黟县柯村镇人民政府

（含广播站、农技站、计生服务站）

2021年部门预算

2021年2月20日

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年收支预算总表

2.2021年收入预算总表

3.2021年支出预算总表

4.2021年基本支出预算总表

5.2021年项目支出表

6.2021年财政拨款收支预算总表

7.2021年一般公共预算支出表

8.2021年一般公共预算基本支出表

9.2021年政府性基金预算支出表

10.2021年国有资本经营预算支出表

11.2021年政府采购预算支出表

12.2021年政府购买服务预算支出表

13.2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.2021年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2021年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《关于印发黟县柯村镇人民政府主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黟县县柯村镇人民政府主要职责是：

（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（四）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（五）保护各种经济组织的合法权益；

（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黟县柯村镇人民政府由镇本级1个行政单位和3家二级预算单位组成，其中柯村镇广播站、柯村镇农技站和柯村镇计生服务站为全额拨款事业单位。具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕“红色领航”，推进“五黑”产业发展融合，加快“华东红色旅游体验区”、“黟西北现代农业示范区”、“黟西北商贸服务区”“三区”建设，以优异成绩庆祝建党100周年。

2021年主要预期目标：财政收入增长5%，固定资产投资增长9%，农村常住居民人均可支配收入增长9%。

为实现上述目标，着重抓好以下六个方面工作：

（一）聚力项目引领，挖掘持续发展潜力。谋深谋实项目储备。围绕全县总体规划，在镇“十四五”规划的35个重点项目基础上，动态优化项目库，确保项目库扩容提质。聚焦“三区”建设，积极争取项目资金政策支持，实施一批项目建设，以拉大镇区框架、增强基础服务能力、营造发展氛围。有序推进项目建设。做实项目前期，强化要素保障，全程跟踪服务，力促东榕集团总部、不苟茶体检中心等社会投资项目如期开工。规范项目管理，提高项目建设质量，力促续建项目东榕酒店全部运营达效。配套整合农水、环保、文旅等资金，确保红色美丽村庄、三合美丽乡村中心村和璇溪河防洪治理等各类项目保质保量完成。开展特色招商引资。进一步梳理全镇闲置资产、优质资源，编制形成招商推介材料，有针对性的进行招商推介。重点围绕红色旅游、闲置资产、休闲新业态、休闲体验农业、园区低效资产和黑猪黑鸡等特色优势资源招商推介，确保工业招商取得突破，全年新签招商引资项目4个以上。

（二) 聚力红色基因，大力发展乡村旅游。项目撬动力促突破。强力推进皖南苏维埃政府纪念馆新馆（方志敏干部学院皖南分院）建设前期工作。全力实施全国首批红色美丽村庄试点项目，积极打造红军广场、红军街等红色节点，大力开展环境整治、亮化提升以及景区外立面打造。积极申报烈士纪念设施项目。丰富业态提升内涵。 依托“全国红色旅游经典景区”、“华东十大赏花地”、“皖南最大的油菜花盆地”等文旅品牌，个性化制定旅游线路，填充不同时节、不同形式的文旅项目，植入漂流红色体验、红色主题营地、重走红军路以及红色课堂等业态，赋予红色旅游新内涵。创新模式打响品牌。结合村集体经济发展，成立黟县柯村旅游服务有限公司，以“村集体+企业+主体”的模式，依托丰富的红色文物、基础设施和游客资源，探索村集体经济、旅游企业和旅游从业者共赢的旅游发展利益链接机制，快速提升红色旅游运营能力，努力提升柯村红色旅游品牌影响力。举办第十一届黄山黟县柯村油菜花节，形成多渠道、全方位、立体式的宣传推广格局。 

(三）聚力城乡管理，提升生态宜居环境。抓实耕地管理。严守生态保护红线，高质量编制国土空间规划，落实宅基地审批制度，依法严厉打击各类违法违规建设行为，服务靠前、主动疏导群众建房需求，切实保护耕地资源。加强生态修复。认真落实“河长制”，深化农业面源污染防治，加强对乡域河道的常态化管理，确保沿河无排污口、垃圾积存点。全面落实“林长制”，认真贯彻《安徽省松材线虫防治条例》，实行检测普查双线责任制，持续做好枯死松木清理和松材线虫疫情防控，确保不发生森林火灾。持续开展餐饮油烟、秸秆焚烧、香纸冥币焚烧等专项整治活动，加强饮用水源地保护，强化农业面源污染治理。优化人居环境。立足柯村红色资源，巩固美丽乡村成果，完善乡村保洁PPP服务监管机制，确保主要道路沿线、村组生活垃圾实现日产日清。常态化开展沿河、沿路整治提升，用清澈的河道、整洁的绿道串珠成线，打造环柯村乡村旅游精品线路。强力推进改厕工作，力争卫生厕所覆盖率达到80%以上，打造宜游宜居美好环境。

