黟县柯村镇人民政府2017年部门决算及三公经费情况说明

黟县柯村镇人民政府

（含广播站、农技站、计生服务站）

2017 年 度 部 门 决 算

二〇一八年九月二十六日

目  录

第一部分 黟县柯村镇人民政府概况

一、  部门职责

二、  机构设置

第二部分 黟县柯村镇人民政府2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 黟县柯村镇2017年一般公共预算财政拨款“三公”经

费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

黟县柯村镇人民政府2017年部门决算情况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（四）保护各种经济组织的合法权益;

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

（六）办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，柯村镇2017年度部门决算包括镇本级决算和事业单位决算，与预算比较，无任何单位增减。

纳入黟县柯村镇2017年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

三、黟县柯村镇人民政府2017年度部门决算情况说明

（一）、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1424.45万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1482.48万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加38.14万元、96.17万元，各增长2.75%、6.93%，主要原因：一是年初财政拨款结转和结余形成；二是人员工资变化。

（二）、收入决算情况说明

2017年度收入合计1424.45万元，其中：财政拨款收入981.27万元，占68.89%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入443.19万元，占31.11%。

（三）、支出决算情况说明

2017年度支出合计1482.48万元，其中：基本支出1482.48万元，占100%；项目支出0万元；经营支出0万元。

（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计981.27万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计997.80万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少283.54万元、250.48万元，下降22.41%、20.01%，主要原因：其他文物维修（护）费支出减少。

（五）、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入981.27万元，占本年收入的68.89%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少250.48万元，下降20.01%。主要原因是其他文物维修（护）费拨款收入减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出997.80万元，占本年支出的67.31%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少250.48万元，下降20.01%。主要原因是其他文物维修（护）费支出减少。

3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出997.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出770.63万元，占77.23%;医疗卫生与计划生育支出（类）支出14.91万元，占1.49%；城乡社区支出（类）支出125.61万元，占12.59%；文化体育与传媒（类）支出8.29万元，占0.84%；社会保障和就业（类）支出28.18万元，占2.82%；农林水（类）支出15.54万元，占1.56%；住房保障（类）支出34.64万元，占3.47%。

4. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为372.27万元，支出决算为997.80万元，完成年初预算的268.03%。决算数大于预算数的主要原因:一是一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出增加；二是城乡社区支出的增加。其中:基本支出997.80万元，占100%；项目支出0万元。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为211.47万元，支出决算为765.80万元，完成年初预算的362.13%，决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设增长及人员经费正常增长。

（2）一般公共服务其他群众团体事务支出事务一般行政管理事务。年初预算为2.56万元，支出决算数位4.83万元，完成年初预算的188.67%，决算数大于预算数的主要原因是工会经费支出增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为24.92万元，支出决算为27.49万元，完成年初预算的93.72%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员发放口径调整。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）事业单位单位离退休（项）。年初预算为8.07万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是决算中行政、事业单位退休人员合并。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.15万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的32.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为35.79万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的41.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.60万元，支出决算为34.64万元，完成年初预算的208.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为125.61万元，完成年初预算的125.61%，决算数大于预算数的主要原因是年中上级安排。

（9）农林水支出（类）农业（款）事业运行支出（项）。年初预算为63.34万元，支出决算为15.54万元，完成年初预算的24.53%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出997.80万元，其中人员经费441.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费555.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黟县柯村镇政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年度，黟县柯村镇机关运行经费支出765.80万元，比2016年减少182.62万元，减少19.25%，主要原因是主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购支出情况。

2017年度，黟县柯村镇政府采购支出总额31.24万元，其中：政府采购货物支出1.36万元，采购服务支出29.88万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，黟县柯村镇共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

   4.关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，黟县柯村镇2017年度无纳入部门预算绩效考核的项目。未开展2017年度部门整体支出绩效评价。

四、名词解释

（一）、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（三）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（五）、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    （七）、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算公开表

4.财政拨款收入支出决算公开表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

  8.一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

黟县柯村镇2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预I算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

黟县柯村镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43.35万元，支出决算为43.32万元，完成预算的99.93%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含镇本级和镇属事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

    黟县柯村镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算32.52万元，占75.07%；公务用车购置及运行费支出决算10.80万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，没有变化。2017年黟县柯村镇因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

（二）公务接待费支出32.52万元, 与2016年度决算相比，减少0.02万元，下降0.01%，下降的原因是节约开支，压缩就餐费。2017年黟县柯村镇国内公务接待384批次（其中外事接待0批次），4301人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级、外县单位业务指导、工作调研和招商引资等公务往来支出，包括来宾食宿费等。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出10.80万元，根据县级要求并入“其他交通费用”中。减少0.01万元，下降0.01%。，下降的原因是严格公务用车审批制度，提倡拼车办公。2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要用于日常公务、监督检查、政策调研、招商引资等。2017年底，黟县柯村镇机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

联系方式：黟县柯村镇政务公开电子邮箱：1143900870@qq.com

附件:
黟县柯村乡人民政府.XLS【68.50 KB】