黟县民政局2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 黟县民政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 黟县民政局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 黟县民政局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及黟县困难群众救助补助资金项目绩效评价报告
第一部分 黟县民政局概况
一、部门职责
根据《关于印发黟县民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黟县县民政局主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市民政事业发展法律法规规章和政策、规划、标准，起草有关规范性文件。根据国民经济和社会发展规划，拟订全县民政事业中、长期发展规划；制定全县年度民政工作计划和相关政策措施，并组织实施和监督检查。
（二）指导城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、农村特困人员供养、临时救助等工作；负责申请救助家庭经济状况信息的采集、查询、核对工作；
（三）负责全县养老服务业发展规划、政策、标准的拟订与实施，推进社会养老服务体系建设与发展，指导开展养老服务业工作。
（四）负责组织落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护政策，建立健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（五）负责残疾人社会福利工作；统筹推进残疾人康复辅助器具产业发展；开展慈善募捐；负责福利彩票管理工作，促进慈善事业发展。
（六）研究提出加强和改进基层政权建设的意见、建议；指导社区服务体系建设，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和协调村（居）务公开；推动基层民主政治建设。
（七）负责全县行政区划管理工作；研究和修订全县行政区域规划；负责全县乡（镇）、村行政区域的设立、命名、变更及乡（镇）政府驻地迁移的审核报批工作；按规定承担行政区域界线的勘定和日常管理工作，创建平安边界；负责县内乡（镇）界线及本县与周边界线争议的调处，并向县政府提出仲裁建议。
（八）负责全县地名管理工作；组织开展地名标准化建设活动，规范全县地名标志的设置和管理；负责全县地名图书资料的审定工作；负责地名文化建设、历史地名保护工作；组织开展地名公共服务工程。
（九）按规定会同有关部门拟订社会工作和志愿服务发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（十）依法承担全县社会组织（社会团体、民办非企业单位）的登记管理和执法监督责任。
（十一）负责全县婚姻登记，收养和殡葬管理的业务指导工作；负责生活无着流浪乞讨人员救助管理工作；拟订相关措施，推进婚俗和殡葬改革。
（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，黟县民政局2022年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
黟县民政局单位本级 |
|
|
|
第二部分 黟县民政局2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：黟县民政局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,003.05 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
114.33 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
58.60 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
3,073.29 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
5.88 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
10.32 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
137.71 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,175.98 |
本年支出合计 |
58 |
3,227.20 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
153.54 |
年末结转和结余 |
60 |
102.32 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,329.52 |
总计 |
62 |
3,329.52 |
|
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：黟县民政局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
3,175.98 |
3,117.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.60 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,045.45 |
2,986.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.60 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
335.62 |
277.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.60 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
112.95 |
112.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
78.37 |
78.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
37.71 |
29.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.91 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
106.58 |
55.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.69 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.63 |
20.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.76 |
13.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.88 |
6.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
238.73 |
238.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
189.92 |
189.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081004 |
殡葬 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
15.41 |
15.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
118.85 |
118.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
118.85 |
118.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
1,654.79 |
1,654.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1,644.79 |
1,644.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
623.74 |
623.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
618.74 |
618.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
45.38 |
45.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
45.38 |
45.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.88 |
5.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.58 |
5.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.17 |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
114.33 |
114.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
114.33 |
114.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
114.33 |
114.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：黟县民政局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,227.20 |
282.43 |
2,944.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,073.29 |
266.23 |
2,807.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
350.02 |
236.31 |
113.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
124.58 |
124.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
78.37 |
78.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
57.82 |
0.00 |
57.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
89.25 |
33.36 |
55.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.63 |
20.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.76 |
13.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.88 |
6.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
238.73 |
0.00 |
238.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
5.40 |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
189.92 |
0.00 |
189.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081004 |
殡葬 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
15.41 |
0.00 |
15.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
118.85 |
0.00 |
118.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
118.85 |
0.00 |
118.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
1,654.79 |
0.00 |
1,654.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1,644.79 |
0.00 |
1,644.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
629.59 |
0.00 |
629.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
624.59 |
0.00 |
624.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
7.59 |
0.00 |
7.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
7.59 |
0.00 |
7.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
45.38 |
1.59 |
43.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
45.38 |
1.59 |
