黟县退役军人事务局2023年度部门决算

 

 

黟县退役军人事务局2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年9月

 

 

 

 

目  录

第一部分 黟县退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黟县退役军人事务局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黟县退役军人事务局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

      2.2023年度拥军优属项目绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分黟县退役军人事务局概况

一、部门职责

根据《关于印发县文化旅游体育局等20个部门“三定”规定和县政府办公室等4个部门“三定”规定调整方案的通知》文件规定，黟县退役军人事务局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规，拟订相关规范性文件并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人 军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，黟县退役军人事务局2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算一致。

纳入黟县退役军人事务局2023年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

 

第二部分 黟县退役军人事务局2023年度部门决算表

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

第三部分 黟县退役军人事务局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1554.26万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1554.26万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少158.55万元，下降9.26%，主要原因是2022年上级下达的烈士纪念设施有关经费为一次性经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1548.73万元，其中：财政拨款收入1534.80万元，占99.1%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入13.93万元，占0.9%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1542.33万元，其中：基本支出258.24万元，占16.74%；项目支出1284.09万元，占83.26%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1539万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1539万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少161.54万元，下降9.5%，主要原因是2022年上级下达的烈士纪念设施有关经费为一次性经费。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1534.8万元，占本年支出的99.73%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少161.53万元，下降9.52%。主要原因是2022年上级下达的烈士纪念设施有关经费为一次性经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1534.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1497.57万元，占97.57%；卫生健康（类）支出19.75万元，占1.29%；住房保障（类）支出17.48万元，占1.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为923.86万元，支出决算为1534.8万元，完成年初预算的166%。决算数大于预算数的主要原因后续下达的上级拨付的军队移交政府的离退休人员经费、抚恤等业务经费未纳入年初预算。其中:基本支出250.71万元，占16.34%；项目支出1284.09万元，占83.66%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.12万元，支出决算为31.29万元，完成年初预算的155.52%，决算数大于预算数的主要原因是职工薪资调整，养老保险缴费基数增加，导致养老保险缴费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.06万元，支出决算为20.13万元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因是职工薪资调整，职业年金缴费基数增加，做实一名当年退休人员职业年金。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为500万元，支出决算为309.28万元，完成年初预算的61.86%，决算数小于预算数的主要原因是工资待遇的绩效考核年度发放资金有所下降。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为7.02万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的100%。

5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为14.63万元，支出决算为445.63万元，完成年初预算的3000%，决算数小于预算数的主要原因是该项资金大部分来源于中央和省级，年初预算仅为县级少量兜底资金。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.24万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金全部为上级转移支付，年初预算为0。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.45万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金全部为上级转移支付，年初预算为0。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为165万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金为后续追加的资金。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为132.38万元，支出决算为163.92万元，完成年初预算的123.83%，决算数大于预算数的主要原因是每年行政人员工资、社保公积金调整增幅，退休人员慰问金等项目的增加。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为45.4万元，支出决算为72.58万元，完成年初预算的159.87%，决算数大于预算数的主要原因是每年事业人员工资、社保公积金调整增幅，退休人员慰问金等项目的增加。

13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金为年中追加的征兵服务大厅及营门一体化建设项目经费。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.1万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100%。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.24万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。

18.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金为中央下拨的转移支付资金不在年初预算编制范围。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.48万元，支出决算为17.48万元，完成年初预算的100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出250.7万元，其中：人员经费237.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

黟县退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

黟县退役军人事务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，黟县退役军人事务局机关运行经费支出13.14万元，比2022年减少31.02万元，下降69.46%，主要原因是2022年有追加指标支付的视频会议系统等大额支出。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，黟县退役军人事务局政府采购支出总额1.11万元，其中：政府采购货物支出1.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，黟县退役军人事务局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共22个项目，涉及资金1554.26万元。从评价情况看，自评结果较好，预算执行率基本达到100%，相应的绩效指标也圆满完成。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体绩效自评分为100分，自评结果较好，切实做到了进一步加快退役县、乡、村三级全覆盖的退役军人服务保障体系示范型创建，完善优抚安置政策体系，落实拥军优属各项制度，提高退役军人服务保障水平，并提升了就业创业服务水平，建立社会服务体系。

组织对“拥军优属项目”开展了部门评价，共涉及资金120万元。该项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，拥军优属项目2023年度预算执行率达到100%，切实完成了各项拥军优属任务，圆满实现年度目标任务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“拥军优属”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

拥军优属项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为全县大学生新兵、现役军人立功人员等发放奖励金，保障普惠优待，提升生活水平和生活质量；二是保障重大节日慰问及边海防拥军优属等活动，每月足额及时为未就业随军家属发放生活补贴；三是困难退役军人及其他优抚对象应帮尽帮，提高生活、医疗、住房水平；四是兜底优抚金及军转干等人员每月补助；五是保障我县烈士纪念设施管护工作。发现的主要问题：预算编制还有待进一步细化，进一步精准预算。下一步改进措施：精细化预估年度拥军工作所需资金，预算编制精确度进一步提高。

 

    所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。《2023年度拥军优属项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度拥军优属项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度拥军优属项目绩效评价报告

 

 

 

 

 

附件1.zip附件2.doc