黟县柯村镇人民政府2018年度部门预算和“三公”经费公开

黟县柯村镇人民政府

（含广播站、农技站、计生服务站）

2018 年 度 部 门 预 算

二〇一八年一月二十三日

 目  录

第一部分 黟县柯村镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 黟县柯村镇人民政府2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表

第三部分 黟县柯村镇人民政府2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分     黟县柯村镇人民政府概况

一、主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黟县柯村镇人民政府由镇本级1个行政单位和3家二级预算单位组成，其中柯村镇广播站、柯村镇农技站和柯村镇计生服务站为全额拨款事业单位。柯村镇人民政府公务员编制26人，事业编制13人，目前在职28人。离休人员0人 ，退休人员8人。

从预算单位构成看，黟县柯村镇人民政府预算包括：黟县柯村镇人民政府镇本级预算、黟县柯村镇人民政府下属事业单位镇广播站预算、镇农技站预算、镇计生服务站预算。

三、2018年度主要工作任务

（一）狠抓资源保护，推动持续发展

（二）狠抓投资拉动，增强发展后劲
（三）狠抓提质增效，优化产业结构

（四）狠抓财税增收，夯实发展基础

（五）狠抓城乡统筹，建设新型城镇

（六）狠抓民生保障，构建和谐社会

第二部分   黟县柯村镇人民政府2018年部门预算表

表1：

表2：

表3：

表5：

表6：

表7：

表8：

表9：

第三部分  黟县柯村镇人民政府2018年部门预算说明

一、关于黟县柯村镇人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

黟县柯村镇人民政府2018年财政拨款收支总预算476.94万元。本部门2018年度可支配收入476.94万元,全部为预算拨款安排，支出预算476.94万元，收支平衡。按预算单位分：其中本级收支预算278.50万元、镇广播站收支预算8.81万元、镇农技站收支预算141.46万元、镇计生服务站收支预算30.17万元。按收支结构分：其中基本支出290.52万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出186.41万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于黟县柯村镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

黟县柯村镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款476.94万元，比2017年执行数增加104.67万元，主要是农村综合改革、农林水和社会保障等项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

476.94全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务（类）支出246.21万元，占51.62%；文化体育与传媒（类）支出8.81万元，占1.84%；社会保障和就业（类）支出32.34万元，占6.78%；医疗卫生与计划生育（类）支出30.17万元，占6.33%；农林水（类）支出141.46万元，占29.66%；住房保障支出17.94万元，占3.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)2018年预算数为326.67万元，比2017年执行数增加25.10万元，增长8.32%。其中:行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务支出243.22万元、其他群众团体事务支出2.79万元、社会保障和就业支出32.34万元、医疗卫生支出30.17万元、住房保障支出17.94万元。

2.文化体育与传媒支出（类）2018年预算数为8.81万元，比2017年执行数增加1.44万元，增长19.54%。其中新闻出版广播影视支出8.81万元。

3.农林水支出(类)141.46万元,比2017年执行数增加78.12万元,增长123.33%。其中：事业运行（农业）支出12.86万元、农村综合改革128.60万元。

三、关于黟县柯村镇人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明

黟县柯村镇人民政府2018年一般公共预算基本支出476.94万元，其中：人员经费260.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费200.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、 关于黟县柯村镇人民政府2018年“三公”经费预

算情况说明

黟县柯村镇人民政府2018年共安排“三公”经费预算43.1万元，较上年减少0.24万元，下降0.6%。其中：财政预算内拨款安排43.1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元, 该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算不安排到单位，统一由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

（二）公务接待费支出32.4万元，较上年减少0.14万元，下降0.43%，主要用于接待上级、招商引资、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出。减少原因主要是：经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定和省委省政府、市委市政府、县委县政府厉行节约的要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定。严格控制公务接待支出，坚决杜绝超标准接待、超员陪同等情况发生。

（三）公务用车购置及运行费支出10.7万元，较上年减少0.1万元，下降0.93%，主要用于日常公务、监督检查、政策调研等公务用车支出。减少原因主要是公务用车改革，严格其他公务用车审批制度，提倡拼车办公。

