宏潭乡关于黟县“五黑”农业基础设施建设工程宏潭乡供水工程跟踪审计反馈问题整改情况的整改报告

宏潭乡关于黟县“五黑”农业基础设施建设工程宏潭乡供水工程跟踪审计

反馈问题整改情况的整改报告

县审计局：

根据贵局出具的《审计报告》（黟审报【2025】10号）要求，现就审计发现问题整改情况报告如下：

一、整改工作的部署落实情况

宏潭乡人民政府深入学习贯彻习近平总书记对审计整改工作的重要指示批示精神，高度重视审计整改工作，召开会议研究落实审计整改工作，针对反馈的问题，制定整改计划，明确整改措施和时限，确保问题整改取得实效。

二、立行立改，确保问题整改到位

（一）单位内控管理方面

1、内控管理不到位问题：宏潭乡人民政府增强内部控制意识，完善相关管理制度，严格执行三重一大制度，对讨论研究的事项发表意见和建议。

（二）合同签订方面

1、合同签订不规范问题：宏潭乡人民政府加强对相关政策的学习，对合同存在的问题逐一整改，已要求设计方按照《勘察设计合同》提供设计任务书；已要求施工方提供《施工合同》通用合同条款；和监理单位签订《监理合同》（补充协议），明确委托人和监理人的义务，监理人的违约责任和争议解决办法。

（三）招投标方面

1、擅自更换项目人员问题：由于该项目目前正在施工中，设计费88万余元未支付，后期任需要设计方提供技术服务，在项目完工之前按照整个项目的情况依照合同相关约定追究设计方面的违约责任。

（四）项目管理方面

1、勘察不到位、设计不规范问题：由于该项目目前正在施工中，设计费88万余元未支付，后期任需要设计方提供技术服务，在项目完工之前按照整个项目的情况依照合同相关约定追究设计方面的违约责任。

2、施工、监理单位履职不到位问题：宏潭乡人民政府加强对施工和监理单位的日常监管，不定期对施工单位5大员和监理单位人员到岗情况开展督查，目前已对施工单位到岗情况给予16000元的处罚。

三、下步打算

宏潭乡人民政府将以此次审计报告反馈的问题以导向，举一反三，紧盯项目的每个环节，加强对施工单位和监理单位的日常监督，紧抓施工质量和进度，按照合同约定，对违法合同约定条款的行为追究其违约责任。