0.00 |
628.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
140.30 |
0.00 |
140.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
140.30 |
0.00 |
140.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,300.00 |
0.00 |
2,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,300.00 |
0.00 |
2,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
235.08 |
235.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21301 |
农业农村 |
235.08 |
235.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130104 |
事业运行 |
235.08 |
235.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
33.48 |
33.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.48 |
33.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.48 |
33.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：黟县西递镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4845.89 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
458.28 |
458.28 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2140.30 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
71.01 |
71.01 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
20.04 |
20.04 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
3,928.00 |
3,928.00 |
140.30 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
235.08 |
235.08 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
33.48 |
33.48 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
6986.19 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
4,845.89 |
4,845.89 |
2,140.30 |
0.00 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
29 |
6986.19 |
总计 |
58 |
4,845.89 |
4,845.89 |
2,140.30 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门：黟县西递镇人民政府 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
458.28 |
451.72 |
6.56 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
458.28 |
451.72 |
6.56 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
458.28 |
451.72 |
6.56 |
|||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|||||
|
20702 |
文物 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|||||
|
2070204 |
文物保护 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
71.01 |
71.01 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.96 |
66.96 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.64 |
44.64 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.32 |
22.32 |
0.00 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.04 |
16.84 |
3.20 |
|||||
|
21007 |
计划生育事务 |
3.24 |
0.04 |
3.20 |
|||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
3.24 |
0.04 |
3.20 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.80 |
16.80 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.83 |
10.83 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.96 |
5.96 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,928.00 |
0.00 |
3,928.00 |
|||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,628.00 |
0.00 |
1,628.00 |
|||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
|||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
628.00 |
0.00 |
628.00 |
|||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,300.00 |
0.00 |
2,300.00 |
|||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,300.00 |
0.00 |
2,300.00 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
235.08 |
235.08 |
0.00 |
|||||
|
21301 |
农业农村 |
235.08 |
235.08 |
0.00 |
|||||
|
2130104 |
事业运行 |
235.08 |
235.08 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
33.48 |
33.48 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.48 |
33.48 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.48 |
33.48 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门： |
黟县西递镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
711.82 |
302 |
商品和服务支出 |
93.07 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
269.46 |
30201 |
办公费 |
9.53 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
220.72 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30103 |
奖金 |
52.12 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30.69 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
8.25 |
30205 |
水费 |
1.91 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.60 |
30206 |
电费 |
7.09 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
22.32 |
30207 |
邮电费 |
1.90 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.60 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.58 |
30211 |
差旅费 |
2.88 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
33.48 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.24 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
0.20 |
30217 |
公务接待费 |
29.41 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
3.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
30.65 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.69 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人员经费合计 |
715.06 |
公用经费合计 |
93.07 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
黟县西递镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,140.30 |
0.00 |
2,140.30 |
2,140.30 |
0.00 |
2,140.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140.30 |
0.00 |
140.30 |
140.30 |
0.00 |
140.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140.30 |
0.00 |
140.30 |
140.30 |
0.00 |
140.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140.30 |
0.00 |
140.30 |
140.30 |
0.00 |
140.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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229 |
