黟县柯村镇人民政府2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.黟县柯村镇人民政府2022年收支预算总表

2.黟县柯村镇人民政府2022年收入预算总表

3.黟县柯村镇人民政府2022年支出预算总表

4.黟县柯村镇人民政府2022年基本支出预算总表

5.黟县柯村镇人民政府2022年项目支出表

6.黟县柯村镇人民政府2022年财政拨款收支预算总表

7.黟县柯村镇人民政府2022年一般公共预算支出表

8.黟县柯村镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

9.黟县柯村镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

10.黟县柯村镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表

11.黟县柯村镇人民政府2022年政府采购预算支出表

12.黟县柯村镇人民政府2022年政府购买服务预算支出表

13.黟县柯村镇人民政府2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黟县柯村镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据《关于印发黟县柯村镇人民政府主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黟县柯村镇人民政府主要职责是：

（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（四）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（五）保护各种经济组织的合法权益；

（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成                            

黟县柯村镇人民政府2022年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

截至2021年12月31日，黟县柯村镇人民政府实有各类人员41人，其中在职34人、离休0人、退休7人。

 

三、2022年度主要工作任务

（一） 筑牢发展基础，增强经济提质后劲

突出项目支撑。紧盯国家战略及省市政策导向，围绕“十四五”总体发展规划，储备一批红色旅游、城镇建设、乡村振兴等领域补短板项目，充实项目谋划储备库、前期工作库。聚焦“三区”建设，紧盯茅山岭隧道、德上高速连接线、皖南苏维埃政府纪念馆等重大项目，争取更多资金支持，推动实施一批基础设施项目，拉大镇区框架、提升服务功能。严格落实“四督四保”“双进双产”调度机制，力促东榕广场、鑫创光电、天安黑猪养殖等社会投资项目加快建设，确保全国红色美丽村庄试点、璇溪河防洪治理工程等政府投资类项目如期建成。

扩大对外开放。深入落实长三角一体化发展战略，扎实推进“融杭接沪”，深化与雷甸镇战略合作，拓宽合作领域，力争取得实质进展。强力推进“双招双引”，聚焦长三角、珠三角等重点区域和机械电子、绿色食品2大主导产业，借力方舟智略委托招商平台，力争工业招商取得更大成效。浓厚招商氛围，落实主要领导带队外出招商制度，围绕敬老院等存量资产、江家坞等优质地块，精准对接、靶向推介，确保在谈项目早签约、签约项目早落地。

提升服务保障。落实“四送一服”、驻企（项目）服务机制，推行招商项目和重点项目建设党政领导包保责任制。做好跟踪管理，对标任务、压实责任，倒排进度、力促达效，实现项目全程代办、无缝对接。注重项目质量，加强质量监管，严肃业主主体责任和监理职责。优化小型项目建设管理办法，严肃小型项目招标、邀标程序，规范程序要求。

（二）坚持挖潜增效，实现红色旅游突破

提速旅游重点项目。紧盯专项债、红色旅游、乡村振兴等专项资金，加大对上争取力度，发挥柯村红色美丽村庄建设的辐射带动效应，完善红色旅游基础设施，重点建设皖南苏维埃政府纪念馆、方志敏干部培训学校、柯村烈士陵园、竹柯廉政教育节点、红军广场改造提升、红军街立面改造工程等重点项目，打造集培训教育、研学体验、生态观光、农业体验为一体的红色旅游景区，塑造“皖南红色第一村”品牌，打响“柯村星火”IP影响力。

丰富旅游业态供给。结合“两山”银行试点，同步对外运营招商，重点在民宿、体验等业态上进行突破，提升柯村接待能力和水平。盘活闲置资源，适时启动木材加工厂、林业站地块一期建设用地搬迁，构建红色旅游核心目标吸引物。鼓励旅游从业者培育旅游新业态，打造适应不同群体的差异化红色旅游产品。

活化红色文化资源。持续加强文物保护工作，全面摸排不可移动文物，紧紧围绕“一环二线三点四态五馆”总体框架，加速推进皖南苏维埃政府宣传部、印刷部、交通部、财政部、修枪部、粟裕行居等红色文物的修缮保护，还原当年场景，使红色文物兼具教育、感染、互动等效果。定期播放《柯村风云》《红军婆》等影视作品，使红色柯村更具吸引力。

