黟县柯村镇人民政府2026年部门预算

黟县柯村镇人民政府2026年部门预算

索引号：	003154531/202602-00002	信息分类：	年度财政预决算
主题分类：	财政、金融、审计,政务公开、政府信息公开	发文日期：
发布机构：	黟县柯村镇人民政府	发布日期：	2026-02-03
生效日期：	有效	废止日期：
发布文号：	无	关键词：
内容概述：		有效性：	有效

作者：黟县柯村镇发布时间：2026-02-03 11:29 信息来源：黟县柯村镇人民政府阅读次数：次

字号： 大中小文本下载我要纠错打印收藏

黟县柯村镇人民政府2026年部门预算.doc
黄山市2026年部门预算公开表（包含结转）.xls
黟县柯村镇人民政府2026年度项目支出绩效目标.xlsx

部门（单位）公开表12

表十二、2026年政府购买服务支出表

[207001]黟县柯村镇人民政府

2026年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门预算表

1.黟县柯村镇人民政府2026年收支预算总表

2.黟县柯村镇人民政府2026年收入预算总表

3.黟县柯村镇人民政府2026年支出预算总表

4.黟县柯村镇人民政府2026年财政拨款收支预算总表

5.黟县柯村镇人民政府2026年一般公共预算支出表

6.黟县柯村镇人民政府2026年一般公共预算基本支出表

7.黟县柯村镇人民政府2026年政府性基金预算支出表

8.黟县柯村镇人民政府2026年国有资本经营预算支出表

9.黟县柯村镇人民政府2026年基本支出表

10.黟县柯村镇人民政府2026年项目支出表

11.黟县柯村镇人民政府2026年政府采购预算支出表

12.黟县柯村镇人民政府2026年政府购买服务预算支出表

13.黟县柯村镇人民政府2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黟县柯村镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据《关于印发黟县柯村镇人民政府主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黟县柯村镇人民政府主要职责是：

（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（四）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（五）保护各种经济组织的合法权益；

（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黟县柯村镇人民政府2026年度部门预算仅包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黟县柯村镇人民政府本级	行政单位

截至2025年12月31日，黟县柯村镇人民政府单位实有各类人员44人，其中在职37人、退休7人。

三、2026年度主要工作任务

（一）扩大招引成效，凝心聚力抓经济

强化“三招三引”。力争全年新签招商项目5个以上，其中工业项目2个以上。推动锦创电子投产达规，积极探索绿色总部经新模式，强化与安徽国领供应链科技有限公司合作，稳步推进实体经济与总部经济相结合。加速项目推进。谋划柯村35KV变电站、户外运动配套保障提升工程、中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴等重点项目21个，总投资5.18亿元。力争红源谷宿集、柯村精品民宿综合提升等项目开工建设。优化企业服务。拉高规上工业产值水平，加大规上工业企业培育力度，协助企业解决好融资、招工等难题，稳步提升现有企业竞争力，力争全年新培育规上工业企业2家以上。

（二）提速文旅融合，内外联动齐推进

深挖红色研学。加强红色文化遗产保护利用，力争皖南苏维埃政府旧址成功申报国保，建成柯村旅游文创中心、青年乡创空间、黄山脚下屋休闲康养中心，实现单次接待100人以上团队，提升旅游接待服务能力。推动岸香云海乡村咖宿项目成功落地，打造茅山岭栈道、红源谷宿集等文旅新场景。挖掘、还原柯村暴动时期红色故事、战斗场景，开发沉浸式体验项目，聚焦合肥市场推出“当一天红军”等主题体验线路，针对性引流、导流。打造食养旅居。做精“柯村八大碗”“黑珍猪”宴、黄山黑鸡全鸡宴，培育扶持宝溪粉丝、胡门中草药、三合牛肉酱等“一村一品”特色产业发展。探索建设“药食同源”品牌，依托“十大皖药”示范基地推动康养产业提质升级，融合中草药膳食与自然生态，开发黑鸡侠、黑珍猪等文创产品、伴手礼，打造沉浸式食养旅居体验。创建艺术乡创。运用产业思维+创意手法深化产业融合，拓展旅游、文化、农业等多产业协同发展空间，丰富旅游产品供给，优化旅游产品设计与服务，推动升级集文化体验、生活方式、产业枢纽于一体的“微旅游目的地”。