其他支出 |
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0.00 |
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2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
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2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
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0.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开08表 |
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部门：黟县西递镇人民政府 金额单位：万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
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1 |
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3 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：黟县西递镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
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第三部分 黟县西递镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计11477.52万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计11477.52万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加3549.90万元，增长44.78%，收入增长原因是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入均有所增加；支出增长原因是城乡社区支出、农林水支出、其他支出均有所增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计11192.33万元，其中：财政拨款收入4845.89万元，占43.30%；政府性基金预算财政拨款收入2140.30万元，占19.12%；其他收入4206.15万元，占37.58%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6986.19万元，其中：基本支出808.12万元，占11.57%；项目支出6178.06万元，占88.43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计6986.19万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6986.19万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加259.05万元，增长3.85%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是其他收入增加；三是文化旅游体育与传媒支出增加；四是城乡社区支出增加；五是农林水支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4845.89万元，占本年支出的69.36%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1469.33万元，增长43.52%。主要原因一是文化旅游体育与传媒支出增加；二是社会保障和就业支出增加；三是卫生健康支出增加；四是城乡社区支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4845.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出458.28万元，占9.46%;文化旅游体育与传媒（类）支出100.00万元，占2.06%；社会保障和就业（类）支出71.01万元，占1.47%；卫生健康（类）支出20.04万元，占0.41%；城乡社区（类）支出3928.00万元，占81.06%；农林水（类）支出235.08万元，占4.85%；住房保障（类）支出33.48万元，占0.69%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4363.98万元，支出决算为4845.89万元，完成年初预算的111.04%。决算数大于预算数的主要原因:一是城乡社区支出增加；二是农林水支出增加。其中:基本支出808.12万元，占16.68%；项目支出4037.76万元，占83.32%。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为545.35万元，支出决算为458.28万元，完成年初预算的84.03%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为9.11万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。
3.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为160.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的62.50%，决算数小于预算数的主要原因是县级财政决算调整。
4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为44.64万元，支出决算为44.64万元，完成年初预算的100%。
5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为22.32万元，支出决算为22.32万元，完成年初预算的100%。
6．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为4.05万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的100%。
7．卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为0.04万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的8100%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。
8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.83万元，支出决算为10.83万元，完成年初预算的100%。
9．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.96万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的100%。
10．城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1000.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是县级财政决算调整。
11．城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为628.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是县级财政决算调整。
12．城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为3360.00万元，支出决算为2300.00万元，完成年初预算的68.45%，决算数小于预算数的主要原因是县级财政决算调整。
13．农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为168.21万元，支出决算为235.08万元，完成年初预算的139.75%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。
14．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为33.48万元，支出决算为33.48万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出808.13万元，其中：人员经费715.06万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；公用经费93.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入2140.30万元，本年支出2140.30万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为140.30万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是县级财政决算调整。
2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为2000.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是县级财政预算调整。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
黟县西递镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，黟县西递镇人民政府机关运行经费支出93.07万元，比2021年减少960.89万元，下降1032.44%，主要原因一是商品和服务支出减少；二是税金及附加费用减少。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，黟县西递镇人民政府采购支出总额9.53万元，其中：政府采购货物支出9.53万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，黟县西递镇人民政府共有车辆0辆。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金143.20万元。从评价情况看，在资金使用和管理方面，要进一步强化资金统筹，明确开支范围。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示由项目、纪检、办公室、财政所等部门组成的绩效评价小组根据绩效评价依据对项目产出指标、效益指标、满意度指标进行分析评价，形成《项目支出绩效自评表》和项目支出绩效评价报告，整体运行效果良好。
组织对2022年度村级组织运转及干部报酬项目支出开展绩效自评。评价结果显示，2022年，我部门充分使用此项经费，保障了村级组织正常运转，提高了村干部的工作积极性，提升了村集体的收入。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门在2022年度部门决算中反映“村级组织运转及干部报酬”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
