索引号：	003154646/202409-00010	信息分类：	本部门决算
主题分类：	民政、扶贫、救灾	发文日期：	2024-09-26
发布机构：	黟县民政局	发布日期：	2024-09-26
生效日期：	有效	废止日期：
发布文号：	无文号	关键词：
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黟县民政局2023年度部门决算

作者：黟县民政局发布时间：2024-09-26 14:45 信息来源：黟县民政局阅读次数：次

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第一部分黟县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分黟县民政局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分黟县民政局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度省级养老服务体系奖补资金（福彩金）项目绩效评价报告

第一部分黟县民政局概况

一、部门职责

根据《关于印发黟县民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黟县县民政局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市民政事业发展法律法规规章和政策、规划、标准，起草有关规范性文件。根据国民经济和社会发展规划，拟订全县民政事业中、长期发展规划；制定全县年度民政工作计划和相关政策措施，并组织实施和监督检查。

（二）指导城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、农村特困人员供养、临时救助等工作；负责申请救助家庭经济状况信息的采集、查询、核对工作；

（三）负责全县养老服务业发展规划、政策、标准的拟订与实施，推进社会养老服务体系建设与发展，指导开展养老服务业工作。

（四）负责组织落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护政策，建立健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（五）负责残疾人社会福利工作；统筹推进残疾人康复辅助器具产业发展；开展慈善募捐；负责福利彩票管理工作，促进慈善事业发展。

（六）研究提出加强和改进基层政权建设的意见、建议；指导社区服务体系建设，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和协调村（居）务公开；推动基层民主政治建设。

（七）负责全县行政区划管理工作；研究和修订全县行政区域规划；负责全县乡（镇）、村行政区域的设立、命名、变更及乡（镇）政府驻地迁移的审核报批工作；按规定承担行政区域界线的勘定和日常管理工作，创建平安边界；负责县内乡（镇）界线及本县与周边界线争议的调处，并向县政府提出仲裁建议。

（八）负责全县地名管理工作；组织开展地名标准化建设活动，规范全县地名标志的设置和管理；负责全县地名图书资料的审定工作；负责地名文化建设、历史地名保护工作；组织开展地名公共服务工程。

（九）按规定会同有关部门拟订社会工作和志愿服务发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十）依法承担全县社会组织（社会团体、民办非企业单位）的登记管理和执法监督责任。

（十一）负责全县婚姻登记，收养和殡葬管理的业务指导工作；负责生活无着流浪乞讨人员救助管理工作；拟订相关措施，推进婚俗和殡葬改革。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，黟县民政局2023年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	黟县民政局

第二部分黟县民政局2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,007.59	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	199.82	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	30.12	八、社会保障和就业支出	39	3,012.39
	9		九、卫生健康支出	40	6.05
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	17.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	200.68
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,237.53	本年支出合计	58	3,236.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	64.30	年末结转和结余	60	64.91
	30			61
总计	31	3,301.82	总计	62	3,301.82
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况; 本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	3,237.53	3,207.41						30.12
208			社会保障和就业支出	3,013.88	2,983.76						30.12
20801			人力资源和社会保障管理事务	17.24	17.24
2080102			一般行政管理事务	17.24	17.24
20802			民政管理事务	271.03	240.91						30.12
2080201			行政运行	160.16	130.03						30.12
2080202			一般行政管理事务	70.90	70.90
2080208			基层政权建设和社区治理	35.48	35.48
2080299			其他民政管理事务支出	4.50	4.50
20805			行政事业单位养老支出	53.10	53.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17
20808			抚恤	21.97	21.97
2080801			死亡抚恤	21.97	21.97
20810			社会福利	292.60	292.60
2081002			老年福利	219.00	219.00
2081004			殡葬	20.00	20.00
2081006			养老服务	27.24	27.24
2081099			其他社会福利支出	26.36	26.36
20811			残疾人事业	139.67	139.67
2081107			残疾人生活和护理补贴	139.67	139.67
20819			最低生活保障	2,039.80	2,039.80
2081902			农村最低生活保障金支出	2,039.80	2,039.80
20821			特困人员救助供养	168.22	168.22
2082102			农村特困人员救助供养支出	168.22	168.22
20899			其他社会保障和就业支出	10.26	10.26
2089999			其他社会保障和就业支出	10.26	10.26
210			卫生健康支出	6.05	6.05
21007			计划生育事务	0.02	0.02
2100799			其他计划生育事务支出	0.02	0.02
21011			行政事业单位医疗	6.03	6.03
2101101			行政单位医疗	3.28	3.28
2101102			事业单位医疗	2.74	2.74
221			住房保障支出	17.78	17.78
22102			住房改革支出	17.78	17.78
2210201			住房公积金	17.78	17.78
229			其他支出	199.82	199.82
22960			彩票公益金安排的支出	199.82	199.82
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	189.42	189.42
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.40	10.40
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,236.91	305.31	2,931.60
208			社会保障和就业支出	3,012.39	281.48	2,730.92
20801			人力资源和社会保障管理事务	17.24	17.24
2080102			一般行政管理事务	17.24	17.24
20802			民政管理事务	269.55	214.57	54.98
2080201			行政运行	158.67	143.67	15.00
2080202			一般行政管理事务	70.90	70.90
2080208			基层政权建设和社区治理	35.48		35.48
2080299			其他民政管理事务支出	4.50		4.50
20805			行政事业单位养老支出	53.10	48.46	4.63
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	16.54	4.63
20808			抚恤	21.97		21.97
2080801			死亡抚恤	21.97		21.97
20810			社会福利	292.60		292.60
2081002			老年福利	219.00		219.00
2081004			殡葬	20.00		20.00
2081006			养老服务	27.24		27.24
2081099			其他社会福利支出	26.36		26.36
20811			残疾人事业	139.67		139.67
2081107			残疾人生活和护理补贴	139.67		139.67
20819			最低生活保障	2,039.80		2,039.80
2081902			农村最低生活保障金支出	2,039.80		2,039.80
20821			特困人员救助供养	168.22		168.22
2082102			农村特困人员救助供养支出	168.22		168.22
20899			其他社会保障和就业支出	10.26	1.21	9.06
2089999			其他社会保障和就业支出	10.26	1.21	9.06
210			卫生健康支出	6.05	6.05
21007			计划生育事务	0.02	0.02
2100799			其他计划生育事务支出	0.02	0.02
21011			行政事业单位医疗	6.03	6.03
2101101			行政单位医疗	3.28	3.28
2101102			事业单位医疗	2.74	2.74
221			住房保障支出	17.78	17.78
22102			住房改革支出	17.78	17.78
2210201			住房公积金	17.78	17.78
229			其他支出	200.68		200.68
22960			彩票公益金安排的支出	200.68		200.68
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	190.28		190.28
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.40		10.40
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,007.59	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	199.82	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,983.76	2,983.76
	9		九、卫生健康支出	38	6.05	6.05
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	17.78	17.78
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52	199.82		199.82
本年收入合计	24	3,207.41	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3,207.41	3,007.59	199.82
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	3,207.41	总计	58	3,207.41	3,007.59	199.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,007.59	276.67	2,730.92
208			社会保障和就业支出	2,983.76	252.84	2,730.92
20801			人力资源和社会保障管理事务	17.24	17.24
2080102			一般行政管理事务	17.24	17.24
20802			民政管理事务	240.91	185.93	54.98
2080201			行政运行	130.03	115.03	15.00
2080202			一般行政管理事务	70.90	70.90
2080208			基层政权建设和社区治理	35.48		35.48
2080299			其他民政管理事务支出	4.50		4.50
20805			行政事业单位养老支出	53.10	48.46	4.63
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	16.54	4.63
20808			抚恤	21.97		21.97
2080801			死亡抚恤	21.97		21.97
20810			社会福利	292.60		292.60
2081002			老年福利	219.00		219.00
2081004			殡葬	20.00		20.00
2081006			养老服务	27.24		27.24
2081099			其他社会福利支出	26.36		26.36
20811			残疾人事业	139.67		139.67
2081107			残疾人生活和护理补贴	139.67		139.67
20819			最低生活保障	2,039.80		2,039.80
2081902			农村最低生活保障金支出	2,039.80		2,039.80
20821			特困人员救助供养	168.22		168.22
2082102			农村特困人员救助供养支出	168.22		168.22
20899			其他社会保障和就业支出	10.26	1.21	9.06
2089999			其他社会保障和就业支出	10.26	1.21	9.06
210			卫生健康支出	6.05	6.05
21007			计划生育事务	0.02	0.02
2100799			其他计划生育事务支出	0.02	0.02
21011			行政事业单位医疗	6.03	6.03
2101101			行政单位医疗	3.28	3.28
2101102			事业单位医疗	2.74	2.74
221			住房保障支出	17.78	17.78
22102			住房改革支出	17.78	17.78
2210201			住房公积金	17.78	17.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	235.05	302	商品和服务支出	16.12	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	52.76	30201	办公费	0.32	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	26.18	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	75.46	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	0.45	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	6.73	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.46	30206	电费	0.08	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	14.93	30207	邮电费	0.17	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	17.78	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	25.50	30215	会议费	0.11	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	5.10	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	25.47	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	3.55	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.44	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.86	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	0.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		260.55	公用经费合计					16.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				199.82		199.82	199.82		199.82
229			其他支出				199.82		199.82	199.82		199.82
22960			彩票公益金安排的支出				199.82		199.82	199.82		199.82
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				189.42		189.42	189.42		189.42
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				10.40		10.40	10.40		10.40
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：黟县民政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分黟县民政局 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,237.53万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3,236.91万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少91.99万元，下降2.76%，主要原因：一是社会保障和就业支出公共财政拨款收入减少，为2023年低保人数减少，最低生活保障支出减少；二是其他社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3237.53万元，其中：财政拨款收入3,207.41万元，占99.07%；其他收入30.12万元，占0.93%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3236.9万元，其中：基本支出305.31万元，占9.43%；项目支出2,931.60万元，占90.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,207.41万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3,207.41万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加90.03万元，增长2.89%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,007.59万元，占本年支出的92.92%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.54万元，增长0.15%。主要原因一是住房保障支出增加；二是2023年职工社保和公积金基数增加，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3007.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2983.76万元，占99.21%；卫生健康（类）支出6.05万元，占0.2%；住房保障（类）支出17.78万元，占0.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1163.65万元，支出决算为3007.59万元，完成年初预算的258.46%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初安排社会保障和就业支出1138.83万元，年终决算数为2983.76万元，包含了低保、特困、残疾人、高龄补贴等其他社会救助资金支出；二是2022年7月低保、特困调标较多，发放资金增加，增加了社会保障和就业资金的支出。其中:基本支出305.31万元，占10.15%；项目支出2931.61万元，占89.85%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.24万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标支付2021年考核奖。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为117.34万元，支出决算为130.03万元，完成年初预算的110.81%，决算数大于预算数的主要原因是2023年行政类职工薪资调整，人员类工资、津贴等支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为70.69万元，支出决算为70.9万元，完成年初预算的100.3%，决算数大于预算数的主要原因是事业类职工薪资调整，人员类工资、津贴等支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为33.2万元，支出决算为35.48万元，完成年初预算的106.87%，决算数大于预算数的主要原因是2022年拨付该笔资金给村、社区使用是在农历的年末，是2023年的年初，该笔资金计算到了2023年的决算中。