（三）发力乡村振兴，因地制宜兴产业

做精特色产业。积极争创黄山黑鸡国家级保种场，建成黑猪产业强镇和黑猪科技小院，推动茶产业资源整合，探索建立柯村镇茶产业联合体，打造柯村茶叶区域公共品牌，以黟碗米粮油种植合作社为载体，力争打造全国农业社会化服务优秀典型案例。巩固脱贫成果。健全完善防返贫监测和帮扶机制，坚决守住防止返贫底线。进一步落实教育、医疗、特色种养业等政策帮扶，巩固好“两不愁三保障”成果。持续推进产业发展和基础设施补短板促提升，抓好高标准农田项目建设，柯村镇供水工程建成运营。壮大集体经济。吸引优质主体开发打造产业发展新业态，对全镇乡村产业运营项目做好跟踪服务，总结提炼乡村运营模式，确保柯村农文旅融合多元化发展，壮大村集体经济增收，确保各村集体收入全年稳中求进。

（四）提升镇村面貌，聚力优化焕新颜

推进环境整治。深入学用“千万工程”，以“景区5A、全域4A”标准推进节点打造和常态环境保持，打造高颜值、高品质和美乡村。常态化开展沿河、沿路等重点区域整治提升，把清澈的河道、整洁的绿道串珠成线，打造宜居宜游人居环境。从严生态保护。认真执行生态环保监督长制，落实“林长制”，持续做好枯死松木清理和松材线虫疫情防控。加强古树名木保护，维护森林资源安全。推行“河长制”，加强饮用水源地保护、河道常态化管理。严守耕地保护红线，优化农村宅基地审批监管。深化文明创建。力争柯村村成功创建第八届“全国文明村镇”。选树红色传承、志愿服务、孝老爱亲等方面先进典型引领文明风尚。壮大志愿者队伍，提高服务技能和水平，创新文明实践活动形式，强化文明实践阵地建设。

（五）聚焦民生关切，多措并举强保障

筑牢安全底线。持续加强防汛抗旱监测预警和会商研判，健全完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。深化日常巡查与联合执法，提升隐患排查整治实效。兜牢社会保障。精准发力推进城乡居民医疗保险应保尽保。强化低保、特困等群体动态帮扶。加大民生工程政策宣传。支持工会、红十字、共青团、妇联、残联等群团工作。强化就业服务供给，搭建精准对接平台。完善欠薪预警与劳动监察机制。深化社会治理。推深做实“3341”筑基工程，巩固“第一时间介入”“红色+普法”工作机制，深化志愿服务品牌建设，组建并高效运行“黟柯红星”应急服务队，创新推进书记领办项目。落实精神障碍患者、安置帮教等特殊人群服务管理。

（六）强化自身建设，淬炼本领优服务

加强自身建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深化理论武装，严格落实“第一议题”制度和意识形态工作责任制，推行 “清单化管理、项目化推进、销号制落实” 工作体系，形成工作闭环，凝聚实干合力。优化服务效能。聚焦群众 “急难愁盼”，推进政务服务规范化、数字化建设，拓展帮办代办服务。严格执行重大行政决策程序，自觉接受各类监督。强化跟踪问效，实行清单交办、闭环管理，不断提高政府执行力，推动工作提质增效。坚守廉洁底线。坚持深入基层一线，回应群众关切。始终把纪律和规矩挺在前面，严格执行中央八项规定精神和上级各项规定，强化干部作风建设。大力推进政府信息公开和小微权力“监督一点通”平台，让权力在阳光下运行。

第二部分 2026年部门预算表

黟县柯村镇人民政府2026年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

			部门（单位）公开表1
表一、2026年收支总表

[207001]黟县柯村镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,617.77	一、一般公共服务支出	267.52
二、政府性基金预算收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出
五、其他收入安排		五、教育支出
事业收入		六、科学技术支出
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	93.87
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
其他		十、卫生健康支出	16.16
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	806.10
		十三、农林水支出	386.77
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	47.37
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出	5.02
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	1,617.77	本年支出小计	1,622.79
上年结转	5.02	结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算	5.02	政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	1,622.79	支出总计	1,622.79