43.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.88 |
5.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.58 |
5.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.17 |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
137.71 |
0.00 |
137.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
137.71 |
0.00 |
137.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
137.71 |
0.00 |
137.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：黟县民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3003.05 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
114.33 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
2986.85 |
2986.85 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
5.88 |
5.88 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
114.33 |
0.00 |
114.33 |
|
||
|
本年收入合计 |
24 |
3117.38 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
3117.38 |
3003.05 |
114.33 |
0.00 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
29 |
3117.38 |
总计 |
58 |
3117.38 |
3003.05 |
114.33 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：黟县民政局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,003.05 |
237.45 |
2,765.60 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,986.85 |
221.25 |
2,765.60 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
277.02 |
191.33 |
85.69 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
112.95 |
112.95 |
0.00 |
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
78.37 |
78.37 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
29.80 |
0.00 |
29.80 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
55.89 |
0.00 |
55.89 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.63 |
20.63 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.76 |
13.76 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.88 |
6.88 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
238.73 |
0.00 |
238.73 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
5.40 |
0.00 |
5.40 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
189.92 |
0.00 |
189.92 |
||
|
2081004 |
殡葬 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
15.41 |
0.00 |
15.41 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
118.85 |
0.00 |
118.85 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
118.85 |
0.00 |
118.85 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
1,654.79 |
0.00 |
1,654.79 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1,644.79 |
0.00 |
1,644.79 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
623.74 |
0.00 |
623.74 |
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
618.74 |
0.00 |
618.74 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
45.38 |
1.59 |
43.80 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
45.38 |
1.59 |
43.80 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.88 |
5.88 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.58 |
5.58 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.17 |
3.17 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门： |
黟县民政局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
193.31 |
302 |
商品和服务支出 |
15.66 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
43.30 |
30201 |
办公费 |
0.35 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
42.98 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30103 |
奖金 |
57.62 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
1.02 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
6.44 |
30205 |
水费 |
0.26 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.25 |
30206 |
电费 |
0.70 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.36 |
30207 |
邮电费 |
0.67 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.80 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.36 |
30211 |
差旅费 |
0.23 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
10.32 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.10 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.87 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
28.48 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.29 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.23 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
27.17 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.04 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.37 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.17 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.30 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.96 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.14 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.16 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人员经费合计 |
221.79 |
公用经费合计 |
15.66 |
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
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部门：黟县民政局 |
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金额单位：万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
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|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
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|
|
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114.33 |
0.00 |
114.33 |
114.33 |
0.00 |
114.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114.33 |
0.00 |
114.33 |
114.33 |
0.00 |
114.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114.33 |
0.00 |
114.33 |
114.33 |
0.00 |
114.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114.33 |
0.00 |
114.33 |
114.33 |
0.00 |
114.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
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部门： 黟县民政局 金额 单位：万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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|
合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：黟县民政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
