关于黟县人民政府2024年财政预算调整方案（草案）的说明

——2024年12月30日在黟县第十八届人民代表大会

常务委员会第二十五次会议上

县财政局局长余国富

黟县人民代表大会常务委员会：

受县人民政府委托，现就2024年度财政预算收支有关调整情况作如下说明，请予审议。

一、一般公共预算

（一）年度预算调整方案

1.年初预算安排情况

县十八届人大第三次会议审查批准2024年县级一般公共预算收入46400万元、加上上级补助收入、调入资金等122288万元，收入总计168688万元。县级一般公共预算支出162699万元，加上上解支出、债务还本等支出5989万元，支出总计168688万元。

2.年度预算调整意见（附表一）

根据相关规定，建议对2024年县级一般公共预算收支做如下调整：

收入预算：一般公共预算收入44270万元，上级补助收入107080万元，调入资金19042万元，上年结转7512万元，债务转贷收入12552万元，收入总计190456万元。

支出预算：一般公共预算支出175233万元，上解支出891万元，债务还本支出3785万元，结转下年10547万元，支出总计190456万元。

（二）相关调整说明

1.一般公共预算收入调整

年初人代会审议确定的一般公共预算收入为46400万元，较上年增长5%。因受经济下行影响，年初收入预期目标难以实现，根据全年财政收入执行情况，拟调减预算收入2130万元，调整后收入预算为44270万元，较上年增长0.2%，其中税收收入调减5200万元、非税收入调增3070万元。

收入预算调减后，同步调减一般公共预算支出2130万元，主要是调减预备费1650万元及年内非急需项目支出。

2.本级新增可统筹财力及预算调整财力安排情况（附表二）

    ——本级新增可统筹财力及预算调整财力24702万元

（1）年度执行中，本级新增可统筹财力1135万元,其中：上级财力性补助增加7112万元，新增调入政府性基金预算6500万元，新增调入国有资本经营预算24万元，新增一般债8509万元，本级减收2130万元，其他调入减收18880万元（主要是上级转移支付以及政府性基金调入增加）。

（2）新增再融资债务转贷收入873万元。

（3）当年预算指标调剂15396万元（含新增一般债、新增上级转移支付置换年初财力4313万元、置换革命老区转移支付资金1251万元）。

（4）“年初预留”指标调剂安排7298万元。

——本级新增可统筹财力及预算调整财力支出安排24702万元

其中：新增财力安排支出1135万元，新增再融资还本支出873万元，调整预算安排支出22694万元（其中新增一般债和新增县级基本财力转移支付置换年初预算安排支出5564万元）。

二、政府性基金

（一）年初预算安排情况

县十八届人大第三次会议审查批准2024年县级政府性基金预算收入24279万元、加上上级补助收入、上年结转等4809万元，收入总计29088万元。县级政府性基金预算支出19123万元，加上调出资金、债务还本等支出9965万元，支出总计29088万元。

（二）年度预算调整意见（附表三）

根据相关规定，建议对2024年县级政府性基金预算收支做如下调整：

收入预算：政府性基金预算收入29974万元，上级补助收入3168万元，上年结转2620万元，债务转贷收入25675万元，收入总计61437万元。

支出预算：政府性基金预算支出40942万元，债务还本支出2722万元，调出资金15000万元、结转下年2773万元，支出总计61437万元。

三、国有资本经营收入

（一）年初预算安排情况

县十八届人大第三次会议审查批准2024年县级国有资本经营预算收入200万元，收入总计200万元。县级国有资本经营预算支出140万元、调出资金60万元，支出总计200万元。

（二）年度预算调整意见（附表四）

根据相关规定，建议对2024年县级国有资本经营预算收支做如下调整：

收入预算：国有资本经营预算收入281万元，收入总计281万元。

支出预算：国有资本经营预算支出197万元，调出资金84万元，支出总计281万元。

为加强财政风险防控，守好三保底线，实现收支平衡,在实际执行中个别收支事项结合实际还会相机作出调整。

以上调整方案（草案）请予审议。

！12.29 终 24年黟县财政预算调整表.xlsx