部门（单位）公开表2

[207001]黟县柯村镇人民政府

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

小计

一般公共预
算拨款收入

政府性基金预
算拨款收入

国有资本经营
预算拨款收入

财政专户管理资金

其他收入

上年结转结余

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

其他资金

合计

1,622.79

1,617.77

5.02

黟县柯村镇人民政府

1,622.79

1,617.77

5.02

　黟县柯村镇人民政府

1,622.79

1,617.77

5.02

				部门（单位）公开表3
表三、2026年支出总表
[207001]黟县柯村镇人民政府				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,622.79	579.39	1,043.40
201	一般公共服务支出	267.52	267.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	267.52	267.52
2010301	行政运行	267.52	267.52
208	社会保障和就业支出	93.87	93.87
20805	行政事业单位养老支出	91.40	91.40
2080501	行政单位离退休	7.30	7.30
2080502	事业单位离退休	2.96	2.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.10	54.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47
210	卫生健康支出	16.16	15.18	0.97
21007	计划生育事务	1.00	0.02	0.97
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	0.02	0.97
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92
212	城乡社区支出	806.10		806.10
21201	城乡社区管理事务	770.00		770.00
2120101	行政运行	770.00		770.00
21203	城乡社区公共设施	36.10		36.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.10		36.10
213	农林水支出	386.77	155.45	231.32
21301	农业农村	160.73	155.45	5.28
2130104	事业运行	155.45	155.45
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.28		5.28
21307	农村综合改革	226.04		226.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	226.04		226.04
221	住房保障支出	47.37	47.37
22102	住房改革支出	47.37	47.37
2210201	住房公积金	47.37	47.37

						部门（单位）公开表4
表四、2026年财政拨款收支总表

[207001]黟县柯村镇人民政府						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,617.77	一、一般公共服务支出	267.52	267.52
其中：国库管理非税收入	2.13	二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	93.87	93.87
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	16.16	16.16
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	806.10	806.10
		十三、农林水支出	386.77	386.77
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	47.37	47.37
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出	5.02		5.02
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	1,617.77	本年支出小计	1,622.79	1,617.77	5.02
上年结转	5.02	结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算	5.02	政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	1,622.79	本年支出小计	1,622.79	1,617.77	5.02

						部门（单位）公开表5
表五、2026年一般公共预算支出表
[207001]黟县柯村镇人民政府						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	1,617.77	579.39	518.55	60.84	1,038.38
201	一般公共服务支出	267.52	267.52	222.26	45.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	267.52	267.52	222.26	45.25
2010301	行政运行	267.52	267.52	222.26	45.25
208	社会保障和就业支出	93.87	93.87	93.28	0.59
20805	行政事业单位养老支出	91.40	91.40	91.40
2080501	行政单位离退休	7.30	7.30	7.30
2080502	事业单位离退休	2.96	2.96	2.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.10	54.10	54.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05	27.05
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	1.88	0.59
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	1.88	0.59
210	卫生健康支出	16.16	15.18	15.18		0.97
21007	计划生育事务	1.00	0.02	0.02		0.97
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	0.02	0.02		0.97
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16	15.16
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	9.24
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	5.92
212	城乡社区支出	806.10				806.10
21201	城乡社区管理事务	770.00				770.00
2120101	行政运行	770.00				770.00
21203	城乡社区公共设施	36.10				36.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.10				36.10
213	农林水支出	386.77	155.45	140.45	15.00	231.32
21301	农业农村	160.73	155.45	140.45	15.00	5.28
2130104	事业运行	155.45	155.45	140.45	15.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.28				5.28
21307	农村综合改革	226.04				226.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	226.04				226.04
221	住房保障支出	47.37	47.37	47.37
22102	住房改革支出	47.37	47.37	47.37
2210201	住房公积金	47.37	47.37	47.37

				部门（单位）公开表6
表六、2026年一般公共预算基本支出表
[207001]黟县柯村镇人民政府				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	579.39	518.55	60.84
301	工资福利支出	504.25	504.25
30101	基本工资	136.90	136.90
30102	津贴补贴	75.86	75.86
30103	奖金	111.59	111.59
30107	绩效工资	35.31	35.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.10	54.10
30109	职业年金缴费	27.05	27.05
30110	职工基本医疗保险缴费	15.16	15.16
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92
30113	住房公积金	47.37	47.37
302	商品和服务支出	60.84		60.84
30201	办公费	7.40		7.40
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30217	公务接待费	18.60		18.60
30228	工会经费	4.21		4.21
30239	其他交通费用	16.92		16.92
30299	其他商品和服务支出	4.72		4.72
303	对个人和家庭的补助	14.29	14.29
30302	退休费	10.26	10.26
30305	生活补助	3.06	3.06
30307	医疗费补助	0.95	0.95
30309	奖励金	0.02	0.02