5．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的112.5%，决算数与预算数基本持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.19万元，支出决算为31.93万元，完成年初预算的150.68%，决算数大于预算数的主要原因是职工薪资调整，养老保险缴费基数增加，导致养老保险缴费支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.6万元，支出决算为21.17万元，完成年初预算的199.72%，决算数大于预算数的主要原因是职工薪资调整，职业年金缴费基数增加，导致职业年金缴费支出增加。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.97万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员死亡抚恤金的支出。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为195万元，支出决算为219万元，完成年初预算的112.31%，决算数大于预算数的主要原因是适老化改造工程款从该科目支出，导致高龄津贴不够，追加的指标。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为29万元，支出决算为27.24万元，完成年初预算的93.93%，决算数小于预算数的主要原因是老年助餐费用从上级下达资金中支出。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为29万元，支出决算为26.36万元，完成年初预算的90.9%，决算数小于预算数的主要原因是享受社会定期救济金发放的人员减少，导致发放金额减少。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为145.24万元，支出决算为139.67万元，完成年初预算的96.16%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人生活和护理补贴资金的支出大部分从省级困难群众救助资金中支出。

14.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为2039.8万元，完成年初预算的8159.2%，决算数大于预算数的主要原因是年初农村最低生活保障金预算安排只包含县级配套资金，决算中的数据支出包含了中央、省级和县级困难群众救助补助资金。

15.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为359.05万元，支出决算为168.22万元，完成年初预算的46.85%，决算数小于预算数的主要原因是农村特困人员救助供养支出的资金大部分从中央、省级资金中支出，导致县级配套资金支出较少。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.48万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的187.23%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增福利院白蚁防治项目支出。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.59万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的91.36%，决算数小于预算数的主要原因是年中行政人员退休一个导致行政单位医疗费用未使用完。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.74万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.47万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的96.26%，决算数小于预算数是因为年中行政在职人员退休，导致住房公积金预算数未使用完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出276.67万元，其中：人员经费260.55万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费16.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入199.82万元，本年支出199.82万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为41.2万元，支出决算为189.42万元，完成年初预算的459.76%，决算数大于预算数的主要原因是用于社会福利的彩票公益金资金本年收入多，主要用于特困人员护理险、老年食堂补助支出等其他民政事务。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.4万元，决算数大于预算数的主要原因是用于社会工作和志愿服务项目经费的增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黟县民政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，黟县民政局机关运行经费支出16.12万元，比2022年增加0.46万元，增长1.94%，与上一年度基本持平。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，黟县民政局政府采购支出总额0万元，没有安排采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，黟县民政局共有车辆1辆，为其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共37个项目，涉及资金3346.6万元。从评价情况看，项目建设和资金的使用基本能达到预期目标，资金到位率100%。资金的使用严格按照专款专用，实现了资金的最大收益，保障了民政对象的基本权益。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体绩效执行率达到了87.16%，基本达到了预期目标，保障了民政工作有序平稳进行。

组织对“困难群众救助补助资金（省级）”、“省级养老服务体系奖补资金（福彩金）”2个项目开展了部门评价，共涉及资金191.95万元。以上项目由本单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目基本达到了预期水平，资金使用规范，全年有力保障了全县民政服务对象的基本生活，稳步提高全县困难群众的生活水平。

根据部门评价工作安排，2023年，我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“省级暖民心-老年助餐服务行动补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

省级暖民心-老年助餐服务行动补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全县范围内新增老年食堂、老年助餐点8个；二是对全县范围内符合条件的助餐点进行奖补，有效保障了助餐点的正常运营，提高老年人就餐便捷度，提升老年人的生活幸福感。发现的主要问题及原因：项目满意度调查较为单薄，未设立一套完整的调查问卷。下一步改进措施：采取问卷调查的形式对全县范围内群众调查老年食堂建设的满意度，找出共性问题，逐步完善。

省级暖民心-老年助餐服务行动补助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			省级暖民心-老年助餐服务行动补助资金
主管部门			041-黟县民政局			实施单位	041001-黟县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	24.00	24.00	24.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	24.00	24.00	24.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障新增老年助餐点建设完成，维持老年助餐点的正常运转。					完成8个老年助餐点建设，正常运营，社会反响良好。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建老年助餐点		≥8个	8个	10	10
		质量指标	符合老年助餐点建设标准		≥90%	90%	10	10
		时效指标	资金使用率		≥100%	100%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤24万元	24万元	20	20
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		社会效益指标	提高老年人生活水平		逐步提高	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	生态效益指标		此指标不适用	达成预期指标	0	0
		可持续影响指标	提高老年人生活幸福感		持续提高	达成预期指标	20	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥88%	88%	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023年度困难群众救助补助资金（省级）项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度困难群众救助补助资金（省级）项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度养老服务体系奖补资金（福彩金）项目绩效评价报告