（三）厚植资源底色，美化宜居乡村颜值

严格生态保护。认真执行生态环保监督长制，坚守自然生态安全边界。落实“林长制”，压实检测普查双线责任制，持续做好枯死松木清理和松材线虫疫情防控。加强古树名木保护，严防森林火灾，维护森林资源安全。推行“河长制”，加强饮用水源地保护、河道常态化管理，确保沿河无排污口、垃圾积存点。做实“田长制”，严守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”。

强化修复治理。严守生态保护红线，坚决不上涉生态红线项目，永葆青山常在、绿水长流、空气常新。严格宅基地审批管理，依法严厉打击各类违法违规建设行为。深化农业面源污染防治，推动土壤环境质量持续改善。突出抓好秸秆禁烧、香纸冥币焚烧等专项行动。

优化人居环境。巩固中心村、自然村建设和人居环境整治成果，将工作重心由“建设”转向“建管结合、以管为主”，确保美丽乡村建设科学有序、人居环境整治常态长效。全力推进农村改厕，力争2022年全面完成。完善乡村保洁PPP服务监管机制，确保主要道路沿线、村组生活垃圾实现日产日清。常态化开展沿河、沿路整治提升，把清澈的河道、整洁的绿道串珠成线，打造红色旅游风景带、宜居宜游人居环境。

（四）推进乡村振兴，提速农业农村发展

巩固拓展脱贫攻坚成果。把巩固脱贫成果、防止返贫摆在突出位置，严格执行“四个不摘”要求，健全防止致贫返贫监测和帮扶机制。围绕特色优势产业，完善新型经营主体利益联结机制，推广“四带一自”模式，不断激发内生动力。

着力壮大特色种养业。做大做强传统粮油产业，发展家庭农场、农民专业合作社等新型经营主体，创新“公司+合作社”、“公司+基地”等多种经营模式，提升市场竞争力。鼓励发展农旅特色产业，形成红色旅游、“五黑”种养殖、林下经济等产业集群。力争黄山黑鸡保种场升格国家级保种场、黄山国大跻身农业部规模化养殖示范场，确保黄山哼哼哒黑猪养殖体系项目建成投产。

大力发展村集体经济。纵深推进农村集体产权制度改革，适时启动农村集体产权股份制改革试点，严格监管村组集体资产、资源处置和资金使用，确保村级资产管理有效、安全增值。积极开展“两山银行”试点，整合闲置资源资产，创新工作思路，引导发展新型业态，带动群众增收、促进集体经济增长，确保各村集体经济收入增长10%以上。

（五）改善民生福祉，共享改革发展成果

发展社会事业。全力做好疫情防控，紧盯国内外疫情形势，精准高效落实常态化疫情防控措施，持续推进全员疫苗接种，筑牢疫情防控免疫屏障。高度重视教育工作，持续推进学校标准化、规范化建设。严格落实“双减”政策，关心关爱教师队伍，提高课后服务质量。加强公共文化服务设施管理和文化阵地建设，时刻保持对意识形态工作的敏锐性，积极培育和践行社会主义核心价值观，大力营造健康向上的群众文化活动氛围。深化医疗卫生体制改革，加强医疗卫生人才队伍建设，稳步推进基本公共卫生服务体系建设，全面提升镇域医疗服务水平。经常性举办群众性文化体育活动，深入开展爱国卫生运动，促进全面健康。强化党管武装，落实“一年两征”征兵制度，推进民兵调整改革，持续深化双拥共建。健全退役军人服务保障体系，积极争创全国百家红色退役军人服务站。持续提升烈士纪念设施保护管理水平，完成柯村镇木子岭烈士墓建设。全面推进工会、妇联、共青团、民族宗教、科技、消防、应急管理等方面的工作，扎实做好防灾减灾救灾等工作。

保障民生民计。聚焦民生“急难愁盼”问题，精心组织实施民生工程，扎实做好农村五保、医疗救助、贫困残疾人救助、双拥优抚等工作。常态化开展低保专项清理整治，解决好特困家庭的生活困难问题，切实保障困难群众的基本生活。完善社会保险制度，扩大城乡居民养老保险、城乡居民基本医疗保险、银龄安康保险覆盖面。高度关注重病家庭、低收入家庭的生产生活，加大医疗救助、临时救助保障力度。