						部门（单位）公开表7
表七、2026年政府性基金预算支出表
[207001]黟县柯村镇人民政府						单位：万元
功能科目编码	功能科目名称		政府性基金财政拨款支出
			合计		基本支出	项目支出
	合计		5.02			5.02
229	其他支出		5.02			5.02
						部门（单位）公开表8
表八、2026年国有资本经营预算支出表
[207001]黟县柯村镇人民政府						单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计		基本支出		项目支出

注：黟县柯村镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。


		部门（单位）公开表9
表九、2026年基本支出总表
[207001]黟县柯村镇人民政府				单位：万元
经济科目编码	经济科目名称		预算数	其中：一般公共预算
	合计		579.39	579.39
301	工资福利支出		504.25	504.25
30101	基本工资		136.90	136.90
30102	津贴补贴		75.86	75.86
30103	奖金		111.59	111.59
30107	绩效工资		35.31	35.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		54.10	54.10
30109	职业年金缴费		27.05	27.05
30110	职工基本医疗保险缴费		15.16	15.16
30112	其他社会保障缴费		0.92	0.92
30113	住房公积金		47.37	47.37
302	商品和服务支出		60.84	60.84
30201	办公费		7.40	7.40
30204	手续费		0.50	0.50
30205	水费		0.50	0.50
30206	电费		3.00	3.00
30211	差旅费		3.00	3.00
30214	租赁费		2.00	2.00
30217	公务接待费		18.60	18.60
30228	工会经费		4.21	4.21
30239	其他交通费用		16.92	16.92
30299	其他商品和服务支出		4.72	4.72
303	对个人和家庭的补助		14.29	14.29
30302	退休费		10.26	10.26
30305	生活补助		3.06	3.06
30307	医疗费补助		0.95	0.95
30309	奖励金		0.02	0.02

										部门（单位）公开表10
表十、2026年项目支出总表
[207001]黟县柯村镇人民政府										单位：万元
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	1,043.40	1,038.38				5.02
	黟县柯村镇人民政府	1,043.40	1,038.38				5.02
体制经费	黟县柯村镇人民政府	36.10	36.10
体制安排柯村镇	黟县柯村镇人民政府	420.00	420.00
2026_村级支出	黟县柯村镇人民政府	231.32	231.32
体制结算（柯村镇）	黟县柯村镇人民政府	350.00	350.00
柯村镇农村污水改造提升工程	黟县柯村镇人民政府	5.02					5.02
各村及社区独保费	黟县柯村镇人民政府	0.97	0.97

							部门（单位）公开表11
表十一、2026年政府采购支出表
[207001]黟县柯村镇人民政府							单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他资金
合计		16.60	16.60
黟县柯村镇人民政府_车辆租赁费	车辆及其他运输机械租赁服务	1.50	1.50
体制安排柯村镇	车辆维修和保养服务	2.60	2.60
体制安排柯村镇	审计服务	1.10	1.10
体制安排柯村镇	车辆及其他运输机械租赁服务	6.90	6.90
体制安排柯村镇	资产评估服务	1.00	1.00
体制安排柯村镇	车辆加油、添加燃料服务	3.50	3.50