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

2023年度黟县民政局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	省级暖民心-老年助餐服务行动补助资金
2	中央集中彩票公益金支持残疾人事业专项资金
3	中央福彩公益金-养老服务体系建设资金
4	困难群众救助补助资金(省级)
5	白蚁防治费用
6	艾滋病特困人群生活补助经费
7	民政局王茗芳退休职业年金单位部分做实
8	2023年福彩公益金市县分成资金-公墓建设
9	2023年中央集中彩票公益金-孤儿助学
10	社会工作和志愿服务项目经费
11	省级养老服务体系奖补资金
12	省级养老服务体系奖补资金(福彩公益金)
13	省级残疾人补助补贴资金
14	2023年福彩公益金市县分成资金
15	2022年福彩公益金市县分成清算资金
16	困难群众救助补助资金(省级)
17	城乡社区治理奖补资金
18	困难人员救助暨困难职工帮扶(民生-民生实事）
19	困难群众救助补助资金(中央)
20	退休职工死亡抚恤金
21	养老服务和智慧养老(民生-民生实事)
22	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金
23	精神病肇事肇祸监护补贴
24	老年助餐项目(民生-暖民心行动)
25	民政事业费
26	专项业务费
27	信息系统运行维护
28	殡仪馆机构运行
29	黟县团结社区“五社联动”试点项目
30	民生工程配套资金(助餐点)
31	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金
32	城乡社区治理奖补资金
33	养老服务体系建设奖补资金
34	2021福彩公益金市县分成清算资金
35	2021年福彩金市县分成结转资金
36	2022年1-6月福彩公益金市县分成资金
37	两残补贴省级补助

1.省级暖民心-老年助餐服务行动补助资金项目支出绩效表

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			省级暖民心-老年助餐服务行动补助资金
主管部门			041-黟县民政局			实施单位	041001-黟县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	24.00	24.00	24.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	24.00	24.00	24.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障新增老年助餐点建设完成，维持老年助餐点的正常运转。					完成8个老年助餐点建设，正常运营，社会反响良好。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建老年助餐点		≥8个	8个	10	10
		质量指标	符合老年助餐点建设标准		≥90%	90%	10	10
		时效指标	资金使用率		≥100%	100%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤24万元	24万元	20	20
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		社会效益指标	提高老年人生活水平		逐步提高	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	生态效益指标		此指标不适用	达成预期指标	0	0
		可持续影响指标	提高老年人生活幸福感		持续提高	达成预期指标	20	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥88%	88%	10	10
总分							100	100.00

2.中央集中彩票公益金支持残疾人事业专项资金项目支出绩效表

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			中央集中彩票公益金支持残疾人事业专项资金
主管部门			041-黟县民政局			实施单位	041001-黟县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	2023年年底新建一个渔亭镇残疾人康复社区。					建成渔亭镇精神障碍社区康复服务站1个，有力服务该社区精神障碍家庭，社会效益良好。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人康复社区数		≥1个	1个	10	10
		数量指标	精神障碍康复器具添置数		≥2台	2台	10	10
		质量指标	精神障碍康复服务效率		≥85%	85%	10	10
		时效指标	资金拨付期限		2023年12月底前	达成预期指标	10	10
		成本指标	残疾人康复社区项目		≤10万元	10万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		社会效益指标	受助残疾人生活状况		有所改善	达成预期指标	20	20
		生态效益指标	生态效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		可持续影响指标	维护社会稳定，提升残疾人生活幸福感		持续提升	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度		≥88%	88%	10	10
总分							100	100.00

3.中央福彩公益金-养老服务体系建设资金项目支出绩效表

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			中央福彩公益金-养老服务体系建设资金
主管部门			041-黟县民政局			实施单位	041001-黟县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6.26	6.26	6.26	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6.26	6.26	6.26	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	对全县21户特殊困难老年人适老化改造完成建设，并将项目款及时拨付到位。					及时高质量完成建设目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	适老化建设户数		≥21户	21户	20	20
		质量指标	资金到位率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	完成时限		2023年之前完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤6.26万元	6.26万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		社会效益指标	提高老年人生活幸福感		显著	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	生态效益指标		此指标不适用	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	提升老年人生活质量		逐步提升	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	85%	10	10
总分							100	100.00

4.困难群众救助补助资金(省级)项目支出绩效表

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			困难群众救助补助资金(省级)
主管部门			041-黟县民政局			实施单位	041001-黟县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	127.40	127.40	127.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	127.40	127.40	127.40	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	“保障全县困难人员救助资金足额发放，切实提高困难人员的基本生活水平。					发放各类社救资金127.4万元，切实保障困难群众生活。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	困难群众救助对象		≥4200人	4200人	10	10
		质量指标	特困人员保障标准		≥1084元	1084元	10	10
		质量指标	最低生活保障标准		≥723元	723元	10	10
		时效指标	资金使用率		≥100%	100%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤127.4万元	127.4万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		社会效益指标	维护社会稳定		显著	达成预期指标	20	20
		生态效益指标	生态效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		可持续影响指标	提高困难群众生活水平		逐步提高	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥88%	88%	10	10
总分							100	100.00

5.白蚁防治费用项目支出绩效表

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			白蚁防治费用
主管部门			041-黟县民政局			实施单位	041001-黟县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	6.24	6.22	10	99.64%	9.96
			其中：本年财政拨款	0.00	6.24	6.22	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	确保白蚁防治药物及灭治药物的正常采购，保障劳务人员费用的正常开支。根据合同要求，确保10年内福利院建筑无白蚁侵蚀风险。通过灭杀防治对社会福利院房屋建筑设施及周边做好保护工作，确保福利院老人居住安全，提高老年人生活质量。					完成县福利院7800平米白蚁药物防治，有效保护了国有财产，确保院内人员的居住安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	福利院白蚁防治面积		≥7800平方米	7800平方米	20	20
		质量指标	白蚁虫害面积下降率		≥90%	90%	10	10
		时效指标	任务完成时间		2023年7月	达成预期指标	10	10
		成本指标	预算控制数		≤6.48万元	6.217473万元	10	10	审计核算费用减少。
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		此项不适用	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	进一步提高福利院老人生活幸福感		显著	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	生态效益指标		此项不适用	达成预期指标		0
		可持续影响指标	提高福利院居住环境		进一步提高	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	福利院服务对象满意度		≥85%	85%	10	10
总分							100	99.96

6.艾滋病特困人群生活补助经费项目支出绩效表

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			艾滋病特困人群生活补助经费
主管部门			041-黟县民政局			实施单位	041001-黟县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.50	0.50	0.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.50	0.50	0.50	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障艾滋病特困人群生活补助经费的正常发放。					按时足额发放艾滋病特困人群生活补助，保障他们的权益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数		≥3个	3个	20	20
		质量指标	资金到位率		≥95%	95%	10	10
		时效指标	资金拨付率		≥95%	95%	10	10
		成本指标	年补助金额		1800人	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		社会效益指标	维护社会稳定		显著	达成预期指标	20	20
		生态效益指标	生态效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		可持续影响指标	提高困难群众生活水平		逐步提高	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥88%	88%	10	10
总分							100	100.00

7.民政局王茗芳退休职业年金单位部分做实

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			民政局王茗芳退休职业年金单位部分做实
主管部门			501-预算股			实施单位	041001-黟县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.63	4.63	4.63	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.63	4.63	4.63	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成王茗芳退休职业年金单位部分做实。					及时足额发放到位。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	做实人数		＝1人	1人	20	20
		质量指标	退休职工职业年金单位部分做实率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时性		≥100%	100%	10	10
		成本指标	按照测算数据		≤4.7万元	4.7万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		社会效益指标	社会效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		生态效益指标	生态效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		可持续影响指标	保障退休职工权益，提高干部职工的工作积极性		进一步提高	达成预期指标	30	30
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00

8.2023年福彩公益金市县分成资金-公墓建设

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年福彩公益金市县分成资金-公墓建设
主管部门			041-黟县民政局			实施单位	041001-黟县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成对柯村镇公益性公墓征地补助。					有力助推农村公益性公墓建设，有力促进乡村殡葬改革。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建成公益性公墓数量		＝1个	1个	20	20
		质量指标	符合农村公益性公墓建设标准		≥90%	90%	10	10
		时效指标	资金使用率		≥95%	95%	10	10
		成本指标	项目补助成本		≤10万元	10万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		社会效益指标	农村殡葬水平有所提高		逐步提高	达成预期指标	20	20
		生态效益指标	通过项目实施，农村公墓环境提升，生态效益显著		显著	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	可持续影响指标		此指标不适用	达成预期指标		0
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥88%	88%	10	10
总分							100	100.00

