黟县柯村镇人民政府（含广播站、农技站、计生服务站）2020年度部门决算
2021年9月
目 录
第一部分 黟县柯村镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 黟县柯村镇人民政府2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 黟县柯村镇人民政府2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
黟县柯村镇人民政府2020年度部门决算情况
第一部分 黟县柯村镇人民政府概况
一、部门职责
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
（四）保护各种经济组织的合法权益;
（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
（六）办理上级县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，黟县柯村镇人民政府2020年度部门决算包括：镇本级决算和事业单位决算，与预算比较，无任何单位增减。
纳入黟县柯村镇2020年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
柯村镇人民政府本级 |
|
2 |
柯村镇广播站 |
|
3 |
柯村镇计生服务站 |
|
4 |
柯村镇农技站 |
第二部分 黟县柯村镇人民政府2020年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：黟县柯村镇人民政府 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,076.35 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
210.66 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
179.45 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
27.48 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
9.60 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
911.47 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
47.33 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
18.72 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,255.81 |
本年支出合计 |
61 |
1,225.27 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
15.94 |
年末结转和结余 |
63 |
46.48 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
1,271.75 |
总计 |
65 |
1,271.75 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：黟县柯村镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
1,255.81 |
1,076.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
179.45 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
241.20 |
61.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
179.45 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
237.21 |
57.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
179.45 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
237.21 |
57.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
179.45 |
||
|
20110 |
人力资源事务 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
2.57 |
2.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.57 |
2.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.48 |
27.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.96 |
24.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.96 |
24.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
911.47 |
911.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
911.47 |
911.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
601.47 |
601.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
310.00 |
310.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
47.33 |
47.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
47.33 |
47.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
47.33 |
47.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
18.72 |
18.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.72 |
18.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.72 |
18.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||
|
部门：黟县柯村镇人民政府 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
|
合计 |
1,225.27 |
1,225.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
210.66 |
210.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
206.67 |
206.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
206.67 |
206.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20110 |
人力资源事务 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
2.57 |
2.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.57 |
2.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.48 |
27.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.96 |
24.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.96 |
24.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
911.47 |
911.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
911.47 |
911.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
601.47 |
601.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
310.00 |
310.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
47.33 |
47.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21301 |
农业农村 |
47.33 |
47.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
47.33 |
47.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
18.72 |
18.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.72 |
18.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.72 |
18.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：黟县柯村镇人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,076.35 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
61.75 |
61.75 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
27.48 |
27.48 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
911.47 |
911.47 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
47.33 |