注：黟县柯村镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

				部门（单位）公开表13
			2026年部门预算项目绩效目标表
部门名称:				单位：元
单位编码	单位名称(项目类别 /支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黟县柯村镇人民政府	10383823.58
207001	黟县柯村镇人民政府	10383823.58
	其他运转类	8060955
207001	体制安排柯村镇	4200000	【项目概况】：保障政府机构运行经费，经费拨款	【总体目标】经费拨款保障政府机构运行，做到为群众办实事，更好的为群众服务【产出指标-数量指标】指标1:柯村镇实有在编人数(45人) 指标2:纳入预算的部门单位(1个) 指标3:谋划的项目数量(10个) 【产出指标-质量指标】指标1:完成工作目标的质量(≥95%) 【产出指标-时效指标】指标1:完成政府工作的时间(在2026年底前完成) 【产出指标-成本指标】指标1:完成政府工作所需的经费(≤500万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:对当地经济发展的影响(显著) 【效益指标-社会效益指标】指标1:对当地社会发展的影响(显著) 【效益指标-生态效益指标】指标1:对当地生态环境保护的影响(显著) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对当地长期发展的影响(显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:群众的满意度(≥95%)
207001	体制结算（柯村镇）	3500000	【项目概况】：保障财政收入,完成退税，扶持企业发展，引入更多企业	【总体目标】按实际情况节点支付，积极兑现企业奖励，扶持当地企业发展，积极引入企业，促进当地经济发展【产出指标-数量指标】指标1:柯村的企业数量(≤100个) 指标2:扶持奖励企业数量(≥10个) 【产出指标-质量指标】指标1:完成工作任务的质量(≥95%) 【产出指标-时效指标】指标1:完成政府工作的时间(在规定时间内完成) 【产出指标-成本指标】指标1:完成工作所需要的成本(≤500万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:对当地经济发展的影响(显著) 【效益指标-社会效益指标】指标1:对当地社会发展的影响(显著) 【效益指标-生态效益指标】指标1:对当地社会生态环境发展的影响(显著) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对当地长期发展的影响(显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:群众的满意度(≥95%)
207001	体制经费	360955	【项目概况】：用于体制内运行费用	【总体目标】按时拨款到位，保障体制正常运行，正常支付款项，方便解决群众问题，更好为群众服务。【产出指标-数量指标】指标1:政府实有人数(45人) 指标2:纳入预算编制的单位(1个) 【产出指标-质量指标】指标1:完成工作任务的质量(≥95%) 【产出指标-时效指标】指标1:完成工作的时间(体制经费在2024年内使用完毕) 【产出指标-成本指标】指标1:政府所需要的经费(≤500000元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:对当地经济发展的影响(显著) 【效益指标-社会效益指标】指标1:对当地社会发展的影响(显著) 【效益指标-生态效益指标】指标1:对当地生态环境保护的影响(显著) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对当地长期发展的影响(显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:群众的满意度(≥95%)
	本级项目	2322868.58
207001	各村及社区独保费	9712.5	【项目概况】：进一步完善有利于人口和计划生育事业发展的经济社会政策，推动人口计生工作转型发展，落实领取独生子女父母光荣证的独保费及企业退休职工计划生育奖励政策	【总体目标】进一步完善有利于人口和计划生育事业发展的经济社会政策，推动人口计生工作转型发展，落实领取独生子女父母光荣证的独保费及企业退休职工计划生育奖励政策【产出指标-数量指标】指标1:独保人数(35人) 【产出指标-质量指标】指标1:全面及时兑现(≥95%) 【产出指标-时效指标】指标1:完成全面发放时间(在2026年底前完成发放) 【产出指标-成本指标】指标1:发放的总金额(20000元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:对当地经济发展的影响(显著) 【效益指标-社会效益指标】指标1:对当地社会发展的影响(显著) 【效益指标-生态效益指标】指标1:对当地生态环境保护的影响(显著) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对当地长期发展的影响(显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:群众的满意度(≥95%)
207001	2026_村级支出	2313156.08	【项目概况】：确保村组织运转及干部报酬得到保障，为本土大学生后备干部工资和社保费提供经费保障	【总体目标】确保村干部能实事为群众服务，提高村委会办事效率。【产出指标-数量指标】指标1:柯村镇村级数量(8个) 指标2:柯村镇主要村干部数量(9人) 指标3:其他村干部数量(31人) 指标4:本土大学生后备干部数量(2人) 【产出指标-质量指标】指标1:完成工作目标任务的实效、质量(≥95%) 【产出指标-时效指标】指标1:完成目标工作的及时程度和效率(在2026年底前完成) 【产出指标-成本指标】指标1:开展工作所需的经费(2313156.08元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:对柯村镇农村经济发展的影响(显著) 【效益指标-社会效益指标】指标1:对柯村镇社会发展的影响(显著) 【效益指标-生态效益指标】指标1:对柯村镇生态发展的影响(显著) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对柯村镇发展的长远影响(显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:社会及政府满意度(≥95%)

					部门（单位）公开表14
表十四、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
[207001]黟县柯村镇人民政府					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
27.09					27.09

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黟县柯村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。黟县柯村镇人民政府年收支总预算1622.79万元，收入仅包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

黟县柯村镇人民政府2026年收入预算1622.79万元，其中，本年收入1617.77万元，上年结转收入5.02万元。

本年收入1622.79万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1617.77万元，占99.70%，比2025年预算减少0.93万元，减少0.06%，减少原因主要是城乡社区建设和农林水支出资金减少，上年结转收入5.02万元。

三、关于2026年支出预算情况说明

黟县柯村镇人民政府2026年支出预算1622.79万元，比2025年预算增加4.09万元，增长0.25%，增长原因主要是一般公共服务和社会保障资金增加。其中，基本支出579.39万元，占35.70%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1043.40万元，占63.30%，主要用于城乡社区管理事务、对村民委员会和村党支部的补助、独生子女保障、村级组织运转等。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