9.2023年中央集中彩票公益金-孤儿助学

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年中央集中彩票公益金-孤儿助学
主管部门			041-黟县民政局			实施单位	041001-黟县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障2名孤儿助学金及时发放到位。					及时足额发放2名孤儿助学金，助力困难学生完成学业。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	孤儿数量		＝2个	2个	20	20
		质量指标	符合孤儿补助标准应补助率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金使用率		≥100%	100%	10	10
		成本指标	发放孤儿助学补助资金		≤2万元	2万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		此指标不适用	达成预期指标	0	0
		社会效益指标	对社会发展的影响		显著	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	生态效益指标		此指标不适用	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	提高孤儿受教育水平，维护社会稳定		显著	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00

10.社会工作和志愿服务项目经费

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			社会工作和志愿服务项目经费
主管部门			041-黟县民政局			实施单位	041001-黟县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.00	1.50	1.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.00	1.50	1.50	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	用于支持渔亭镇社会工作特色服务站建设。					完成渔亭镇社会工作特色服务站建设1个。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社工站建设数量		≥1个	1个	20	20
		质量指标	资金到位率		≥98%	98%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率		≥95%	95%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤3万元	1.5万元	10	10	财政指标调整
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		社会效益指标	提升社会工作站的服务水平		逐步提高	达成预期指标	20	20
		生态效益指标	生态效益指标		此指标不适用	达成预期指标	0	0
		可持续影响指标	发挥社工站效益，维护社会稳定		显著提高	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00

11.省级养老服务体系奖补资金

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			省级养老服务体系奖补资金
主管部门			041-黟县民政局			实施单位	041001-黟县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	11.27	11.27	11.27	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	11.27	11.27	11.27	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障全县特困供养机构补贴资金的正常发放。					按期足额发放补贴，确保养老机构正常运营。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养老机构工作人员工资		≥1200元/月	1200元/月	10	10
		数量指标	特困供养服务对象管护经费		≥1200元/年	1200元/年	10	10
		质量指标	符合养老机构运营补助标准应补助率		≥90%	90%	10	10
		时效指标	资金使用率		≥98%	100%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤11.27万元	11.27万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		社会效益指标	老年人生活水平		逐步提高	达成预期指标	20	20
		生态效益指标	生态效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		可持续影响指标	提高老年人生活幸福感，维持社会稳定		显著	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥88%	88%	10	10
总分							100	100.00

12.省级养老服务体系奖补资金(福彩公益金)

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			省级养老服务体系奖补资金(福彩公益金)
主管部门			041-黟县民政局			实施单位	041001-黟县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	64.55	64.55	64.55	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	64.55	64.55	64.55	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障全县特困供养机构运营补贴的正常发放。					按时足额发放运营补贴，确保养老机构稳定运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养老机构工作人员工资		≥1200元/月	1200元/月	10	10
		数量指标	特困供养服务对象管护经费		≥1200元/年	1200元/年	10	10
		质量指标	符合养老机构运营补助标准应补助率		≥90%	90%	10	10
		时效指标	资金使用率		≥98%	98%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤64.55万元	64.55万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		社会效益指标	老年人生活水平		逐步提高	达成预期指标	20	20
		生态效益指标	生态效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		可持续影响指标	提高老年人生活幸福感，维持社会稳定		显著	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥88%	88%	10	10
总分							100	100.00

13.省级残疾人补助补贴资金

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			省级残疾人补助补贴资金
主管部门			041-黟县民政局			实施单位	041001-黟县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	52.00	52.00	52.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	52.00	52.00	52.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障全县残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴及时发放。					全额及时发放，保障残疾人生活。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人补贴人数		≥2500人	2500人	20	20
		质量指标	符合残疾人补助标准应补助率		≥90%	90%	10	10
		时效指标	资金使用率		≥100%	100%	10	10
		成本指标	发放残疾人补助资金		≤52万元	52万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		社会效益指标	残疾人补贴资金		不低于上一年度	达成预期指标	20	20
		生态效益指标	生态效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		可持续影响指标	提高残疾人生活幸福感，维护社会稳定		显著	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥88%	88%	10	10
总分							100	100.00

14.2023年福彩公益金市县分成资金

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年福彩公益金市县分成资金
主管部门			041-黟县民政局			实施单位	041001-黟县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	42.20	6.11	6.11	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	42.20	6.11	6.11	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	将福彩公益金投入使用于社会福利事业，保障老年人、孤儿、残疾人等其他特殊困难群体的基本权益，改善民生。					按照福彩公益金管理办法，落实福彩工作宗旨，规范使用福彩公益金，保障服务群体的基本权益，改善民生。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设村级老年幸福院		≥7个	7个	10	10
		数量指标	残疾人康复器具社区租赁服务		≥1个	1个	10	10
		质量指标	资金到位率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金使用率		≥90%	90%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤42.2万元	6.106519万元	10	10	财政指标调整。
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		社会效益指标	发挥福彩公益金社会效益		显著	达成预期指标	20	20
		生态效益指标	生态效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		可持续影响指标	提升困难群众生活水平		稳步提升	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥92%	92%	10	10
总分							100	100.00

15.2022年福彩公益金市县分成清算资金

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年福彩公益金市县分成清算资金
主管部门			041-黟县民政局			实施单位	041001-黟县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	11.30	11.30	11.30	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	11.30	11.30	11.30	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	将福彩公益金投入使用于社会福利事业，保障老年人、孤儿、残疾人等其他特殊困难群体的基本权益，改善民生。					充分发挥福彩工作宗旨，规范使用福彩公益金，改善民生。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设老年幸福院		≥7个	7个	20	20
		质量指标	资金到位率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金使用率		≥98%	98%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤11.3万元	11.3万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		社会效益指标	发挥福彩公益金社会效益		显著	达成预期指标	20	20
		生态效益指标	生态效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		可持续影响指标	发挥福彩公益金效益，维护社会稳定		持续提升	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	86%	10	10
总分							100	100.00

16.困难群众救助补助资金(省级)

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			困难群众救助补助资金(省级)
主管部门			041-黟县民政局			实施单位	041001-黟县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	8.90	8.90	8.90	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8.90	8.90	8.90	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障全县困难人员救助资金足额发放，切实提高困难人员的基本生活水平。					及时全额发放社救资金，保障困难群众得到应有救助。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	困难群众救助对象		≥4200人	4200人	10	10
		质量指标	特困人员保障标准		≥1084元	1084元	10	10
		质量指标	最低生活保障标准		≥723元	723元	10	10
		时效指标	资金使用率		≥100%	100%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤8.9万元	8.9万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		社会效益指标	提高困难群众生活水平		逐步提升	达成预期指标	20	20
		生态效益指标	生态效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		可持续影响指标	提高群众生活幸福感		显著	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥88%	88%	10	10
总分							100	100.00

17.城乡社区治理奖补资金

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			城乡社区治理奖补资金
主管部门			041-黟县民政局			实施单位	041001-黟县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	27.50	2.28	2.28	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	27.50	2.28	2.28	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障支持城乡社区治理试点示范项目和推动各地加强城乡社区治理创新等工作的顺利开展。					按期发放奖补资金，保障城乡社区治理试点建设项目等基层政权建设项目顺利完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	进一步建立健全城乡社区治理水平，巩固“三治融合”体系。		≥100%	100%	20	20
		质量指标	资金到位率		≥98%	98%	10	10
		时效指标	资金使用率		≥98%	98%	10	10
		成本指标	按照专项资金的支持标准，财政部门审核并划拨经费，项目验收合格给予拨付		及时完成	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		社会效益指标	乡村治理和农村社区标准化水平进一步提高，农村社区服务中心条件进一步改善。		显著	达成预期指标	20	20
		生态效益指标	生态效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		可持续影响指标	有效促进社会治理体系和治理能力现代化建设，具有良好的综合效益，农村社区治理机制持续完善。		显著	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥88%	88%	10	10
总分							100	100.00

