黟县柯村镇人民政府2019年度部门预算情况公开
（含广播站、农技站、计生服务站）

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黟县柯村镇人民政府2019年财政拨款收支预算530.56万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款530.56万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入530.56万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出272.47万元，占51.4%；社会保障和就业支出32.89万元，占6.2%；医疗卫生支出23.1万元，占4.35%；住房保障支出18.26万元，占3.44%；农林水支出183.83万元，占34.6%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黟县柯村镇人民政府2019年一般公共预算拨款530.56万元，比2018年预算拨款增加53.62万元，增长11.24%，主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是农林水支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出272.47万元，占51.4%；社会保障和就业支出32.89万元，占6.2%；医疗卫生支出23.1万元，占4.35%；住房保障支出18.26万元，占3.44%；农林水支出183.84万元，占34.65%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算269.64万元，比2018年预算增加26.22万元，增长10.77%，增长原因主要是基本支出和项目支出增加。群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2019年预算2.83万元，比2018年预算增加0.04万元，增长1.43%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算30.44万元，比2018年预算增加30.44万元，增长100%，增长原因主要是2018年行政事业单位离退休由社保统一管理发放工资，2019年部门预算批复下达此支出项。

3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2019年预算13.82万元，比2018年预算减少0.7万元，下降4.82%，下降原因主要是全面放开二孩政策。行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2019年预算9.28万元，比2018年预算增加9.18万元，增长1.09%，增长原因主要是行政事业单位医疗开支增加。 

4.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算37.31万元，比2018年预算增加24.45万元，增长190%，增长原因主要是对农业的重视。农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算146.53万元，比2018年预算增加17.93万元，增长13.94%，增长原因主要是村民委员和村党支部补助增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算18.26万元，比2018年预算增加0.32万元，增长1.78%，增长原因主要是2019年部门预算批复下达支出比2018年减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黟县柯村镇人民政府2019年一般公共预算基本支出317.56万元，其中：

工资福利支出284.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出32.44万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助0.86万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黟县柯村镇人民政府2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黟县柯村镇人民政府2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黟县柯村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。黟县柯村镇人民政府2019年收支总预算530.56万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出、农林水支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黟县柯村镇人民政府2019年收入预算530.56万元，其中：一般公共预算拨款收入530.56万元，占100%，比2018年预算增加53.62万元，增长11.24%，增长原因主要是一般公共服务支出增加26.25万元，农林水支出增加42.37万元。

八、关于2019年支出预算情况说明

黟县柯村镇人民政府2019年支出预算530.56万元，比2018年预算增加53.62万元，增长11.24%，增长原因主要是一般公共服务支出增加26.25万元，农林水支出增加42.37万元。其中，一般公共服务支出272.47万元，占51.4%；社会保障和就业支出32.89万元，占6.2%；医疗卫生支出23.1万元，占4.35%；住房保障支出18.26万元，占3.44%；农林水支出183.83万元，占34.6%。其中，基本支出317.56万元，占59.85%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出213.01万元，占40.15%，主要用于农村综合改革支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

黟县柯村镇人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算269.64万元，比2018年增加26.22万元，增长10.77%，增长的主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况。

黟县柯村镇人民政府2019年各单位政府采购预算总额151.32万元。其中：政府采购货物预算12.82万元，政府采购工程预算65万元，政府采购服务预算2万元，聘用人员经费71.5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，黟县柯村镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如华北科技学院招收本专科学生收取的学费收入，煤炭总医院的医疗收入等。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国安全生产报社的广告收入等。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指中央纪委驻国家安全监管总局纪检组开展工作的专项业务支出。

（二）外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：指国家安全监管总局所属国际交流合作中心的亚洲区域合作专项资金支出。

（三）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指国家安全监管总局所属华北科技学院的教育支出。

（四）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指湖南煤矿安全监察局所属长沙煤矿安全技术培训中心的经费补助支出。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指安监系统干部培训等支出。

（六）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指国家安全监管总局所属承担科研任务事业单位的经费支出。

（七）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财政部核定国家安全监管总局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

（八）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政部核定国家安全监管总局的科技业务管理费支出。

（九）文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）：指国家安全监管总局所属文化类事业单位的支出。具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事业单位中国煤矿文工团的支出。

（十）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）：指国家安全监管总局所属文化出版类事业单位的支出。具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事业单位中国安全生产报社的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指国家安全监管总局离退休干部局管理的局机关离退休人员，以及各省级煤矿安全监察局和监察分局的行政离退休人员的经费开支。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指国家安全监管总局所属事业单位离退休人员的经费开支。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指国家安全监管总局用于离退休干部局和省级煤矿安全监察局为离退休人员提供管理服务的支出。

（十四）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指国家安全监管总局所属医疗事业单位的支出。具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事业单位煤炭总医院的支出。

（十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部核定国家安全监管总局的行政单位医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

（十六）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指国家安全监管总局直属事业单位战略性新兴产业项目等基本建设支出。

（十七）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指国家安全监管总局行政单位、参照公务员法管理的事业单位及定员定额试点事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十八）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：指国家安全监管总局行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展职业卫生监管、安全生产事故应急救援等职能业务专项支出和基本建设项目支出。

（十九）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）机关服务（项）：指国家安全监管总局直属事业单位及省级煤矿安全监察局所属事业单位为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护、信息统计等服务保障的支出。

（二十）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）国务院安委会专项（项）：指国务院安委会开展安全生产督查、调研等项目支出。

（二十一）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：指国家安全监管总局开展安全监管监察执法、事故调查、政策法规规程和标准制定、  “三同时”审查等职能业务工作发生的项目支出。

（二十二）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指国家安全监管总局所属中国煤炭工业协会用于原机关分流人员的基本支出和国家安全监管总局直属事业单位的基本建设项目支出。

（二十三）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信患等支出（项）：指国家安全监管总局本级用于安全生产一张图建设前期经费的安全生产预防及应急项目支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位

工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是经国务院批准，于2 0 0 0年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴9 0元。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998) 23号）的规定，从1 9 9 8年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字(2005]8号)规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（二十七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二十八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三十）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

（三十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（三十二）对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

（三十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式： 0559-5136420        联系人：董晨明

附件:
黟县部门预算公开表（柯村镇2019年预算批复整套表）.xlsx【88.59 KB】

附件:
黟县部门预算公开表（柯村镇2019年预算批复整套表）.xlsx【88.59 KB】