黟县柯村镇人民政府2026年财政拨款收支预算1622.79万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1617.77万元、政府性基金预算拨款5.02万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1617.77万元，上年结转5.02万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出267.52万元，占16.49%；社会保障和就业支出93.87万元，占5.78%；卫生健康支出16.16万元，占1.00%；城乡社区支出806.1万元，占49.67%；农林水支出386.77万元，占23.83%；住房保障支出47.37万元，占2.92%，其他支出5.02万元，占比0.31%。

五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黟县柯村镇人民政府2026年一般公共预算拨款1617.77万元，比2024年预算拨款减少0.93万元，减少0.06%，主要原因：一是城乡社区建设预算拨款资金减少；二是社会保障和就业资金减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黟县柯村镇人民政府2026年一般公共服务支出267.52万元，占16.54%；社会保障和就业支出93.87万元，占5.80%；卫生健康支出16.16万元，占1.00%；城乡社区支出806.10万元，占49.83%；农林水支出386.77万元，占23.91%；住房保障支出47.37万元，占2.92%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算267.52万元，比2025年预算增加7.98万元，增长12.77%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算54.10 万元，比2025年预算增加4.46万元，增长8.98%，增长原因主要是养老保险基数调整，养老金扣缴增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算27.05万元，比2025年预算增加2.23万元，增长8.98%，增长原因主要是职业年金基数调整，职业年金扣缴增加。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算2.47万元，比2024年预算增加0.015万元，增长0.65%，增长原因主要是单位人员变动。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算1.0万元，比2025年预算减少0.2万元，减少16.67%，减少原因主要是计划生育事务支出减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算9.24万元，比2024年预算增加0.7万元，增长8.20%，增长原因主要是新人员考录及医疗保险等支出增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算5.92万元，比2025年预算增加0.89万元，增长17.69%，增长原因主要是新人员考录及事业医疗保险随工资基数增长。

10..城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算770万元，比2024年预算减少40万元，减少4.93%，增长原因主要是城乡社区公共设施建设减少。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2026年预算36.10万元，比2024年预算减少0.85万元，减少2.30%，减少原因主要是城乡社区公共设施建设资金科目调整。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算160.73 137.53万元，比2024年预算增加23.2万元，增长16.87%，增长原因主要是新人员考录。

13.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2026年预算5.28万元，比2024年预算增加0.16万元，增长3.13%，增长原因主要是高校毕业生到基层任职支出增加。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算226.04万元，比2024年预算增2.13万元，增长0.10%，增长原因主要是增加对村民和村党支部的补助支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算47.37万元，比2024年预算增加3.53万元，增长8.05%，增长原因主要是单位有人员调动及新考录人员。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黟县柯村镇人民政府2026年一般公共预算基本支出579.39万元，其中，人员经费518.55万元，公用经费60.84万元。

（一）人员经费518.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费60.84万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黟县柯村镇人民政府2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

黟县柯村镇人民政府2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

黟县柯村镇人民政府2026年预算共安排项目支出1043.40万元，比2025年预算减少33.70万元，减少3.13%，减少原因主要是城乡社区建设支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 1038.38万元（其中，一般公共预算拨款安排1038.38万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排5.02万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排5.02万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

黟县柯村镇人民政府2026年预算安排政府采购支出16.6万元，比2025年预算增加16万元，增长2666.67%，增长原因主要是车辆维修加油保养均纳入政府采购项目支出。其中，一般公共预算安排16.6万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

黟县柯村镇人民政府2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，黟县柯村镇人民政府机关本级单位“三公”经费支出预算27.09万元，比2025年预算减少1.43万元，下降5%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费27.09万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黟县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年持平。其中：公务用车运行费0万元，与2025年持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2025年持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出27.09万元。支出预算27.09万元，比2025年预算减少1.43万元，下降5%，主要原因是厉行节约，压缩就餐费，主要用于接待上级部门及客商。经费使用安排积极贯彻落实党中共中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黟县县直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“各村及社区独保费”项目。

（1）项目概述。进一步完善有利于人口和计划生育事业发展的经济社会政策，推动人口计生工作转型发展，落实领取独生子女父母光荣证的独保费及企业退休职工计划生育奖励政策。

（2）立项依据。安徽省人口与计划生育条例第五章第三十九条、黄政秘[2017]40号。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黟县柯村镇人民政府；起止时间为2026年1月1日-12月31日。