18.困难人员救助暨困难职工帮扶(民生-民生实事）

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			困难人员救助暨困难职工帮扶(民生-民生实事）
主管部门			041-黟县民政局			实施单位	041001-黟县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	541.31	541.31	127.23	10	23.50%	2.35
			其中：本年财政拨款	541.31	541.31	127.23	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	按照政策要求，做好全县困难群众：特困供养、低保、孤儿、残疾人人群的救助工作。					社救人员应保尽保应救尽救。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量		≥4200人	4186人	10	9	低保专项治理，人员减少，支出减少。尽力做好资金精准测算
		质量指标	特困人员保障标准		≥1084元	1084元	10	10
		质量指标	最低生活保障标准		≥723元	723元	10	10
		时效指标	资金到位率		≥100%	23.5%	10	9	低保专项治理，人员减少，支出减少。尽力做好资金精准测算
		成本指标	项目总成本		≤541.31万元	127.232709万元	10	9	低保专项治理，人员减少，支出减少。尽力做好资金精准测算
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		无	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	保障全县困难群众基本生活		基本保障	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	生态效益指标		无	达成预期指标		0
		可持续影响指标	提高困难群众生活水平		持续提高	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥80%	80%	10	10
总分							100	89.35

19.困难群众救助补助资金(中央)

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			困难群众救助补助资金(中央)
主管部门			041-黟县民政局			实施单位	041001-黟县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2191.50	2031.60	2031.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2191.50	2031.60	2031.60	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障全县困难人员救助资金足额发放，切实提高困难人员的基本生活水平。					按期足额发放社救资金，保障困难群众生活。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	困难群众救助对象		≥4200人	4200人	10	10
		质量指标	特困人员保障标准		≥1084元	1084元	10	10
		质量指标	最低生活保障标准		≥723元	723元	10	10
		时效指标	资金拨付及时率		≥100%	100%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤1590万元	1590万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		社会效益指标	维护社会稳定		显著	达成预期指标	20	20
		生态效益指标	生态效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		可持续影响指标	提高困难群众生活水平		持续提高	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	85%	10	10
总分							100	100.00

20.退休职工死亡抚恤金

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			退休职工死亡抚恤金
主管部门			501-预算股			实施单位	041001-黟县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	21.97	21.97	21.97	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	21.97	21.97	21.97	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	退休死亡职工家属抚恤金用于丧葬补助等。					及时发放退休死亡职工家属抚恤金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数		＝1人	1人	10	10
		质量指标	资金到位率		≥98%	98%	20	20
		时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤22万元	21.9664万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		社会效益指标	安抚退休职工家属，维护社会稳定		显著	达成预期指标	30	30
		生态效益指标	生态效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		可持续影响指标	可持续影响指标		此指标不适用	达成预期指标		0
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥92%	92%	10	10
总分							100	100.00

21.养老服务和智慧养老(民生-民生实事)

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			养老服务和智慧养老(民生-民生实事)
主管部门			041-黟县民政局			实施单位	041001-黟县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	195.00	195.00	195.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	195.00	195.00	195.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障全县老年人补贴的正常发放，养老机构补贴的正常发放，养老机构的正常运转。					及时发放老年人补贴、智慧养老中心运营补贴，保障老年人权益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全县高龄老年人数量		≥2800人	2800人	10	10
			养老机构工作人员工资		≥1200元/月	1200元/月		0
			特困供养服务对象管护经费		≥1200元/年	1200元/年	10	10
		质量指标	发放资金到位率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金使用率		≥100%	100%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤292万元	195万元	10	10	财政指标调整
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		无	达成预期指标		0
		社会效益指标	提高老年人生活质量		显著提高	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	生态效益指标		显著	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	提高老年人幸福感		稳步提升	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	85%	10	10
总分							100	100.00

22.中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金
主管部门			041-黟县民政局			实施单位	041001-黟县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	14.17	14.10	14.10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	14.17	14.10	14.10	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障特困供养机构的正常运转和全县老年食堂的运营。					资金及时发放到位，特困供养机构、老年助餐点（食堂）正常运营。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特困供养机构管护		≥3个	3个	10	10
		数量指标	老年食堂的正常运营		≥3个	3个	10	10
		质量指标	资金到位率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率		≥100%	100%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤14.17万元	14.1万元	10	10	财政指标调整
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		社会效益指标	提高老年人幸福感		显著	达成预期指标	15	15
		生态效益指标	生态效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		可持续影响指标	提升老年人生活质量		进一步提高	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥88%	88%	10	10
总分							100	100.00

23.精神病肇事肇祸监护补贴

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			精神病肇事肇祸监护补贴
主管部门			041-黟县民政局			实施单位	041001-黟县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	13.00	13.00	10.36	10	79.69%	7.97
			其中：本年财政拨款	13.00	13.00	10.36	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障全县精神病障碍患者得到应有的监护，维护社会稳定。					保障全县肇事肇祸精神障碍患者得到应有的监护，维护社会稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	精神病障碍患者		≥52人	45人	20	20
		质量指标	资金拨付及时率		≥95%	95%	10	10
		时效指标	资金使用率		≥95%	79.69%	10	9	人员减少
		成本指标	项目总成本		≤13万元	10.36万元	10	9	受助人员减少
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		无	达成预期指标		0
		社会效益指标	提高精神病患者生活质量		逐步提升	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	生态效益指标		无	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	维护社会的稳定		逐步提升	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	85%	10	10
总分							100	95.97

24.老年助餐项目(民生-暖民心行动)

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			老年助餐项目(民生-暖民心行动)
主管部门			041-黟县民政局			实施单位	041001-黟县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	29.00	29.00	15.97	10	55.06%	5.51
			其中：本年财政拨款	29.00	29.00	15.97	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	建成8个老年助餐点，提供助餐补助，提高老年人获得感和幸福感。					完成8个老年助餐点建设，提供助餐服务，提高县域老年人获得感和幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建老年助餐点		≥8个	8个	20	20
		质量指标	符合省级标准		符合要求	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金拨付率		≥95%	55.1%	10	9	助餐点就餐人数不够，补贴发放减少。加大助餐点政策宣传力度，提高餐点就餐人数。
		成本指标	项目总成本		≤29万元	15.97万元	10	9	助餐点就餐人数不够，补贴发放减少。加大助餐点政策宣传力度，提高餐点就餐人数。
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	提高老年人生活水平		逐步提升	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	生态效益指标		无	达成预期指标		0
		可持续影响指标	提高老年人生活幸福感		持续提升	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	85%	10	10
总分							100	93.51

25.民政事业费

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			民政事业费
主管部门			041-黟县民政局			实施单位	041001-黟县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障民政事业正常运转，定期救济、社会救助、福利慈善、社会事务等工作的正常开展。					定期足额完成定期救济等民政事业费发放，确保各项事业如期完成工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	定期救济人数		≥16个	16个	10	10
		数量指标	社区建设数		≥4个	4个	10	10
		质量指标	救助标准		不低于上一年度	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金到位期限		2023年12月底	达成预期指标	10	10
		成本指标	社区建设补助资金		≤5万元	5万元	5	5
		成本指标	定期救济资金		≤16万元	16万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		无	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	提高困难群众生活水平		逐步提升	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	生态效益指标		无	达成预期指标		0
		可持续影响指标	维护社会稳定，提高群众生活幸福感		不低于上一年度	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00

26.专项业务费

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			专项业务费
主管部门			041-黟县民政局			实施单位	041001-黟县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障民政事业各项工作的正常开展，维持办公机构的正常运转。					完成资金正常支付，维护机构正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	福利院职工人数		≥2个	2个	10	10
		数量指标	开展社会救助日常走访		≥10次	10次	10	10
		质量指标	资金到位率		≥95%	95%	10	10
		时效指标	资金使用率		≥95%	95%	10	10
		成本指标	办公运行经费		≤15万元	15万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	拉动内需，繁荣当地经济		显著	达成预期指标	8	8
		社会效益指标	民政工作多层次、多样化发展		不断提升	达成预期指标	9	9
		生态效益指标	通过项目实施，群众居住环境得到改善，提高生态效益		不断提升	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	维护社会稳定		显著	达成预期指标	6	6
	满意度指标	满意度指标	会议培训工作满意度		满意	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标	5	5
总分							100	100.00

27.信息系统运行维护

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			信息系统运行维护
主管部门			041-黟县民政局			实施单位	041001-黟县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.00	4.00	2.58	10	64.40%	6.44
			其中：本年财政拨款	4.00	4.00	2.58	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障黄山市社会救助综合服务信息化平台、低保数据信息系统正常运行，维护低收入人口动态监测预警平台正常运行。					保障市社救综合服务信息化平台、低保数据信息系统正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运营系统数量		≥1个	1个	10	10
		质量指标	维持系统正常运转		社会救助工作顺利开展，工作效率提高	达成预期指标	20	20
		时效指标	资金使用率		≥95%	64.4%	10	9	社救1个信息系统维护费因市级应收未收，及时对接上级和系统公司做好支付。
		成本指标	系统运行资金		≤4万元	2.576万元	10	9	社救1个信息系统维护费因市级应收未收，及时对接上级和系统公司做好支付。
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		无	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	社会救助工作顺利开展		通过项目实施，进一步提高社会救助工作的工作效率	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	生态效益指标		无	达成预期指标		0
		可持续影响指标	可持续性影响		持续增强	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥88%	88%	10	10
总分							100	94.44