五、关于黟县柯村镇人民政府2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年黟县柯村镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于黟县柯村镇人民政府2018年国有资本经营预算支出情况的说明

2018年黟县柯村镇人民政府没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

七、关于黟县柯村镇人民政府2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，黟县柯村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算476.94万元，支出总预算476.94万元,收支平衡。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

八、关于黟县柯村镇人民政府2018年收入预算情况说明

黟县柯村镇人民政府2018年收入预算476.94万元，其中：上年结转收入0万元；一般公共预算拨款收入476.94万元，占100%，比2017年收入预算增加104.67万元，主要是农村综合改革、农林水和社会保障等项目支出增加。

九、关于黟县柯村镇人民政府2018年支出预算情况说明

黟县柯村镇人民政府2018年支出预算476.94万元，其中：基本支出290.52万元，占60.91%；项目支出186.41万元，占39.09%；

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2018年黟县柯村镇人民政府及镇属各单位政府采购预算总额5.37万元，其中：政府采购固定资产预算5.37万元。

（二）政府购买服务情况。

2018年柯村镇人民政府购买服务事项7项，预算金额101.00万元。

2018年政府购买服务项目情况公开表

第四部分    名词解释

一、收入类

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如华北科技学院招收本专科学生收取的学费收入，煤炭总医院的医疗收入等。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国安全生产报社的广告收入等。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、  “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、  “事业收入”、  “事业单位经营收入”、  “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指中央纪委驻国家安全监管总局纪检组开展工作的专项业务支出。

（二）外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：指国家安全监管总局所属国际交流合作中心的亚洲区域合作专项资金支出。

（三）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指国家安全监管总局所属华北科技学院的教育支出。

（四）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指湖南煤矿安全监察局所属长沙煤矿安全技术培训中心的经费补助支出。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指安监系统干部培训等支出。

（六）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指国家安全监管总局所属承担科研任务事业单位的经费支出。

（七）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财政部核定国家安全监管总局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

（八）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政部核定国家安全监管总局的科技业务管理费支出。

（九）文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）：指国家安全监管总局所属文化类事业单位的支出。具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事业单位中国煤矿文工团的支出。

（十）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）：指国家安全监管总局所属文化出版类事业单位的支出。具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事业单位中国安全生产报社的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指国家安全监管总局离退休干部局管理的局机关离退休人员，以及各省级煤矿安全监察局和监察分局的行政离退休人员的经费开支。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指国家安全监管总局所属事业单位离退休人员的经费开支。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指国家安全监管总局用于离退休干部局和省级煤矿安全监察局为离退休人员提供管理服务的支出。

（十四）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指国家安全监管总局所属医疗事业单位的支出。具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事业单位煤炭总医院的支出。

（十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部核定国家安全监管总局的行政单位医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

（十六）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指国家安全监管总局直属事业单位战略性新兴产业项目等基本建设支出。

（十七）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指国家安全监管总局行政单位、参照公务员法管理的事业单位及定员定额试点事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十八）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：指国家安全监管总局行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展职业卫生监管、安全生产事故应急救援等职能业务专项支出和基本建设项目支出。

（十九）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）机关服务（项）：指国家安全监管总局直属事业单位及省级煤矿安全监察局所属事业单位为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护、信息统计等服务保障的支出。

（二十）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）国务院安委会专项（项）：指国务院安委会开展安全生产督查、调研等项目支出。

（二十一）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：指国家安全监管总局开展安全监管监察执法、事故调查、政策法规规程和标准制定、  “三同时”审查等职能业务工作发生的项目支出。

（二十二）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指国家安全监管总局所属中国煤炭工业协会用于原机关分流人员的基本支出和国家安全监管总局直属事业单位的基本建设项目支出。

（二十三）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信患等支出（项）：指国家安全监管总局本级用于安全生产一张图建设前期经费的安全生产预防及应急项目支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位

工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是经国务院批准，于2 0 0 0年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴9 0元。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998) 23号）的规定，从1 9 9 8年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字(2005]8号)规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（二十七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二十八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三十）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

（三十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（三十二）对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

（三十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:
黟县柯村镇人民政府部门预算公开表.xlsx【69.41 KB】