深化社会治理体系。加强社会治理体系和治理能力现代化建设，调整优化乡村工作网格，发挥“e”治理平台实效，充分运用“枫桥经验”和“作退一步想”工作法，把矛盾纠纷化解在萌芽状态，做到“小事不出村、大事不出镇”。认真开展“八五”普法，严厉打击各类违法犯罪活动，不断增强群众安全感、幸福感，确保乡村和谐稳定。严格落实安全生产责任制，深入开展“1+11+N”安全生产专项整治三年行动，坚决遏制安全生产事故发生。高度重视德上高速建设点安全隐患问题，坚持一线工作法和底线思维，维护群众生命安全，保障群众合法利益。

（六）强化自身建设，打造人民满意政府

面对新时代新要求新挑战，我们必须忠实履行宪法和法律赋予的神圣职责，始终牢记全心全意为人民服务的宗旨，全面推进政府治理体系和治理能力现代化，努力建设人民满意政府。

建设忠诚担当政府。始终把对党绝对忠诚作为最重要的政治纪律、最根本的政治规矩，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终把党的领导落实到全镇经济社会发展全过程和政府工作各方面。从严落实政府系统意识形态工作全面领导责任，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入学习党的十九届六中全会精神和省、市党代会精神。定期请示报告工作，不折不扣贯彻执行中央和省市县各项决策部署，以实干实绩诠释对党和人民的绝对忠诚。

建设奋发有为政府。保持昂扬向上、朝气蓬勃的精神状态，增强加快发展的紧迫感，激发干事创业的精气神，与时俱进抓学习，求真务实抓调研，着力提高谋划能力和创新本领。敢于负责，善于协调，扭住主要问题，抓住薄弱环节，推动各项工作的全面落实。

建设为民服务政府。以人民群众满意为最高追求，不断推进政府管理创新，优化政府工作流程。把求实、务实、落实作为建设效能政府的永恒要求，坚持不懈抓好机关效能建设，简化办事程序，提高工作效率。认真办理人大代表建议，多为群众办实事、做好事，着力解决群众的操心事、烦心事和揪心事，不断提高为民服务水平。

建设清正廉洁政府。带头弘扬法治精神，落实依法行政，规范行政行为。严格执行重大行政决策程序，接受社会各界民主监督和舆论监督，自觉接受镇人大的法律监督和工作监督。严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省市县委有关要求，力戒形式主义、官僚主义。全面履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，健全和完善经济责任审计等各项制度。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   2022年部门预算表

黟县柯村镇人民政府2022年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

 

本单位无政府采购支出。

本单位无政府购买服务支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黟县柯村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。黟县柯村镇人民政府2022年收支总预算688.94万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

黟县柯村镇人民政府2022年收入预算688.94万元，其中：一般公共预算拨款收入688.94万元，占100%，比2021年预算减少707.70万元，下降50.67%，下降原因主要是减少了非税收入。

三、关于2022年支出预算情况说明

黟县柯村镇人民政府2022年支出预算688.94万元，比2021年预算减少707.7万元，下降50.67%，下降原因主要是城乡社区支出减少。其中，基本支出427.15万元，占62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出261.79万元，占38%，主要用于村级组织运转、后备干部培养、独生子女保障、公路养护及优抚等。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

黟县柯村镇人民政府2022年财政拨款收支预算688.94万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款688.94万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入688.94万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出497.11万元，占72.16%；社会保障和就业支出46.68万元，占6.78%；卫生健康支出11.35万元，占1.65%；住房保障支出21.94万元，占19.41%。

五、关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黟县柯村镇人民政府2022年一般公共预算拨款688.94万元，比2021年预算拨减少707.7万元，下降50.67%，主要原因：城乡社区支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黟县柯村镇人民政府2022年一般公共服务支出497.11万元，占72.16%；社会保障和就业支出46.68万元，占6.78%；卫生健康支出11.35万元，占1.65%；住房保障支出21.94万元，占19.41%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算497.11万元，比2021年预算增加210.11万元，增长73.21%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算29.26万元，比2021年预算增加3.71万元，增长14.52%，增长原因主要是养老金支出随工资基数增长及人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算14.63万元，比2021年预算增加14.63万元，增长100%，增长原因主要是今年具体体现职业年金预算。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算2.79万元，比2021年预算增加0.18万元，增长6.90%，增长原因主要是社保随工资基数增长。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算0.14万元，比2021年预算减少12.15万元，下降98.86%，下降原因主要是2022年度其他计划生育事务支出项目在行政运行项中支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算7.51万元，比2021年预算减少0.23万元，下降2.97%，下降原因是事业人员有变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算3.71万元，比2021年预算增加1.63万元，增长2.97%，增长原因主要是新人员考录。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算111.86万元，比2021年预算增加48.32万元，增长76.05%，增长原因主要是新人员考录。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算21.94万元，比2021年预算增加2.78万元，增长14.51%，增长原因主要是新人员考录及公积金随工资基数增长。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