28.殡仪馆机构运行

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			殡仪馆机构运行
主管部门			041-黟县民政局			实施单位	041001-黟县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障殡仪馆人员工资、福利正常发放，机构运转正常。					全额支付，保障殡仪所正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	员工人数		≥4个	4个	20	20
		质量指标	工资福利发放及时率		≥95%	95%	10	10
		时效指标	资金使用率		≥95%	95%	10	10
		成本指标	机构正常运转经费		≤20万元	20万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	拉动内需，繁荣当地经济		显著	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	提高全县殡葬事业管理水平		逐步提升	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	改善殡葬管理环境，提升生态效益		进一步提高	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	维护社会稳定		显著	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	员工满意度		≥98%	98%	10	10
总分							100	100.00

29.黟县团结社区“五社联动”试点项目

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			黟县团结社区“五社联动”试点项目
主管部门			041-黟县民政局			实施单位	041001-黟县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.80	1.80	1.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	1.80	1.80	1.80	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	支持团结社区“五社联动”试点项目建设，发挥其社会效益。					助力团结社区“五社联动”试点项目建设，发挥社区治理高效作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设五社联动项目		≥1个	1个	20	20
		质量指标	资金到位率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付率		≥98%	98%	10	10
		成本指标	项目尾款		≤1.8万元	1.8万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		社会效益指标	发挥福彩公益金使用效益		显著	达成预期指标	20	20
		生态效益指标	生态效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		可持续影响指标	民政对象权益保障		持续保障	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	85%	10	10
总分							100	100.00

30.民生工程配套资金(助餐点)

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			民生工程配套资金(助餐点)
主管部门			041-黟县民政局			实施单位	041001-黟县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.26	0.26	0.26	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.26	0.26	0.26	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障新增老年助餐点建设完成，维持老年助餐点的正常运转。					完成8个新增助餐点建设，保障助餐点正常运营。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建老年助餐点		≥8个	8个	20	20
		质量指标	符合老年助餐点补助标准		≥90%	90%	10	10
		时效指标	资金使用率		≥100%	100%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤0.27万元	0.27万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		社会效益指标	老年人生活质量得到提升		显著	达成预期指标	20	20
		生态效益指标	生态效益指标		此指标不适用	达成预期指标	0	0
		可持续影响指标	维护社会稳定，提升老年人生活幸福感		显著	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	85%	10	10
总分							100	100.00

31.中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金
主管部门			041-黟县民政局			实施单位	041001-黟县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.29	0.29	0.29	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.29	0.29	0.29	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	确保全县特困供养机构运营经费能照常发放。					足额发放特困供养机构运营费，保障机构提供正常服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特困供养机构		≥4个	4个	20	20
		质量指标	资金到位率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤0.29万元	0.29万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用此指标	达成预期指标		0
		社会效益指标	维护社会稳定		显著	达成预期指标	20	20
		生态效益指标	生态效益指标		不适用此指标	达成预期指标		0
		可持续影响指标	提升生活幸福感		显著	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	85%	10	10
总分							100	100.00

32.城乡社区治理奖补资金

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			城乡社区治理奖补资金
主管部门			041-黟县民政局			实施单位	041001-黟县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	33.20	33.20	33.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	33.20	33.20	33.20	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障支持城乡社区治理试点示范项目和推动各地加强城乡社区治理创新等工作的顺利开展。					补助城乡社区治理建设，提高城乡社区综合治理水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城乡社区补助		≥8个	8个	20	20
		质量指标	资金到位率		≥98%	98%	10	10
		时效指标	资金拨付率		≥98%	98%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤33.2万元	33.2万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用此指标	达成预期指标		0
		社会效益指标	乡村治理和农村社区标准化水平进一步提高，农村社区服务中心条件进一步改善。		显著	达成预期指标	20	20
		生态效益指标	生态效益指标		不适用此指标	达成预期指标		0
		可持续影响指标	有效促进社会治理体系和治理能力现代化建设，具有良好的综合效益，农村社区治理机制持续完善。		进一步提升	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥88%	88%	10	10
总分							100	100.00

33.养老服务体系建设奖补资金

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			养老服务体系建设奖补资金
主管部门			041-黟县民政局			实施单位	041001-黟县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.08	0.08	0.08	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.08	0.08	0.08	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据政策对社会运营的养老机构按照接收老人失能等级给予300、400、600元／月床位运行补贴；给予委托管理的特困供养服务机构工作人员1200元／月的工资补贴；给予特困供养服务机构内集中供养服务对象1200元／年的管护经费，养老机构补贴的正常发放。					足额发放养老机构运营补贴，保障养老机构正常运营。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养老机构工作人员工资		≥1200元/月	1200元/月	20	20
		质量指标	符合养老机构运营补助标准应补助率		≥92%	92%	10	10
		时效指标	资金使用率		≥98%	98%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤816.14元	816.14元	10	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		社会效益指标	老年人生活水平		逐步提升	达成预期指标	20	20
		生态效益指标	生态效益指标		此指标不适用	达成预期指标	0	0
		可持续影响指标	提高老年人生活幸福感，维持社会稳定		显著	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥88%	88%	10	10
总分							100	100.00

34.2021福彩公益金市县分成清算资金

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2021福彩公益金市县分成清算资金
主管部门			041-黟县民政局			实施单位	041001-黟县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.33	30.33	30.33	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	30.33	30.33	30.33	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	将福彩公益金投入使用于社会福利事业，保障老年人、孤儿、残疾人等其他特殊困难群体的基本权益，改善民生。					完成农村幸福院建设7 个，提升农村老人生活幸福指数。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设老年幸福院		≥7个	7个	20	20
		质量指标	资金到位率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付率		≥100%	100%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤12.7万元	30.328227万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		社会效益指标	发挥福彩公益金社会效益		显著	达成预期指标	15	15
		生态效益指标	生态效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		可持续影响指标	发挥福彩公益金效益，维护社会稳定		持续提升	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥88%	88%	10	10
总分							100	100.00

35.2021年福彩金市县分成结转资金

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2021年福彩金市县分成结转资金
主管部门			041-黟县民政局			实施单位	041001-黟县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	8.70	8.70	8.70	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	8.70	8.70	8.70	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	将福彩公益金投入使用于社会福利事业，保障老年人、孤儿、残疾人等其他特殊困难群体的基本权益，改善民生。					保障644名特困人员护理保险金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买特困护理险		＝200元/人	200元/人	20	20
		质量指标	资金到位率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金使用率		≥95%	95%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤13万元	8.7万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		社会效益指标	发挥福彩公益金社会效益		显著	达成预期指标	15	15
		生态效益指标	生态效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		可持续影响指标	缓解特困人员住院护理问题，缓解社会矛盾		持续提升	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥88%	88%	10	10
总分							100	100.00

36.2022年1-6月福彩公益金市县分成资金

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年1-6月福彩公益金市县分成资金
主管部门			041-黟县民政局			实施单位	041001-黟县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	15.00	15.00	15.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	将福彩公益金投入使用于社会福利事业，保障老年人、孤儿、残疾人等其他特殊困难群体的基本权益，改善民生。					完成8个乡镇救急难互助社补助24万元，有效提高基层社救体系完善。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村（社区）救急难互助社		≥8个	8个	20	20
		质量指标	资金到位率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金使用率		≥98%	98%	10	10
		成本指标	项目成本		≤24万元	24万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		社会效益指标	发挥福彩公益金社会效益		显著	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	生态效益指标		此指标不适用	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	发挥福彩公益金效益，维护社会稳定		持续提升	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥86%	86%	10	10
总分							100	100.00