村级组织运转及干部报酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为143.20万元，执行数为143.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、产出指标部分分值为50分，占比55.6%，评价得50分，其中：数量指标部分分值为15分，评价得15分；质量指标部分分值为15分，评价得15分；时效指标部分分值为10分，评价得10分；成本指标部分分值为10分，评价得10分。
2、效益指标部分分值为30分，占比33.3%，评价得40，其中：经济效益指标部分分值为5分，评价得5分；社会效益指标部分分值为5分，评价得5分；生态指标部分分值为10分，评价得10分；可持续影响指标部分分值为10分，评价得10分。
3、满意度指标10分，占比11.1%，评价得10分。
绩效结论，优
发现的主要问题及原因1.预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我部门现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。
2.预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。
下一步改进措施：1.坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。
2.建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，严格资金使用。在下年度的预算编制工作中，时刻跟踪项目的进度，提高预算资金执行效率，做好绩效评价工作。
村级组织运转及干部报酬项目的《项目支出绩效自评表》。
所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 村级组织运转及干部报酬 | |||||||||
| 主管部门 | 204-黟县西递镇人民政府 | 实施单位 | 204001-黟县西递镇人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 143.199 | 143.199 | 143.199 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 143.199 | 143.199 | 143.199 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 保障村级工作正常运行 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成工作目标任务的比例 | ＝100% | 100 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 完成工作目标的实效 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 完成工作目标的实效 | 12月底 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 无 | 无 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 提升村级治理 | 提升村级治理 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益指标 | 无 | 无 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 政府及农民满意度 | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：2022年度项目支出绩效自评表及村级组织运转及干部报酬项目绩效评价报告
第一部分 2022年度黟县西递镇人民政府绩效自评项目清单
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序号 |
项目名称 |
备注 |
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1 |
体制安排(西递镇) |
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2 |
体制结算(西递镇) |
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3 |
优抚 |
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4 |
西递镇G530红线内征地拆迁补偿 |
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5 |
本土大学生村级后备干部工资及社保费 |
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6 |
体制经费 |
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7 |
农村公路管养 |
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8 |
村级组织运转及干部报酬 |
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9 |
文保资金 |
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10 |
门票收入返还 |
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11 |
黄山市黟县西递镇美丽乡村智慧化改造提升项目 |
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12 |
各村及社区独保费 |
|
2022年度项目支出绩效自评表
第二部分 部门评价报告
2022年度村级组织运转及干部报酬项目绩效评价报告
一、项目基本情况
村级组织运转及干部报酬是在以村党组织为核心的村级组织建设中，用来保障村级组织正常运转的费用，分重点保障项目和其他必要支出两部分。重点保障项目：包括村干部基本报酬、村级组织办公经费两项。村干部基本报酬，主要指对在任村“两委”班子主要成员给予的固定补贴。村级组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必需的开支。其他必要支出：包括农村公共服务运行维护支出、正常离任村干部生活补贴、村民小组长误工补贴等。保障村级组织正常运转，加强村干部的领导建设能力，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民生活环境、提高村民的生活水平。
（二）项目绩效目标。
村级组织运转及干部报酬保障村级组织正常运转，加强村干部的领导建设能力，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民生活环境、提高村民的生活水平。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价的目的：了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效。及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效率。提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念。评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。
绩效评价的对象：全乡村级组织运转及干部报酬发放范围。
绩效评价的范围：该项目的完成情况、专项资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则；坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则并充分考虑其可持续影响。
评价指标体系：绩效评价指标体系共设一级指标体系三个，分别为产出指标（50%）、效益指标（30%）、满意度指标（10%）；二级指标九个，分别为数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、群众满意度；三级指标六个，分别为完成工作目标的比例、完成工作目标实效及质量、完成工作目标的成本、对推动经济发展的影响、对人民生活水平的影响、群众满意度。
评价方法：根据上级要求，采用定量分析与定性分析相结合，运用比较分析的方法，对部门规划、项目立项、绩效指标、预算执行、资金使用、绩效目标的完成情况及产生效果进行评价。
评价标准：计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准。
绩效评价工作过程。
1、数据填报和采集
本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、基础数据台账等，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效自评报告的基础数据。
2、社会调查
绩效评价工作小组根据该项目实施情况，设计相关调查问卷，对服务对象进行满意度调查，并对调查结果进行统计分析，形成服务对象满意度分析报告。
3、数据分析和撰写报告
根据要求，我单位对该项目产出指标、效益指标、满意度指标三个指标进行评价，得出评价结论及得分，撰写绩效自评报告。
三、综合评价情况及评价结论
1、产出指标部分分值为50分，占比55.6%，评价得50分，其中：数量指标部分分值为20分，评价得20分；质量指标部分分值为10分，评价得10分；时效指标部分分值为10分，评价得10分；成本指标部分分值为10分，评价得10分。
2、效益指标部分分值为30分，占比33.3%，评价得40，其中：经济效益指标部分分值为10分，评价得10分；社会效益指标部分分值为5分，评价得5分；生态指标部分分值为5分，评价得5分；可持续影响指标部分分值为10分，评价得10分。
3、满意度指标10分，占比11.1%，评价得10分。
绩效结论，优
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
2022年度，县财政预算安排该项目建设资金143.20万元，西递镇人民政府及时按照财政资金管理办法做好项目验收工作，资金已全部支出。
项目过程情况。
1、项目实施
该项目立项审批、实施方案批复后，西递镇人民政府及时组织召开政府办公会议，落实甲、乙双方各自权利、义务和相关责任。
2、项目管理
一是按计划进度推进项目建设，确保项目建设按期完成；二是严格执行资金管理规定，确保项目资金使用安全、合理；三是及时收集项目建设相关文字、图片，完善项目档案资料；
3、项目产出情况。
2022年度该笔财政资金项目均在规定时间按时完成项目的实施。
4、项目效益情况。
为建立稳定、完善的村级组织运转经费长效机制，规范财政补助村级组织运转保障资金管理，确保专款专用和运行高效。保障村级组织正常运转，用于对6个村级组织运转经费的补助，具体支出范围为村干部报酬、村级组织办公经费、正常离任村干部生活补贴等及其他必要支出。
五、主要经验及做法
1、根据部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办法且符合规范；
2、根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符；
3、项目资金要做到使用严格执行各种财经纪律，符合规范，无截留、无挪用等现；
4、运用绩效评价结果，改进管理，合理预算安排，根据评价结果落实修正绩效目标。
六、存在问题及原因分析
绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。
1、提高对绩效评价结果应用重要性的认识；
2、建立与部门预算、决算相结合的应用机制；
3、建立评价结果反馈整改与处理处罚机制。
七、有关建议
做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。
西递镇人民政府
2023年9月26日
皖公网安备 34102302000001号
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