黟县柯村镇人民政府2022年一般公共预算基本支出427.15万元，其中：

工资福利支出390万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出33.91万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助3.24万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

黟县柯村镇人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

黟县柯村镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

黟县柯村镇人民政府2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

黟县柯村镇人民政府2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

黟县柯村镇人民政府2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022年，黟县柯村镇人民政府机关本级和局属单位“三公”经费支出预算31.80万元，比2021年预算减少0.06万元，下降0.19%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费31.80万元，公务用车购置及运行费0元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黟县市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算0元，与2021年预算持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出31.80万元。支出预算31.80万元，比2021年预算减少0.06万元，下降0.19%，主要原因是厉行节约，压缩就餐费。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黟县市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“各村及社区独保费”项目。

（1）项目概述。进一步完善有利于人口和计划生育事业发展的经济社会政策，推动人口计生工作转型发展，落实领取独生子女父母光荣证的独保费及企业退休职工计划生育奖励政策。

（2）立项依据。安徽省人口与计划生育条例第五章第三十九条、黄政秘〔2017〕40号。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黟县柯村镇人民政府；起止时间为2022年1月1日-12月31日。

（4）项目内容。对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，夫妇年满60周岁以后，给予奖励扶助。

（5）年度预算安排。财政预算拨款2.25万元。

（6）绩效目标和指标。绩效目标为全面兑现2022年度独保费2100人，240元/人/年；指标包含三级指标，一级指标为产出指标、效益指标及满意度指标，二级指标包含数量、质量、时效、成本、社会、可持续及满意度指标，三级指标包含独保费发放人数、独保费发放金额、完成独保费发放的实效和质量、完成独保费发放的时间、镇计生部门摸排造册、增加群众收入、群众满意度、发放至独生子女年满16周岁、群众满意度。

2.“村组织运转及干部报酬”项目。

（1）项目概述。村级组织运转及干部报酬经费包括村级组织运转的一切经费支出和村级干部报酬支出。保障村级组织安全平稳运行，保障村级组织有序开展日常工作。

（2）立项依据。黟发〔2021〕16号《黟县村干部专职化管理办法》。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黟县柯村镇人民政府；起止时间为2022年1月1日-12月31日。

（4）项目内容。村级组织开展日常工作。

（5）年度预算安排。财政预算拨款194.59万元。

（6）绩效目标和指标。绩效目标为保障村居工作正常运行；指标包含三级指标，一级指标为产出指标、效益指标及满意度指标，二级指标包含数量、质量、时效、成本、经济、社会、可持续及满意度指标，三级指标完成目标工作的比例、完成工作目标的实效和质量、完成目标工作的时间、开展工作所需经费、对推动经济发展的影响、对社会发展的影响、对农村的长远影响、社会及政府的满意度。

3.“农村公路养护”项目。

（1）项目概述。对农村公路进行日常养护。

（2）立项依据。农村公路管养工作是关系到农村公路的顺畅通行、群众的生活、生产正常出行及公路沿线广大地区的经济发展。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黟县柯村镇人民政府；起止时间为2022年1月1日-12月31日。

（4）项目内容。对全镇区域内的农村公路进行养护。

（5）年度预算安排。财政预算拨款17.59万元。

（6）绩效目标和指标。绩效目标为加强农村公路管理和养护，改善镇域内交通环境；指标包含三级指标，一级指标为产出指标、效益指标及满意度指标，二级指标包含数量、质量、时效、成本、社会、可持续及满意度指标，三级指标养护村道里程、养护乡道里程、路产权及隐患排查情况、养护完成时间、养路投入经费、对社会发展的影响、对农村经济发展的影响、群众满意度。

4.“优抚”项目。

（1）项目概述。为全镇义务兵家属和部分享受国家抚恤补助的重点优抚对象发放优待金补助。

（2）立项依据。《退役士兵安置条例》、《安徽省重点优抚对象享受普惠加优待规定》的通知（民优字〔2013〕128号）和《安徽省退役军人事务厅、安徽省财政厅、安徽省军区动员局关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》（皖退役军人发〔2021〕18号）。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黟县柯村镇人民政府；起止时间为2022年1月1日-12月31日。