37.两残补贴省级补助

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			两残补贴省级补助
主管部门			041-黟县民政局			实施单位	041001-黟县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.02	3.02	3.02	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	3.02	3.02	3.02	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	确保全县残疾人补贴的正常发放。					资金全额发放至两残补贴人员。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人补贴人数		≥2500人	2500人	20	20
		质量指标	符合残疾人补助标准应补助率		≥90%	90%	10	10
		时效指标	资金使用率		≥100%	100%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤3.02万元	3.02万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		社会效益指标	维持社会稳定		持续提升	达成预期指标	15	15
		生态效益指标	生态效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		可持续影响指标	提高残疾人生活标准，提高生活幸福感		显著	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	85%	10	10
总分							100	100.00

附件2

2023年省级养老服务体系奖补资金（福彩金）支出绩效部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。2023年我县累计投入项目资金64.55万元，主要用于全面落实老年人补贴制度，实行应发尽发、特困供养机构管护、家庭居家适老化改造及村级养老服务设施建设运营；实施困难老人探视走访项目；扎实实施老年助餐服务暖民心行动，新增老年助餐网点6个；加强农村养老服务设施建设，新增农村幸福院12个。

（二）项目绩效目标。

1.项目年度总体目标

数量指标:保障3所特困供养服务机构正常有效运行；提高131户困难老人居家自理能力和生活品质；补齐农村养老服务设施短板，满足12个农村养老服务设施建设运行要求。

质量指标：131户困难老人家庭适老化改造经社会第三方绩效评价，符合合同约定，满足老人需求；3所特困供养服务机构运转正常，满足特困人员的集中供养需求；宏村镇龙江村农村幸福院等12个为老场所经验收和实地查看，满足的辖区老人居家养老服务需求；服务供应商能够按照合同约定，按照失能等级开展探视走访服务，建立相关档案资料。

时效指标：以上项目均能按照相关文件或合同要求，有序推进，符合时效要求。

2.总体目标完成情况

保障碧阳等县级特困机构稳定运行；完成131户困难老人家庭居家适老化改造；新建村级养老服务站12个。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

保障符合条件的养老机构应补尽补，确保养老资金规范使用。

2.评价对象

财政拨款项目预算数64.55万元。

3.评价范围

2023年全年使用资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.评价原则

结果导向原则。预算管理各个环节要以结果为导向，强调预算安排与支出结果之间的有机联系，注重财政支出的有效性。

目标管理原则。预算管理要围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。

2.评价指标体系

黟县民政局绩效评价指标体系
单位名称：
一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	不适用分值	扣分	评价得分	评分说明	指标解释	评分标准、评分点	备注

投入（15分）	项目立项（8分）	立项程序规范性（2分）	2			2		项目立项是否有充足的依据，立项是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等程序。	立项依据充足、程序规范、手续齐全、符合奖补资金支持范围（2分）
		绩效目标明确性（4分）	4			4		是否设立绩效目标，并且细化、量化、可衡量。	设立绩效目标（1分）
									绩效目标细化、量化（2分）
									绩效目标与资金匹配度高、可衡量（1分）
		绩效目标合理性（2分）	2			2		绩效目标符合项目支持方向，目标任务与资金匹配度高。	绩效目标设置科学、合理、可衡量（2分）
	资金投入（7分）	分配办法（2分）	2			2		制定预算资金管理制度；明确资金分配办法，分配因素是否全面、合理。	制定分配管理办法或制度（1分）
									分配标准设置（1分）
		分配结果（2分）	2			2		按照合理方法分配资金；资金分配结果合理。	资金安排比例是否符合要求，安排项目资金要投入使用，使用率>=90（2分）

		资金安排规范性	3			3		按要求的方向和范围使用资金，是否按照标准将资金安排用于项目。	规范性（3分），每发现一例不符合要求的扣1分。
过程（35分）	项目管理（25分）	管理制度建立健全情况（6分）	6			6		项目市（县、区）是否建立健全了资金使用管理制度、项目管理制度等管理办法；是否建立健全了相关业务管理制度及规范的项目管理流程。从制度建设层面为项目顺利实施提供保障情况。	①制度或者办法中未对项目信息公开公示内容进行规定的扣1分；制度中规定进行信息公示，但未对信息公示内容进行完整规定的扣0.5分； ②制度或者办法中未对资金项目如何设立标识进行的扣2分；制定中规定应设立标识，但规定不完整的扣1分； ③制度和办法中未对预算申报、预算执行进行详细规定的扣1分； ④制度和办法中未对资金禁止支出方向进行规定的扣1分； ⑤制度和办法中未对管理职责、绩效管理等其他方面进行规定的扣1分。	①信息公示内容应具体包括项目名称、项目主要内容、项目周期、资金额度、项目负责人、联系方式、项目完成情况、实际效果等； ②标识设立应分基本建设、设施、设备项目，培训类项目，服务类项目，课题研究类项目，社会公益活动等其他项目进行分别规定。

		公开宣传情况（7分）	7			7		设立永久性标识；公开预算资金使用情况；	设立永久性标识（共3分），未设立标识的扣3分；设立标识，但标识不符合制度规定图案的扣2分，设立标识但未悬挂在显眼位置的扣1分。
									①是否在规定日期前公开资金使用情况（2分）； ②公布信息是否清晰完整；（2分）	资金使用情况信息应具体包括项目名称、主要内容、项目周期、资金额度、项目联系人及联系方式、项目完成情况及实际效果等信息。
		资料报送情况（5分）	5			5		按时上报备案材料、资金使用情况；上报情况是否内容完整、准确。	按规定时限上报预算资金使用情况，且上报内容完整准确（3分）

		项目质量控制情况（7分）	7			7		部门是否进行绩效自评；项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，项目的实施、验收是否符合相关管理规定和技术规范；用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	部门进行绩效自评（2分）
									是否建立健全监督检查制度，并严格执行制度规定1分
									是否采取了相应的项目施工管理、检查验收等必需的控制措施或手段，1分。
									项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;资料齐全1分，部分齐全0.5分，不齐全0分；
									上年度绩效评价发现问题本年度及时整改（2分）
	财务管理（10分）	资金使用内容合规性（3分）	3			3		资金使用是否符合各项制度办法的规定，是否按照规定进行核算。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续、原始单据是否齐全（1分）； ②资金实际支出是否符合各项制度的规定，符合项目实施内容（2分）。
		效补挂钩（1分）	1			1		绩效评价结果与项目申报、资金分配挂钩。	绩效评价结果使用（1分）
		资金到位率（2分）	2			2		实际到位资金/项目资金×100%。	资金足额到位（2分）
		到位及时率（1分）	1			1		收到预算下达文件30日内。	资金到位及时（1分），未在规定时间内的扣1分，
		资金利用率（3分）	3			3		实际支出资金/项目资金×100%。	资金利用率100%（3分），每降低十个百分点扣0.5分。	以资金实际支付给服务购买方或者工程施工方为准。
产出（20分）	实际完成率（10分）	——	10			10		补助项目产出数量达到量化绩效目标	基建类项目立项/其他类项目制定实施方案（2分）
									开工/组织实施（2分）
									完工/办结（3分），可按进度酌情得分
									完成数量不低于备案计划数（3分）
	完成质量（10分）	——	10			10		补助项目产出质量达到量化绩效目标	产出质量达到相应质量要求，比如特困供养服务设施（敬老院）的安全隐患全部清除，各类养老机构消防安全隐患有效治理等（10分）
效果（30分）	综合绩效（20分）	保障机构正常运转（5分）	3			3		机构人员工资福利正常发放，日常办公正常运转。	机构正常运转（3分）
		供养服务设施建设（3分）	3			3		至少建有一所以失能、部分失能特困人员专业护照为主的县级供养服务设施（敬老院）（2分）；社区养老服务设施覆盖率占比大于等于百分之五十（1分）	无敬老院的扣0.5分；覆盖率占比达到百分之四十的得0.5分，低于百分之四十的不得分。

		困难群众救助水平提升（6分）	6			6		1、将符合条件的困难群众纳入保障范围； 2、适度扩大低保覆盖范围，对低收入家庭中的重残人员、重病患者等特殊困难人员，参照"单人户"纳入低保； 3、每月按时足额发放补贴资金；	每条为2分，每条指标中降低百分之二十的扣0.5分，降低百分之五十的扣1分。

