黟县柯村镇人民政府

（含广播站、农技站、计生服务站）

2020年部门预算

2020年2月20日

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.黟县柯村镇人民政府2020年财政拨款收支总表

2.黟县柯村镇人民政府2020年一般公共预算支出表

3.黟县柯村镇人民政府2020年一般公共预算基本支出表

4.黟县柯村镇人民政府2020年政府性基金预算支出表

5.黟县柯村镇人民政府2020年国有资本经营预算支出表

6.黟县柯村镇人民政府2020年收支总表

7.黟县柯村镇人民政府2020年收入预算总表

8.黟县柯村镇人民政府2020年支出预算总表

9.黟县柯村镇人民政府2020年基本支出预算总表

10.黟县柯村镇人民政府2020年政府采购支出预算表

11.黟县柯村镇人民政府2020年政府购买服务支出预算表

12.黟县柯村镇人民政府2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.黟县柯村镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（四）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（五）保护各种经济组织的合法权益；

（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黟县柯村镇人民政府由镇本级1个行政单位和3家二级预算单位组成，其中柯村镇广播站、柯村镇农技站和柯村镇计生服务站为全额拨款事业单位。具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

（一）坚持项目引领，积聚发展动能

（二）加快发展特色产业，力促乡村振兴

（三）聚焦民生福祉，提升幸福指标

（四）聚焦社会事业，建设平安柯村

第二部分   2020年部门预算表     

黟县柯村镇人民政府2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。

1.黟县柯村镇人民政府2020年部门财政拨款收支总表（附表1）

2.黟县柯村镇人民政府2020年部门一般公共预算支出预算表（附表2）

3.黟县柯村镇人民政府2020年部门一般公共预算基本支出预算表（附表3）

4.黟县柯村镇人民政府2020年部门政府性基金预算支出预算表（附表4）

5.黟县柯村镇人民政府2020年部门国有资本经营预算支出预算表（附表5）

6.黟县柯村镇人民政府2020年部门收支总表（附表6）

7.黟县柯村镇人民政府2020年部门收入预算总表（附表7）

8.黟县柯村镇人民政府2020年部门支出预算总表（附表8）

9.黟县柯村镇人民政府2020年部门基本支出预算总表（附表9）

10.黟县柯村镇人民政府2020年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.黟县柯村镇人民政府2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.黟县柯村镇人民政府2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附表12）

13.黟县柯村镇人民政府2020年部门“三公”经费财政拨款支出预算表（附表13）

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

黟县柯村镇人民政府2020年财政拨款收支预算1533.54万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1533.54万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1533.54万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出267.33万元，占17.43%；社会保障和就业支出27.48万元，占1.80%；医疗卫生支出22.46万元，占1.46%；城乡社区支出1000万元，占65.21%；农林水支出197.55万元，占12.88%；住房保障支出18.72万元，占1.22%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黟县柯村镇人民政府2020年一般公共预算拨款1533.54万元，比2019年预算拨款增加1002.98万元，增长189.04%，主要原因：城乡社区支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黟县柯村镇人民政府2020年一般公共服务支出267.33万元，占17.43%；社会保障和就业支出27.48万元，占1.80%；医疗卫生支出22.46万元，占1.46%；城乡社区支出1000万元，占65.21%；农林水支出197.55万元，占12.88%；住房保障支出18.72万元，占1.22%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算264.44万元，比2019年预算减少5.2万元，下降1.93%，下降原因主要是基本支出和项目支出减少。群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2020年预算2.89万元，比2019年增加0.06万元，增长2.12%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算24.96万元，比2019年预算减少5.48万元，下降18.00%，下降原因主要是退休人员减少。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算2.52万元，比2019年预算增加0.07万元，增长2.86%。

3.卫生健康支出（类） 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算12.86万元，与2019年预算减少0.9万元，下降6.95%。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算8.1万元，与2019年预算增加0.21万元，增长2.66%。事业单位医疗（项）2020年预算1.5万元，比2019年预算增加0.11万元，增长7.91%，增长主要原因是有新人员考录。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算1000万元，与2019年预算增长1000万元，增长100%。增长主要原因是加强城乡社区管理。

5.农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）2020年预算37.08万元，与2019年预算减少0.23万元，下降0.62%。农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算160.47万元，与2019年预算增加13.94万元，增长9.51%。增长原因主要是对村民委员会和村党支部的补助增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（农业）（项）2020年预算18.72万元，与2019年预算增加0.46万元，增长2.52%。增长主要原因是公积金基数改变。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

黟县柯村镇人民政府2020年一般公共预算基本支出307.98万元，其中：工资福利支出274.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；商品和服务支出31.57万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行费用、其他交通费等；对个人和家庭的补助1.64万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