47.33 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
18.72 |
18.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,076.35 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.16 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.16 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
1,076.35 |
1,076.35 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
1,076.51 |
总计 |
58 |
1,076.51 |
1,076.51 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：黟县柯村镇人民政府 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,076.35 |
1,076.35 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
61.75 |
61.75 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
57.76 |
57.76 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
57.76 |
57.76 |
0.00 |
||
|
20110 |
人力资源事务 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
2.57 |
2.57 |
0.00 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.57 |
2.57 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.48 |
27.48 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.96 |
24.96 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.96 |
24.96 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
911.47 |
911.47 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
911.47 |
911.47 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
601.47 |
601.47 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
310.00 |
310.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
47.33 |
47.33 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
47.33 |
47.33 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
47.33 |
47.33 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
18.72 |
18.72 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.72 |
18.72 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.72 |
18.72 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||||||||||
|
部门：黟县柯村镇人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
101.09 |
302 |
商品和服务支出 |
236.81 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
22.30 |
30201 |
办公费 |
0.52 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
7.07 |
30202 |
印刷费 |
0.40 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
1.03 |
30203 |
咨询费 |
0.50 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
1.24 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
12.26 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.53 |
|||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.96 |
30206 |
电费 |
0.95 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.94 |
31002 |
办公设备购置 |
0.53 |
|||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.60 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
18.72 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.54 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.90 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
28.93 |
30215 |
会议费 |
2.50 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
32.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.93 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
91.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
100.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.57 |
312 |
对企业补助 |
709.00 |
|||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
24.50 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.84 |
31204 |
费用补贴 |
309.00 |
|||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.50 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
300.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.05 |
31299 |
其他对企业补助 |
100.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
人员经费合计 |
130.01 |
公用经费合计 |
946.34 |
||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||
|
部门：黟县柯村镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||||||||||
|
说明：黟县柯村镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：黟县柯村镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
说明：黟县柯村镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 黟县柯村镇人民政府2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1271.75万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1271.75万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少142.53万元，下降10.08%，主要原因：一般公共服务支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1255.81万元，其中：财政拨款收入1076.35万元，占85.71%；其他收入179.45万元，占14.29%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1225.27万元，其中：基本支出1225.27万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1076.51万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1076.51万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少64.27万元，下降5.63%，主要原因是一般公共服务支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1076.51万元，占本年支出的87.86%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少64.27万元，下降5.63%。主要原因是一般公共服务支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1076.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出61.75万元，占5.74%;社会保障和就业（类）支出27.48万元，占2.55%；城乡社区（类）支出911.47万元，占84.68%；农林水（类）支出47.33万元，占4.40%；住房保障（类）支出18.72万元，占2.63%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1533.54万元，支出决算为1076.35万元，完成年初预算的70.19%。决算数小于预算数的主要原因:一是一般公共服务支出减少；二是城乡社区支出减少；三是农林水支出减少。其中:基本支出1076.35万元，占100%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为264.44万元，支出决算为57.76万元，完成年初预算的21.84%，决算数小于预算数的主要原因是工资福利支出减少和城乡社区支出减少。