（4）项目内容。对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，夫妇年满60周岁以后，给予奖励扶助。

（5）年度预算安排。财政预算拨款0.97万元。

（6）绩效目标和指标。绩效目标为全面兑现2025年度独保费；指标包含三级指标，一级指标为产出指标、效益指标及满意度指标，二级指标包含数量、质量、时效、成本、社会、可持续及满意度指标，三级指标包含独保费发放人数、独保费发放金额、完成独保费发放的实效和质量、完成独保费发放的时间、镇计生部门摸排造册、增加群众收入、群众满意度、发放至独生子女年满16周岁、群众满意度。

2.“2026_村级支出”项目。

（1）项目概述。村级组织运转及干部报酬经费包括村级组织运转的一切经费支出和村级干部报酬支出。保障村级组织安全平稳运行，保障村级组织有序开展日常工作。

（2）立项依据。保障村级组织安全平稳运行；有序开展日常工作。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黟县柯村镇人民政府；起止时间为2026年1月1日-12月31日。

（4）项目内容。村级组织开展日常工作。

（5）年度预算安排。财政预算拨款231.32万元。

（6）绩效目标和指标。绩效目标为保障村居工作正常运行；指标包含三级指标，一级指标为产出指标、效益指标及满意度指标，二级指标包含数量、质量、时效、成本、经济、社会、可持续及满意度指标，三级指标完成目标工作的比例、完成工作目标的实效和质量、完成目标工作的时间、开展工作所需经费、对推动经济发展的影响、对社会发展的影响、对农村的长远影响、社会及政府的满意度。

3.“体制经费”项目。

（1）项目概述。用于体制内运行经费。

（2）立项依据。依工作任务安排。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黟县柯村镇人民政府；起止时间为2026年1月1日-12月31日。

（4）项目内容。保障体制运行。

（5）年度预算安排。财政预算拨款36.09万元。

（6）绩效目标和指标。绩效目标为保障体制正常运行；指标包含三级指标，一级指标为产出指标、效益指标及满意度指标，二级指标包含数量、质量、时效、成本、经济、社会、生态、可持续及满意度指标，三级指标包括完成体制内目标工作比例、完成体制内工作质量、完成环境整治工作时间、开展工作所需经费、对农村经济发展的影响、对社会发展的影响、对生态发展的影响、对环境的长远影响、政府及群众满意度。

4.“体制结算”项目。

（1）项目概述。用于体制内运行经费。

（2）立项依据。依工作任务安排。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黟县柯村镇人民政府；起止时间为2026年1月1日-12月31日。

（4）项目内容。保障全年财政收入。

（5）年度预算安排。财政预算拨款350万元。

（6）绩效目标和指标。绩效目标为保障前年财政收入；指标包含三级指标，一级指标为产出指标、效益指标及满意度指标，二级指标包含数量、质量、时效、成本、经济、社会、生态、可持续及满意度指标，三级指标包括完成全年财政收入比例完成全年财政收入的质量、完成全年财政收入的时间、完成全年财政收入所需经费、对全镇经济发展的影响、对社会发展的影响、对生态发展的影响、长期保障机构运行、群众满意度。

5.“体制安排”项目。

（1）项目概述。用于体制内运行经费。

（2）立项依据。依工作任务安排。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黟县柯村镇人民政府；起止时间为2026年1月1日-12月31日。

（4）项目内容。保障政府机构运行，经费拨款。

（5）年度预算安排。财政预算拨款420万元。

（6）绩效目标和指标。绩效目标为保障政府机构运行，经费拨款；指标包含三级指标，一级指标为产出指标、效益指标及满意度指标，二级指标包含数量、质量、时效、成本、经济、社会、生态、可持续及满意度指标，三级指标包括完成政府目标任务、完成政府目标工作的质量、完成政府目标工作的时间、开展工作所需经费、对全镇经济发展的影响、对全镇社会发展的影响、对全镇生态发展的影响、长期保障政府机构运行、群众满意度。


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			2026_村级支出
主管部门及代码			[207]黟县柯村镇人民政府		实施单位		黟县柯村镇人民政府
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			99年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		231.32
			其中：财政拨款		231.32
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	确保村干部能实事为群众服务，提高村委会办事效率。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		柯村镇村级数量	8个
				本土大学生后备干部数量	2人
				其他村干部数量	31人
				柯村镇主要村干部数量	9人
		质量指标		完成工作目标任务的实效、质量	≥95%
		时效指标		完成目标工作的及时程度和效率	在2026年底前完成