黟县柯村镇人民政府2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

黟县柯村镇人民政府2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黟县柯村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。黟县柯村镇人民政府2020年收支总预算1533.54万元，收入包括一般公共预算拨款收入1533.54万元，支出包括：一般公共服务支出267.33万元，社会保障和就业支出27.48万元，医疗卫生支,22.46万元，城乡社区支出1000万元，农林水支出197.55万元，住房保障支出18.72万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

黟县柯村镇人民政府2020年收入预算1533.54万元，其中：一般公共预算拨款收入533.54万元，占34.79%，比2019年预算拨款增加2.98万元，增长0.56%，主要原因：一是农林水支出增加13.72万元，二是住房保障支出增加0.46万元。国库管理非税收入1000万元，占65.21%。

八、关于2020年支出预算情况说明

黟县柯村镇人民政府2020年支出预算1533.54万元，比2019年预算增加1003万元，增长189.05%，增长原因主要是比2019年增加了一项城乡社区支出。其中：基本支出307.98万元，占20.08%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1225.56万元，占79.92%，主要用于城乡社区管理和农村综合改革支出。

九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年，黟县柯村镇人民政府“三公”经费支出预算32.0万元，比2019年预算减少11.1万元，下降25.75%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费32.0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费支出32.0万元。支出预算32.0万元，比2019年减少0.4万元，下降1.23%。主要原因是厉行节约，压缩就餐费，经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黟县党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、县委工作部署、外县考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，比2019年预算减少10.7万元，下降100%。主要原因公车改革。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(见附表12）。

1.“村级组织运转及干部报酬”项目。

（1）项目概述。村级组织运转及干部报酬经费包括村级组织运转的一切经费支出和村级干部报酬支出。保障村级组织安全平稳运行，保障村级组织有序开展日常工作。

（2）立项依据。保障村级组织安全平稳运行；有序开展日常工作。

（3）起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

（4）项目内容。村级组织开展日常工作

（5）年度预算安排。财政拨款预算160.47万元

（6）绩效目标和指标。确保村级工作正常有序进行，确保村级组织稳定持续运转，进一步提高工作质量和工作效率。

（二）机关运行经费。

2020年黟县柯村镇人民政府本级1家行政单位以及柯村镇广播站和柯村镇农技站事业单位的机关运行经费财政拨款预算264.44万元，比2019年减少5.2万元，下降1.93%，下降主要原因是严格执行各项制度，厉行节约，减少办公用房电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

黟县柯村镇人民政府2020年各单位政府采购预算总额255.99万元。其中：政府采购货物预算13.14万元，政府采购工程预算26万元，政府采购服务预算171.85万元，聘用人员经费45万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，黟县柯村镇人民政府固定资产总金额280.94万元，较上年增加2.33万元，其中，土地、房屋及构筑物235.56万元、通用设备31.95万元、专用设备3.46万元、家具、用具、装具6.97万元。

未车改事业单位车辆0辆。

截至2019年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2020年部门预算安排的购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行费用：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式： 0559-5136420        联系人：李慧

      附表：黟县柯村镇人民政府2020年部门预算表（共13张）

附件:
表一黟县柯村镇人民政府2020年财政拨款收支总表.pdf【86.03 KB】 预览

附件:
表二黟县柯村镇人民政府2020年一般公共预算支出表.pdf【81.80 KB】 预览

附件:
表三黟县柯村镇人民政府2020年一般公共预算基本支出表.pdf【79.79 KB】 预览

附件:
表四黟县柯村镇人民政府2020年政府性基金收支预算表.pdf【33.79 KB】 预览

附件:
表五黟县柯村镇人民政府2020年国有资本经营收支预算表.pdf【33.43 KB】 预览

附件:
表六黟县柯村镇人民政府2020年收支预算总表.pdf【86.31 KB】 预览

附件:
表七黟县柯村镇人民政府2020年收入预算总表.pdf【83.63 KB】 预览

附件:
表八黟县柯村镇人民政府2020年支出预算总表.pdf【80.45 KB】 预览

附件:
表九黟县柯村镇人民政府2020年基本支出预算总表.pdf【80.40 KB】 预览

附件:
表十黟县柯村镇人民政府2020年政府采购预算支出表.pdf【33.92 KB】 预览

附件:
表十一黟县柯村镇人民政府2020年政府购买服务预算支出表.pdf【34.30 KB】 预览

附件:
表十二黟县柯村镇人民政府2020年项目支出绩效目标批复表.pdf【65.11 KB】 预览

附件:
表十三黟县柯村镇人民政府2020年“三公”经费预算表.pdf【70.69 KB】 预览