2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.42万元，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为2.89万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的88.93%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.96万元，支出决算为24.96万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相持平。
5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.52万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相持平。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.1万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的118.52%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。
7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为601.47万元，决算数大于预算数的主要原因是农村公共基础设施支出增加。
8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为310万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是农村各项整治支出增加。
9.农林水（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为37.08万元，支出决算为47.33万元，完成年初预算的127.64%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员有招录。
10.住房保障（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为18.72万元，支出决算为18.72万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1076.35万元，其中：人员经费130.01万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费946.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
黟县柯村镇政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
黟县柯村镇政府没有国有资本经营预算财政拨款支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，黟县柯村镇人民政府机关运行经费支出946.34万元，比2019年增加44.41万元，增长4.92%，主要原因是保障单位运行费用支出和政府采购支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，黟县柯村镇人民政府政府采购支出总额101.09万元，其中：政府采购货物支出4.03万元、政府采购工程支出51.19万元、政府采购服务支出45.87万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，黟县柯村镇人民政府共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金160.89万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，明确开支范围，今年的支出保障了枯死松木清理工作的正常运行。
组织对“枯死松木清理”项目开展了部门评价，涉及资金106.89万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，由项目、纪检、办公室、财政所等部门组成的绩效评价小组根据绩效评价依据对项目产出指标、效益指标、满意度指标进行分析评价，形成《项目支出绩效自评表》和项目支出绩效评价报告。
组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020年，我镇严格按照松材线虫病防治标准进行了清理，有效地遏制了松材线虫病的扩散率。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
柯村镇人民政府在2020年度部门决算中反映“枯死松木清理”项目绩效自评结果。
枯死松木清理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为160.89万元，执行数为160.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2020年清理枯死松木1133.40m³，除害合格率达100%；二是提供了农民就业机会16个，带动了87%的群众参与松线虫病害防治，将松线虫病成灾率控制在3‰，有效地遏制了松材线虫病的扩散率。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够细化，预算管理意识不强；二是绩效评价认识不足，绩效评价制服不够完善，执行力度不够。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强预算管理意识；二是进一步健全绩效评价制度，细化绩效评价内容，完善绩效评估体系。
|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2020年度） |
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|
项目名称 |
枯死松木清理 |
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|
主管部门 |
黟县柯村镇人民政府 |
实施单位 |
黟县柯村镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
160.89 |
160.89 |
160.89 |
10 |
1 |
10 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
|
|
|
- |
|
- |
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||||
|
其他资金 |
160.89 |
160.89 |
160.89 |
- |
1 |
- |
||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
对全镇区域内枯死松木进行清理，有效防控松材线虫病 |
严格按照松材线虫病防治标准进行了清理，有效地遏制了松材线虫病的扩散率 |
|||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产 |
数量指标 |
清理枯死松木数量 |
1133.40m³ |
1133.40m³ |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
枯死松木除害处理合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
枯死松木清理完成时间 |
2020年12月 |
2020年12月 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
投入枯死松木清理经费 |
160.89万元 |
160.89万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效 |
经济效益 |
提供农民就业机会 |
16个 |
16个 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益 |
带动防治专业化、个人积极参与松线虫病害防治 |
90% |
87% |
5 |
3 |
|
||||
|
生态效益 |
控制松材线虫病成灾率 |
3‰ |
3‰ |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影 |
有效遏制松材线虫病扩散率 |
95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
农民满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
|
100 |
98 |
|
|||||
3.部门评价项目绩效评价结果。
《2020年度枯死松木清理项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
4.部门整体支出绩效自评。
组织对2020年部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我镇严格执行预算，保障了机构的正常运行，全年财政收入增长7.3%，固定资产投资增长17.9%，农村常住人口可支配收入增长9%，各村集体经营性收入突破10万元，城乡面貌持续改善，脱贫攻坚成果巩固，民生工作切实增强，平安建设持续深化，社会公众满意度显著提升。
|
部门整体支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
部门（单位）名称 |
黟县柯村镇人民政府 |
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|
年度 主要 任务 完成 情况 |
任务名称 |
完成情况 |
年初预算数 |
全年预算数 （A，万元） |
|
全年执行数 （B，万元） |
|
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|
|
其中： 财政拨款 |
其中： 财政拨款 |