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第三部分 黟县民政局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计3329.52万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3329.52万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加334.75万元，增长11.18%，主要原因：一是社会保障和就业支出公共财政拨款收入增加，为农村特困人员救助供养和最低生活保障标准提高，导致支出增加；二是农村特困人员护理补贴惠及到每个特困人员，导致支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3175.98万元，其中：财政拨款收入3117.38万元，占98.15%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入58.6万元，占1.85%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3227.19万元，其中：基本支出282.43万元，占8.75%；项目支出2944.76万元，占91.25%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计3117.38万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3117.38万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加346.37万元，增长12.5%，主要原因：一是社会保障和就业支出公共财政拨款收入增加，为农村特困人员救助供养和最低生活保障标准提高，导致支出增加；二是农村特困人员护理补贴惠及到每个特困人员，导致支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3003.05万元，占本年支出的93.05%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加443.93万元，增长17.35%。主要原因一是项目支出增加，尤其是社会保障和就业支出增加幅度大，因为农村特困和最低生活保障标准提高；二是农村最低生活保障金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3003.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2986.85万元，占99.46%；卫生健康（类）支出5.88万元，占0.2%；住房保障（类）支出10.32万元，占0.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1015.56万元，支出决算为3003.05万元，完成年初预算的295.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初安排社会保障和就业支出997.08万元，年终决算数为2986.85万元，包含了低保、特困、残疾人、高龄补贴等其他社会救助资金支出；二是2022年7月低保、特困调标较多，发放资金增加，并且特困人员护理补贴发放范围扩大，增加了社会保障和就业资金的支出。其中:基本支出237.45万元，占7.91%；项目支出2765.6万元，占92.09%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.7万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标支付退休人员基础慰问金。
2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为83.41万元，支出决算为112.95万元，完成年初预算的135.42%，决算数大于预算数的主要原因是2022年新进人员转正薪资调整，人员类工资、津贴等支出增加。
3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为64.84万元，支出决算为78.37万元，完成年初预算的120.87%，决算数大于预算数的主要原因是事业新进人员转正薪资调整，人员类工资、津贴等支出增加。
4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为3万元，支出决算为29.8万元，完成年初预算的993.33%，决算数大于预算数的主要原因是2021年拨付该笔资金给村、社区使用是在农历的年末，是2022年的年初，该笔资金计算到了2022年的决算中。
5．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为51万元，支出决算为55.89万元，完成年初预算的109.59%，决算数与预算数基本持平。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.76万元，支出决算为13.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.88万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为13.04万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的41.41%，决算数小于预算数的主要原因是儿童福利项目的支出大部分从中央困难群众救助资金支出。
9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为166.29万元，支出决算为189.92万元，完成年初预算的114.21%，决算数大于预算数的主要原因是老年福利费用养老机构运营补贴、适老化改造工程款从该科目支出，导致高龄津贴不够，追加的指标。
10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的112.58%，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为15.41万元，完成年初预算的77.05%，决算数小于预算数的主要原因是享受社会定期救济金发放的人员减少，导致发放金额减少。
13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为142.22万元，支出决算为118.85万元，完成年初预算的83.57%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人生活和护理补贴资金的支出大部分从省级困难群众救助资金中支出。
14.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为10万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于预算数的主要原因是城市最低生活保障金的支出大部分从中央困难群众救助资金中支出。
15.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为1644.79万元，完成年初预算的6579.16%，决算数大于预算数的主要原因是年初农村最低生活保障金预算安排只包含县级配套资金，决算中的数据支出包含了中央、省级和县级困难群众救助补助资金。
16.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
17.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为359.05万元，支出决算为618.74万元，完成年初预算的172.33%，决算数大于预算数的主要原因是年初农村特困人员救助供养支出预算安排只包含县级配套资金，决算中的数据支出包含了中央、省级和县级困难群众救助补助资金。
18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.59万元，支出决算为45.38万元，完成年初预算的1264.07%，决算数大于预算数的主要原因是新建黄山市低收入人口监测系统支出较多。
19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.17万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.41万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.32万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出237.45万元，其中：人员经费221.79万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费15.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入114.33万元，本年支出114.33万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为114.33万元，决算数大于预算数的主要原因是用于社会福利的彩票公益金资金本年收入多，主要用于特困人员护理险、老年食堂补助支出等其他民政事务。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
黟县民政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，黟县民政局机关运行经费支出15.66万元，比2021年减少83.39万元，下降84.19%，主要原因是2022年委托服务费从项目经费支出，办公经费从往来资金中支出，未纳入预算内统计。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，黟县民政局政府采购支出总额0万元，没有安排采购支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，黟县民政局共有车辆1辆，为其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共21个项目，涉及资金1131.48万元。从评价情况看，项目建设和资金的使用基本能达到预期目标，资金到位率100%。资金的使用严格按照专款专用，实现了资金的最大收益，保障了困难群众的基本权益。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体绩效执行率达到了100%，普遍提升了民政工作保障水平。
组织对“困难群众救助补助资金”1个项目开展了部门评价，涉及资金1885.28万元，项目由本单位自行组织开展绩效评价。从评价结果来看，项目整体绩效较高，资金使用规范，全年有力保障了全县5986个民政服务对象，稳步提高全县困难群众的生活水平。
我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门在2022年度部门决算中反映“暖民心行动财政补助(老年助餐行动)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
暖民心行动财政补助(老年助餐行动)资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在全县范围内建成城镇老年食堂、老年助餐点4个，农村老年食堂、老年助餐点8个；二是不断提升老年群众的生活，让广大老年人感受到党和政府的温暖，切实提高了老年人的就餐便捷度，在全社会营造关心关爱老年人的良好氛围，增强了项目实施的可持续发展动力，取得了良好的社会效果。发现的主要问题及原因：资金拨付及时率不足。下一步改进措施：提高资金拨付进度，加快对工程的审核验收，及时将专项资金发放到位。
暖民心行动财政补助(老年助餐行动)项目的《项目支出绩效自评表》。
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项目支出绩效自评表 |
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|
（2022年度） |
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|
项目名称 |
暖民心行动财政补助(老年助餐行动) |
|||||||||
|
主管部门 |
041-黟县民政局 |
实施单位 |
041001-黟县民政局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
25 |
25 |
25 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
25 |
25 |
25 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
2022年，全县建成城市社区老年食堂、老年助餐点4个，农村老年食堂、老年助餐点8个。 |
完成建设社区老年食堂、老年助餐点和农村老年助餐点任务。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
设立社区老年助餐点 |
≥4个 |
4 |
10 |
10 |
|
|||
|
设立农村老年助餐点 |
≥8个 |
8 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
老年助餐点一次性建设和运营奖补率 |
≥80% |
82 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
任务完成时间 |
2022年底 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
≤25万 |
25 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
服务老年人满意度 |
≥80% |
82 |
10 |
10 |
|
|||
|
接受奖补的老年助餐点满意度 |
≥85% |
88 |
10 |
10 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
维护社会稳定 |
持续增强 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥80% |
85 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
（3）部门评价结果。
《2022年年度黟县困难群众救助补助资金项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及困难群众救助补助资金项目绩效评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：2022年度项目支出绩效自评表及困难群众救助补助资金项目绩效评价报告
2022年度项目支出绩效自评表及困难群众救助补助资金项目绩效评价报告.docx
皖公网安备 34102302000001号
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