（四）聚力产业发展，筑牢乡村振兴根基。巩固脱贫攻坚成果。严格执行“四个不摘”工作要求，健全防止致贫返贫监测和帮扶机制，把巩固脱贫成效和防止返贫摆在突出的位置。围绕特色优势产业，推广“四带一自”模式，完善新型经营主体利益联结机制，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。严肃兜底保障政策落实，注重激发内生动力，持续巩固脱贫成效。推进特色产业发展。争取黄山黑鸡保种场升级为国家级保种场、黄山国大生态科技有限公司升级为国家农业部规模化养殖示范场，实现黄山黑鸡活禽和黟县黑猪入沪许可，争取黟县黑猪打入上海“盒马生鲜”。鼓励镇内流转大户与黟品五黑公司对接，承接黑粮订单种植。扩大香榧、青梅种植规模。建设黑茶原料供应基地。壮大村集体经济。纵深推进农村集体产权制度改革，积极融入“两山”银行试点，以改革创新的精神积极探索实施村集体经济发展新模式，带动群众增收、促进村集体经济快速增长。

（五）聚力民生福祉，共享改革发展成果。全面发展社会事业。高标准实施民生工程，深入推进基本公共服务均等化，全面提升教育文化科技和医疗卫生水平。完成第七次全国人口普查和8个村“两委”换届选举，全面推进工会、妇联、共青团、民族宗教、科技、消防、应急管理等工作。全力改善民生民计。全面做好城乡居民基本医疗保险和城乡居民养老保险参保工作，落实各类民生工程补助，做好特困供养、低保、残疾人等特殊人群关爱工作，抓好食品药品安全、森林防火等工作，强化全民国防教育，推进“一年两征”武装工作改革，扎实做好防灾减灾救灾等工作。推进深化治理体系。扎实推进社会治理体系和治理能力现代化建设，调整优化乡村工作网格化，发挥“e”治理平台实效，规范综治指挥中心标准化建设，落实村级矛盾纠纷第一时间介入工作机制，总结推广“作退一步想”信访调解工作法，把矛盾纠纷化解在萌芽状态，做到“小事不出村、大事不出镇”。严格落实安全生产责任制，深入开展“1+11+N”安全生产专项整治三年行动，坚决遏制安全生产责任事故发生。认真开展“八五”普法，深入推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪活动，不断增强群众安全感、幸福感，确保乡村工作和谐稳定。

（六）聚力自身建设，锤炼严实过硬作风。落实担当勤政务实。深入贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。始终把党的领导落实到经济社会发展全过程和政府工作各方面，着力解决群众的操心事、烦心事和揪心事。简化办事程序，提高工作效率，把求实、务实、落实作为建设效能政府的永恒要求，不断提高为民服务水平。坚持“严管+厚爱”，全面落实容错纠错机制，让广大干部愿做事、能干事、干成事。强化推进依法行政。深入践行习近平法治思想，带头弘扬法治精神，尊崇法治、敬畏法律、依法办事，维护宪法和法律权威。接受社会各界的民主监督和舆论监督，自觉接受镇人大的法律监督和工作监督，高质量办理人大代表建议。加强政务诚信建设，健全政府守信践诺机制。深化政务公开，推进政务服务标准化、规范化、便利化。严格作风廉洁从政。全面履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，严格执行中央八项规定精神及省市县实施细则，严格落实政府过紧日子要求，严控“三公”经费和一般性支出。持续抓好党风廉政建设和反腐败斗争，让广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。突出抓好重点领域和关键环节权力运行监督制约，强化重点领域的监管，严格落实经济责任审计监督制度。坚持不拿原则做交易，讲实话、办实事、干好事，干干净净做事、清清白白做人，以勤政为民、务实高效、清正廉明的政风，赢得人民群众的信任和支持。

第二部分   2021年部门预算表

黟县柯村镇人民政府2021年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

1.2021年收支预算总表