（4）项目内容。为全镇义务兵家属和部分享受国家抚恤补助的重点优抚对象发放优待金补助，保障他们的普惠优待。

（5）年度预算安排。财政预算拨款3.31万元。

（6）绩效目标和指标。绩效目标为为全镇义务兵家属和部分享受国家抚恤补助的重点优抚对象发放优待金补助，保障他们的普惠优待，提升他们的生活水平和生活质量，提升他们获得感和满意度；指标包含三级指标，一级指标为产出指标、效益指标及满意度指标，二级指标包含数量、质量、时效、成本、经济、社会、生态、可持续及满意度指标，三级指标包含为全镇义务兵家属和部分享受国家抚恤补助的重点优抚对象发放优待金补助、认真核实人数、足额打卡发放、数据库录入符合要求、优抚项目实施进度按照计划实施，采取一次性发放的办法，及时足额发放到优抚对象账户、项目资金实行退役军人事务部门审定人员标准，财政部门审核并划拨经费，代发银行打卡发放的方式，减少人工成本、有效提高了他们的家庭生活水平，同时也拉动了内需，繁荣了当地经济、通过项目实施，不断提升了义务兵家属和优抚对象的生活水平、生活质量和个人对党和政府的拥护和支持，减少了涉军群体的信访量，并通过形式多样的宣传活动，不断提高全社会对优抚对象为国防和军队事业所做出的特殊贡献的认可度，关心关爱优抚对象的社会氛围得到显著改善，社会各界评价良好、通过项目实施，义务兵家属和重点优抚对象的生活环境得到改善，家庭居住环境得到改善，基层贫困优抚对象生产生活环境得到显著提升，优抚服务载体和服务质量得到显著改善，生态效益显著提升、通过项目实施，让广大义务兵家属和优抚对象感受到党和政府的温暖，号召全社会关心支持优抚事业，在全社会营造关心关爱优抚对象的良好氛围，增强优抚对象的荣誉感、获得感，鼓励更多的社会青年踊跃参军，现役军人精忠报国，为实现强国梦强军梦做出贡献；增强了项目实施的可持续发展动力，取得了良好的社会效果、义务兵家属和部分享受国家抚恤补助的重点优抚对象满意度在85%以上。

5.“本土大学生后备干部工资及社保费”项目。

（1）项目概述。本土大学生后备干部工资及社保费。

（2）立项依据。关于征求《黟县选聘一村一名本土大学生后备干部实施办法（试行）（征求意见稿）》的函。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黟县柯村镇人民政府；起止时间为2022年1月1日-12月31日。

（4）项目内容。保障村级运转。

（5）年度预算安排。财政预算拨款6.68万元。

（6）绩效目标和指标。绩效目标为按序时完成村级目标工作；指标包含三级指标，一级指标为产出指标、效益指标及满意度指标，二级指标包含数量、质量、时效、成本、经济、社会、可持续及满意度指标，三级指标包括完成工作目标比例、完成目标工作的实效和质量、完成目标工作的时间、开展工作所需经费、对推动农村经济发展的影响、对社会发展的影响、对农村发展的长远影响、政府及群众满意度。

6.“体制经费”项目。

（1）项目概述。用于体制内运行经费。

（2）立项依据。依工作任务安排。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黟县柯村镇人民政府；起止时间为2022年1月1日-12月31日。

（4）项目内容。保障体制运行。

（5）年度预算安排。财政预算拨款37.37万元。

（6）绩效目标和指标。绩效目标为保障体制正常运行；指标包含三级指标，一级指标为产出指标、效益指标及满意度指标，二级指标包含数量、质量、时效、成本、经济、社会、生态、可持续及满意度指标，三级指标包括完成体制内目标工作比例、完成体制内工作质量、完成环境整治工作时间、开展工作所需经费、对农村经济发展的影响、对社会发展的影响、对生态发展的影响、对环境的长远影响、政府及群众满意度。

（二）机关运行经费

2022年黟县柯村镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算295.7万元，比2021年增加8.7万元，增长3.03%，增长主要原因是人员增加，经费增加。

（三）政府采购情况

黟县柯村镇人民政府2022年（各）单位政府采购预算总额0元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，黟县柯村镇人民政府固定资产总金额281.02万元，较上年减少7.79万元，其中，土地、房屋及构筑物235.56万元、通用设备23.81万元、专用设备6.10万元、其他资产15.55万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

截至2021年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费*.*万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况

黟县柯村镇人民政府2022年6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款261.79元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行费用：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

黟县柯村镇人民政府2022年部门预算公开表.xlsx