（二）机关运行经费

2026年黟县柯村镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1099.23万元，比2025年减少40.85万元，减少3.58%，减少主要原因是城乡社区支出减少。

（三）政府采购情况

黟县柯村镇人民政府2026年单位政府采购预算总额16.6万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16.6万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黟县柯村镇人民政府固定资产总金额332.39 313.60万元，较上年增加18.79万元，其中，土地、房屋及构筑物235.56万元、设备81.70万元、其他资产18.13万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2024年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黟县柯村镇人民政府2026年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黟县柯村镇人民政府2026年5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1038.38万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：黟县柯村镇人民政府2026年度项目支出绩效目标

黟县柯村镇人民政府2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	各村及社区独保费	0.97
2	体制经费	36.1
3	2026_村级支出	231.32
4	体制安排柯村镇	420
5	体制结算柯村镇	350

项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			各村及社区独保费
主管部门及代码			[207]黟县柯村镇人民政府		实施单位		黟县柯村镇人民政府
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		0.97
			其中：财政拨款		0.97
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	进一步完善有利于人口和计划生育事业发展的经济社会政策，推动人口计生工作转型发展，落实领取独生子女父母光荣证的独保费及企业退休职工计划生育奖励政策
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		独保人数	35人
		质量指标		全面及时兑现	≥95%
		时效指标		完成全面发放时间	在2026年底前完成发放
		成本指标		发放的总金额	20000元
	效益指标	经济效益		对当地经济发展的影响	显著
		社会效益		对当地社会发展的影响	显著
		生态效益		对当地生态环境保护的影响	显著

项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			体制经费
主管部门及代码			[207]黟县柯村镇人民政府		实施单位		黟县柯村镇人民政府
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		36.10
			其中：财政拨款		36.10
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	按时拨款到位，保障体制正常运行，正常支付款项，方便解决群众问题，更好为群众服务。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		纳入预算编制的单位	1个
				政府实有人数	45人
		质量指标		完成工作任务的质量	≥95%
		时效指标		完成工作的时间	体制经费在2024年内使用完毕
		成本指标		政府所需要的经费	≤500000元
	效益指标	经济效益		对当地经济发展的影响	显著
		社会效益		对当地社会发展的影响	显著

项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			2026_村级支出
主管部门及代码			[207]黟县柯村镇人民政府		实施单位		黟县柯村镇人民政府
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			99年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		231.32
			其中：财政拨款		231.32
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	确保村干部能实事为群众服务，提高村委会办事效率。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		柯村镇村级数量	8个
				本土大学生后备干部数量	2人
				其他村干部数量	31人
				柯村镇主要村干部数量	9人
		质量指标		完成工作目标任务的实效、质量	≥95%
		时效指标		完成目标工作的及时程度和效率	在2026年底前完成
		成本指标		开展工作所需的经费	2313156.08元

项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			体制安排柯村镇
主管部门及代码			[207]黟县柯村镇人民政府		实施单位		黟县柯村镇人民政府
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		420.00
			其中：财政拨款		420.00
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	经费拨款保障政府机构运行，做到为群众办实事，更好的为群众服务
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		纳入预算的部门单位	1个
				柯村镇实有在编人数	45人
				谋划的项目数量	10个
		质量指标		完成工作目标的质量	≥95%
		时效指标		完成政府工作的时间	在2026年底前完成
		成本指标		完成政府工作所需的经费	≤500万元
	效益指标	经济效益		对当地经济发展的影响	显著

项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			体制结算（柯村镇）
主管部门及代码			[207]黟县柯村镇人民政府		实施单位		黟县柯村镇人民政府
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		350.00
			其中：财政拨款		350.00
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	按实际情况节点支付，积极兑现企业奖励，扶持当地企业发展，积极引入企业，促进当地经济发展
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		柯村的企业数量	≤100个
				扶持奖励企业数量	≥10个
		质量指标		完成工作任务的质量	≥95%
		时效指标		完成政府工作的时间	在规定时间内完成
		成本指标		完成工作所需要的成本	≤500万元
	效益指标	经济效益		对当地经济发展的影响	显著
		社会效益		对当地社会发展的影响	显著

黟县柯村镇人民政府2026年部门预算.doc

黄山市2026年部门预算公开表（包含结转）.xls

黟县柯村镇人民政府2026年度项目支出绩效目标.xlsx

扫一扫在手机打开当前页