		提高城乡社区治理水平（4分）	4			4		三治融合试点存建设覆盖率达到50%。	降低百分之十的扣1分，降低百分之二十的扣2分。

		为城乡居民提供基本殡葬服务工作水平	4			4		更新及改造火化设备；为城乡居民提高基本殡葬服务工作水平。	更新及改造设备符合规定（2分）；为城乡居民提高基本殡葬服务工作水平（2分）。
	社会效益（5分）	公众政策知晓度（1分）	1			1		加强公众对民政事业的知晓程度	公众知晓度（1分）	在相关网站、杂志、期刊进行相关宣传。
		能力建设情况（2分）	2			2		加强人才培养，推动社会供养服务机构建设	推动人才队伍建设（1分）
									推动服务机构能力建设（1分）
		公众满意度（2分）	2			2		项目受益对象及服务相关方的满意程度	公众满意度（2分）
	可持续影响（5分）	对公益性福利事业的推动作用（5分）	5			5		健全基本公共服务设施、完善工作机制、引导社会资源投入公益福利事业	健全基本公共服务设施（2分）
									建立完善工作机制，如制定管养方法、配套政策且得到落实（2分）
									引导社会资源投入公益福利事业（1分）
合计			100	0	0	100

3.评价方法

量化指标，将评价标准具体化。“单位自评”及“财政重点评价”，“重点评价”由县财政局组织有关人员采取实地调研、查阅资料等方式对项目单位开展绩效评价。具体项目采取现场评价及问卷调查的方式，分析项目资金的投入、使用、绩效等情况，总结项目实施单位组织、管理项目情况。

（三）绩效评价工作过程。

1.准备阶段：确定2023年省级养老服务体系奖补资金（福彩金）为绩效评价对象。

2.实施过程：采用查阅数据、问卷调查等方式对资金的使用情况进行调研，形成报告。

3.撰写绩效评价报告：根据前期收集到的资料，按照绩效评价指标体系和方法撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			省级养老服务体系奖补资金(福彩公益金)
主管部门			041-黟县民政局			实施单位	041001-黟县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	64.55	64.55	64.55	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	64.55	64.55	64.55	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障全县特困供养机构运营补贴的正常发放。					按时足额发放运营补贴，确保养老机构稳定运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养老机构工作人员工资		≥1200元/月	1200元/月	10	10
		数量指标	特困供养服务对象管护经费		≥1200元/年	1200元/年	10	10
		质量指标	符合养老机构运营补助标准应补助率		≥90%	90%	10	10
		时效指标	资金使用率		≥98%	98%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤64.55万元	64.55万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		社会效益指标	老年人生活水平		逐步提高	达成预期指标	20	20
		生态效益指标	生态效益指标		此指标不适用	达成预期指标		0
		可持续影响指标	提高老年人生活幸福感，维持社会稳定		显著	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥88%	88%	10	10
总分							100	100.00

1、投入类指标评价情况（20分）

（1）项目立项规范性（2分）

项目立项合理规范，自评得分2分。

（2）绩效目标合理性（4分）

绩效目标合理，自评得分 4 分。

（3）绩效目标明确性（4分）

绩效目标明确，自评得分 4 分。

（4）资金到位率（5分）

资金到位率100%，自评得分 5 分。

（5）到位及时率（5分）

资金到位及时率100%，自评得分 5 分。

该项总分为20分，自评得分 20 分。

2、过程类指标评价情况（30分）

（1）部门预算绩效基础工作规范性（5分）

部门预算绩效基础工作规范，自评得分 5 分。

（2）项目管理制度健全性（4分）

项目管理制度健全，严格规范项目建设实施，项目资金做到专款专用，自评得分 4 分。

（3）项目制度执行有效性（4分）

项目制度得到有效执行，自评得分4 分。

（4）资料报送情况（2分）

资料整理齐全，自评得分 2 分。

（5）预算调整率（3分）

预算调整合理合规，自评得分 3 分。

（6）财务制度建设及执行有效性（3分）

严格执行财务制度，规范管理，自评得分 3 分。

（7）资金使用合规性（4分）

严格按照财务制度管理的要求规范资金使用，务必做到专款专用，项目完工审计验收合格后履行合同条款拨付项目资金，自评得分 4 分。

（8）预算执行有效性（3分）

预算执行及时效性，自评得分3 分。

（9）资产管理制度的健全性、有效性（2分）

单位会计账务系统同步进行，达到账账相符，账实相符，自评得分2 分。

该项总分为30分，自评得分 30 分。

3、产出类指标评价情况（25分）

（1）目标任务完成率（实施内容完成程度）（8分）

所有确定项目，均已年度内完成，并进行了验收，保障3所特困供养服务机构正常有效运行；提高131户困难老人居家自理能力和生活品质；补齐农村养老服务设施短板，满足12个农村养老服务设施建设运行要求。自评得分 8 分。

（2）项目完成质量（8分）

我单位财务组对项目进行审核，项目完成质量均达到100%，同时也确保了专项资金使用全过程的监督，保证了资金安全运行，自评得分 8 分。

（3）成本节约率（4分）

项目资金实行民政部门审定人员标准，财政部门审核并划拨经费。自评得分 4 分。

（4）项目运行情况（5分）

县财政部门设立了养老资金财政专户，在养老资金的充足安排上予以保障。资金的拨付由县民政局上报县财政局审批后拨款。自评得分 5 分。

该项总分为25分，自评得分 25 分。

4、效果类指标评价情况（25分）

（1）社会效益（15分）

通过项目实施，保障特困供养服务机构正常有效运行，夯实了政府兜底养老保障，解决了特困人员；提高困难老人居家自理能力和生活品质；补齐农村养老服务设施短板，满足农村老人居家养老服务需求；支持家庭承担养老服务功能，提高家庭照护水平。自评得分 12 分。

（3）可持续影响（8分）

通过养老服务体系建设项目的实施，有效的保障了政府养老兜底作用，改善了困难老人居家生活品质，提高了家庭照护水平，在维护社会稳定方面起到了一定作用。自评得分 4 分。

（4）社会公众或服务对象满意度（5分）

对象政策知晓率、救助对象的满意度均≥95%。自评得分 5 分。

该项总分为25分，自评得分 25 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

所有子项目，结合我县实际，局党组在充分调研会议研究确定，实施过程中严格按照相关要求，先后进行了邀标、开标、公示、监管、验收、绩效评价等工作，项目实施符合程序。

（二）项目过程情况。

项目在实施过程中，严格执行现行财务管理制度和县级养老服务体系建设资金管理办法。资金拨付审批程序执行到位，符合预算规定用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。全年累计投入资金64.55万元。

（三）项目产出情况。

（1）数量指标。保障3所特困供养服务机构正常有效运行；提高131户困难老人居家自理能力和生活品质；补齐农村养老服务设施短板，满足12个农村养老服务设施建设运行要求。

（2）质量指标。3所特困供养机构稳定运行、12处农村养老服务设施新建通过工程验收131户居家适老化改造通过社会第三方绩效评价，以上项目实均已按照制定的质量指标落实到位。

（3）时效指标。项目要求于2023年12月底前完成，保障3个特困供养机构稳定运行、为131户困难老人适老化改造、保障12个村级养老设施的建设运营。

（4）成本指标。年度设定各项目预算资金64.55万元；实际累计投入资金64.55万元，

（四）项目效益情况。

（1）社会效益。通过项目实施，保障特困供养服务机构正常有效运行，夯实了政府兜底养老保障，解决了特困人员；提高困难老人居家自理能力和生活品质；补齐农村养老服务设施短板，满足农村老人居家养老服务需求；支持家庭承担养老服务功能，提高家庭照护水平。

（2）可持续影响。全县特困人员供养服务机构运行维护管理进一步规范，机构安全隐患基本清除，供养水平逐步提高，特困供养对象获得感，幸福感不断增强。政府强化基本养老服务保障，着力补齐城市居家养老和农村养老服务短板。

五、主要经验及做法

联系实际，成立局机关绩效测评小组，由办公室、业务股室和财务人员组成。对项目资金的使用进行测评，以实际数据为主要参考依据，确保了项目测评的真实性。同时对项目实施对象采用问卷调查的方式，了解他们的真实感受，为撰写测评报告提供可靠的材料。

六、存在问题及原因分析

我局将继续加强对专项资金的规范化管理，确保资金使用安全、规范。完善资金发放档案，确保专项资金能够专款专用。

七、有关建议

项目指标的设定不够合理，没法具体测评。要根据实际情况，合理设定指标，确保绩效测评有理可依，有理可行。

黟县民政局2023年部门决算.docx

黟县民政局2023年部门决算.pdf

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