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黟县洪星乡财政所2023年度单位决算

作者：黟县财政局发布时间：2024-09-26 17:19 信息来源：黟县财政局阅读次数：次

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附件1：单位决算公开

黟县洪星乡财政所2023年度单位决算

2024年9月

第一部分黟县洪星乡财政所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分黟县洪星乡财政所2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分黟县洪星乡财政所2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

第一部分黟县洪星乡财政所概况

一、单位职责

黟县洪星乡财政所的工作职责是：1、管理乡财政收入和支出，定期向乡人大、政府及县财政局报告预算执行情况；2、乡非税收入的管理；3、乡财政专项资金的管理及内部审计工作；4、对乡国有资产的登记、处置进行管理，确保乡国有资产安全和保值增值；5、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度；6、指导和协助村（社区）建立健全各项财务制度，并监督执行；7、完成乡党委、政府及县财政局交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，黟县洪星乡财政所2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分黟县洪星乡财政所2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：黟县洪星乡财政所					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4.10	一、一般公共服务支出	32	4.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4.10	本年支出合计	58	4.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	4.10	总计	62	4.10
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况; 本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
											公开02表
部门：黟县洪星乡财政所											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	4.10	4.10
2010601			行政运行	4.10	4.10
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
									公开03表
部门：黟县洪星乡财政所									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4.10		4.10
2010601			行政运行	4.10		4.10
注：本表反映单位本年度各项支出情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：黟县洪星乡财政所								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4.10	一、一般公共服务支出	30	4.10	4.10
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	4.10	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4.10	4.10
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	4.10	总计	58	4.10	4.10
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：黟县洪星乡财政所						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4.10		4.10
2010601			行政运行	4.10		4.10
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：黟县洪星乡财政所								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			公用经费合计
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：黟县洪星乡财政所

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：黟县洪星乡财政所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
部门：黟县洪星乡财政所						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：黟县洪星乡财政所没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开09表
部门：黟县洪星乡财政所		金额单位：万元
项目	预算数	决算数
项目	预算数	决算数
合计
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分黟县洪星乡财政所2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4.1万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4.1万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少1.2万元，下降22.64%，主要原因：厉行节俭。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4.1万元，其中：财政拨款收入4.1万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4.1万元，其中：基本支出4.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4.1万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4.1万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1.2万元，下降22.64%，主要原因：厉行节俭。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4.1万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.2万元，下降22.64%。主要原因：厉行节俭。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.1万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4.1万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。其中:项目支出4.1万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为4.1万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黟县洪星乡财政所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黟县洪星乡财政所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，黟县洪星乡财政所机关运行经费支出4.1万元，比2022年减少1.12万元，下降21.46%，主要原因是厉行节俭。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，黟县洪星乡财政所政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，黟县洪星乡财政所共有车辆0辆，其中；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金4.1万元。从评价情况看，我部门在项目实施过程中，一是严格对照预算编制设定的支出目标，按规定的时间和要求进行监管；二是支出严格遵守会计法律法规，确保各项工作顺利实施，预算支出执行率达到100%；三是项目资金的使用效率不断提升，项目实施取得了预期效果。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门通过预算执行，保障涉农资金正常发放，保障了财政所的正常运转。

根据部门评价工作安排，2023年，组织对“涉农资金管理经费”项目开展了部门评价，共涉及资金4.1万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目保障涉农资金的正常发放，保障了财政所的正常运转。

根据部门评价工作安排，2023年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“涉农资金管理经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

涉农资金管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4.1万元，执行数为4.1万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：1、收集有关涉农信息，对涉农补贴标准进行审核，编制涉农补贴发放情况统计表2、审核涉农补贴发放，确保发放到位，编制发放清单3、做到各村涉农资金账目清楚。

发现的主要问题及原因：预算编制和资金使用的合理性有待提高。

下一步改进措施：一是按预算内容合理编制和测算部门预算，提高经费支出预算编制和资金使用的合理性。二是按预算内容使用部门预算资金，保证涉农资金管理发放完全准确到位。

涉农资金管理经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			涉农资金管理经费
主管部门			008-黟县财政局			实施单位	008006-洪星财政所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	4.10	4.10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.00	4.10	4.10	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	1、收集有关涉农信息，对涉农补贴标准进行审核，编制涉农补贴发放情况统计表2、审核涉农补贴发放，确保发放到位，编制发放清单3、做到各村涉农资金账目清楚					完成全年目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉农资金发放操作人员		＝2人	2人	10	10
		质量指标	涉农资金发放质量		＝100%	100%	10	10
		时效指标	涉农资金管理经费周期		＝1年	1年	10	10
		成本指标	涉农资金发放所需成本		≤5万元	4.1万元	20	20
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标		无	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	群众幸福指数		≥5%	5%	15	15
		生态效益指标	无生态效益指标		无	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	无可持续影响指标		无	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度		≥95%	100%	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

根据部门评价工作安排，2023年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			涉农资金管理经费
主管部门			008-黟县财政局			实施单位	008006-洪星财政所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	4.10	4.10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.00	4.10	4.10	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	1、收集有关涉农信息，对涉农补贴标准进行审核，编制涉农补贴发放情况统计表2、审核涉农补贴发放，确保发放到位，编制发放清单3、做到各村涉农资金账目清楚					完成全年目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉农资金发放操作人员		＝2人	2人	10	10
		质量指标	涉农资金发放质量		＝100%	100%	10	10
		时效指标	涉农资金管理经费周期		＝1年	1年	10	10
		成本指标	涉农资金发放所需成本		≤5万元	4.1万元	20	20
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标		无	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	群众幸福指数		≥5%	5%	15	15
		生态效益指标	无生态效益指标		无	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	无可持续影响指标		无	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度		≥95%	100%	10	10
总分							100	100.00

附件2：部门三公经费公开

黟县洪星乡财政所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费