||||||||||
|
任务1 |
人员经费支出 |
274.77 |
274.77 |
274.77 |
252.49 |
252.49 |
10 |
91.89% |
- |
||
|
任务2 |
定额公用支出 |
257.13 |
257.13 |
257.13 |
242.82 |
242.82 |
- |
94.43% |
- |
||
|
任务3 |
对个人和家庭的补助 |
1.64 |
1.64 |
1.64 |
28.93 |
28.93 |
- |
17.64% |
- |
||
|
任务4 |
专项业务费用支出 |
1000 |
1000 |
1000 |
552.27 |
552.27 |
- |
55.23% |
- |
||
|
金额合计 |
1533.54 |
1533.54 |
1533.54 |
1076.51 |
1076.51 |
- |
70.20% |
7 |
|||
|
年度 总体 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障机构正常运行；加强农业基础设施建设，改善农业生产条件；贯彻执行规划建设、基础设施建设、稳定和完善农村各项基本经营管理；贯彻落实计划生育，社会治安综合治理、安全生产，乡村振兴推进工作，人民生活水平不但提高，社会公众满意程度普遍提升。 |
通过预算执行，全年财政收入增长7.3%，固定资产投资增长17.9%，农村常住人口可支配收入增长9%，各村集体经营性收入突破10万元，城乡面貌持续改善，脱贫攻坚成果巩固，民生工作切实增强，平安建设持续深化，社会公众满意度显著提升。 |
||||||||||
|
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 出 指 标 （50分） |
数量指标 |
指标1：固定资产投资 |
1.40亿元 |
1.66亿元 |
5 |
5 |
|
||||
|
指标2：项目建设完成数 |
≥40个 |
41个 |
5 |
5 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：项目合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2：公共产品服务效果 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：项目开工率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：项目完工率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：人员及公用经费投入 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：三公经费控制率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
效 益 指 标 （30分） |
经济效益 指标 |
指标1：全年财政收入 |
1200万元 |
1240万元 |
5 |
5 |
|
||||
|
指标2：农村常住居民人均可支配收入 |
1.65万元 |
1.80万元 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标3：村集体经营性收入 |
≥10万元 |
≥10万元 |
5 |
5 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：劳动就业增长率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||
|
指标2：农村经济增长 |
稳定 |
稳定 |
3 |
3 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：人居环境改善 |
显著 |
显著 |
2 |
2 |
|
|||||
|
指标2：空气质量优良率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
||||||
|
可持续影响 指标 |
指标1：保障机关行政正常运行 |
长期保障 |
长期保障 |
5 |
5 |
|
|||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象 满意度指标 |
指标1：群众对政府满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
97 |
预算执行率偏低，要进一步加快预算执行 |
||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年度枯死松木清理项目绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况：该项目主要建设内容为清理枯死松木。旨在防控松材线虫病，有效遏制松材线虫病的扩散率。截止2020年12月，已完成清理枯死松木，经测量，2020年清理枯死松木1133.40立方米。项目资金总计160.89万元，已全部投入使用。
（二）项目绩效目标：该项目实施的总体目标是为了预防控制松材线虫病，控制松材线虫病的成灾率。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价的目的：了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效。及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效率。提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念。评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。
绩效评价的对象：枯死松木清理工作
绩效评价的范围：该项目的完成情况、专项资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
绩效评价原则：绩效评价原则:坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则;坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则并充分考虑其可持续影响。
绩效评价指标体系：绩效评价指标体系共设一级指标体系四个，分别为产出指标(50分) 、效益指标(30分) 、满意度指标(10分) 、预算资金执行率(10分);二级指标九个，分别为数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度;三级指标九个，分别为清理枯死松木数量、枯死松木除害处理合格率、枯死松木清理完成时间、投入枯死松木清理经费、提供农民就业机会、带动防治专业化、个人积极参与松线虫病害防治、控制松材线虫病成灾率、有效遏制松材线虫病扩散率、农民满意度。（表格见附表1）
绩效评价方法：根据上级要求，采用定量分析与定性分析相结合，运用比较分析的方法，对部门规划、项目立项、绩效指标、预算执行、资金使用、绩效目标的完成情况及产生效果进行评价。
绩效评价标准：计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准。
（三）绩效评价工作过程。
1、数据填报和采集
本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、基础数据台账等，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效自评报告的基础数据。
2、社会调查
绩效评价工作小组根据该项目实施情况，设计相关调查问卷，对服务对象进行满意度调查，并对调查结果进行统计分析，形成服务对象满意度分析报告。
3、数据分析和撰写报告
根据要求，我单位对该项目产出指标、效益指标、满意度指标三个指标进行评价，得出评价结论及得分，撰写绩效自评报告。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
（一）具体绩效分析
1、产出指标部分分值为50分，占比50%，评价得50分，其中:数量指标部分分值为20分，评价得20分;质量指标部分分值为10分，评价得10分;时效指标部分分值为10分，评价得10分;成本指标部分分值为10分，评价得10分。
2、效益指标部分分值为30分，占比30%， 评价得30分，其中:经济效益指标部分分值为5分，评价得5分;社会效益指标部分分值为5分，评价得5分;生态指标部分分值为10分，评价得10分;可持续影响指标部分分值为10分，评价得10分。
3、满意度指标部分分值为10分，占比10%， 评价得10分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析。
2020年度，预算安排枯死松木清理经费160.89万元，2020年全部投入使用，柯村镇人民政府及时按照专项资金管理办法做好项目验收工作。
（二）项目过程情况分析。
1、项目实施合同
柯村镇人民政府及时组织召开政府办公会议，确定施工队伍，签订项目施工合同及施工安全责任书，落实甲、乙双方各自权利、义务和相关责任。
2、项目管理
该项目实施后，由柯村镇人民政府对清理项目进行统一管理。一是按计划进度推进清理工作，确保清理工作按期完成;二是加强清理质量、安全监督管理，确保清理工作合格、顺利;三是严格执行专项资金管理规定，确保项目资金使用安全、合理;四是及时收集清理工作相关文字、图片，完善项目档案资料;五是项目完工后，及时申请相关部门组织验收。
3、资金管理
按照专项资金管理规定，切实加强资金使用管理及监督，实行专户管理，严禁占挤、截留、挪用和贪污。
4、项目竣工验收
清理工作完成后，镇人民政府及林业部门对项目进行自查验收，并根据验收结果形成验收报告。
（三）项目产出情况分析。
2020年该笔专项资金在规定时间按时完成项目实施。
（四）项目效益情况分析。
通过该项目的实施，一是给农民提供了就业机会；二是带动了防治专业化、个人积极参与松线虫病害防治；三是控制了松材线虫病成灾率；四是有效遏制了松材线虫病扩散率。
四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要做法及经验
1、根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符;
2、项目资金要做到使用严格执行各种财经纪律，符合规范，无截留、无挪用等现;
3、运用绩效评价结果，改进管理，合理预算安排，根据评价结果落实修正绩效目标。
（二）存在问题及原因分析
由于缺乏足够的专业知识和经验，在处理一些专业性的问题上还存在不足，今后有待进一步加强。
五、下一步改进建议
希望林业部门加强对基层工作人员的业务培训，提升业务素质。
六、其他需要说明的问题
无。
皖公网安备 34102302000001号
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