黟县红十字会2023年度部门决算

黟县红十字会2023年度部门决算

2024年9月

目  录

第一部分 黟县红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黟县红十字会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黟县红十字会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1、2023年度专项业务经费项目支出绩效自评表

      2、2023年会议项目支出绩效自评表

3、2023年度专项业务经费项目绩效评价报告

第一部分 黟县红十字会概况

一、 部门职责

 根据《黟县红十字会机关主要职责内设机构和人员编制规定》（黟编字〔2011〕7号）文件规定，黟县红十字会的主要职责概括为：

1、贯彻国家、省、市红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我县红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

2、按照《中国红十字会章程》，依法指导全县基层红十字组织工作。

3、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

4、开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识；按照省、市红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。

5、依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。

6、组织管理全县红十字会志愿者队伍，开展无偿献血的宣传推动工作，开展骨髓移植和遗体、个体组织（器官）捐献的宣传动员、组织工作。

7、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

8、完成县政府和省、市红十字会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，黟县红十字会2023年度部门决算仅包括会本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 黟县红十字会2023年度部门决算表

                       第三部分 黟县红十字会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计96.58万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计96.58万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加14.44万元，增长17.58%，主要原因是单位人员增加，工资福利保障经费支出增大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计96.58万元，其中：财政拨款收入94.48万元，占97.83%；其他收入2.10万元，占2.17%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计96.58万元，其中：基本支出91.16万元，占94.39%；项目支出5.42万元，占5.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计94.48万元，支出总计94.48万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加14.34万元，增长17.59%，主要原因是单位人员增加，工资福利保障支出增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出94.48万元，占本年支出的97.83%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.34万元，增长17.59%。主要原因一是单位人员增加，工资福利保障支出增大；二是补缴2021、2022年机关事业单位养老保险和职业年金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出94.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出86.48万元，占91.53%；卫生健康（类）支出1.96万元，占2.07%；住房保障（类）支出6.03万元，占6.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77.20万元，支出决算为94.48万元，完成年初预算的122.38%。决算数大于预算数的主要原因一是单位人员增加，工资福利及社会保障支出增大；二是补缴2021、2022年机关事业单位养老保险和职业年金。其中:基本支出89.06万元，占94.26%；项目支出5.42万元，占5.74%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.06万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的156.94%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加，人员保障支出增大；二是补缴2021、2022年单位养老保险支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.57万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的155.18%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加，人员保障支出增大；二是补缴2021、2022年单位职业年金支出。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为54.42万元，支出决算为68.34万元，完成年初预算的125.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资福利支出增大。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的57%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整，缩减商品采购支出。

 5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%，决算与预算持平。

  6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%，决算与预算持平。

    7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的100%，决算与预算持平。

     8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.03万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的100%，决算与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出89.06万元，其中：人员经费83.10万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金等；公用经费5.96万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 黟县红十字会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黟县红十字会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，黟县红十字会机关运行经费支出5.96万元，比2022年减少2.62万元，下降30.54%，主要原因是办公费减少，经费使用严格按照中央八项规定执行。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，黟县红十字会政府采购支出总额0.05万元，其中：政府采购货物支出0.05万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，黟县红十字会共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金5.42万元。从评价情况看，2023年我部门严格按照预算绩效管理要求，合理支出，提高项目资金的使用效率，圆满完成各项业务工作，达到预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年我部门按照年初预算资金安排，规范使用预算资金，保障了机关整体运转，顺利完成各项工作任务，完成年初既定的绩效管理目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“专项业务经费（仓储运输、志愿服务等）”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

专项业务经费（仓储运输、志愿服务等）项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，自评得分100分，该项目年初预算为6万元，年中项目预算调整，全年预算安排资金4.32万元，支出决算为4.32万元，完成全年预算的100%。从评价情况看，从评价结果看，2023年黟县红十字会积极履行“三救三献”工作职责，1、开展备灾救灾准备工作，提高接收、储备省内外救援的救灾物资能力,完成备灾物资储备库建设，并已成功通过省级红十字会四级物资储备库验收挂牌； 2、将应急救护工作纳入应急体系建设，开展应急培训工作“进机关、进企业、进社区、进学校、进农村”，培训红十字救护员231人，普及性培训1630余人；三、围绕无偿献血、造血干细胞、角膜、遗体捐献等工作，先后组织志愿者100余人次，总服务时长超600小时，无偿献血23.48万ml ，完成造血干细胞采样入库6人， 完成4例遗体捐献登记，实现成功捐献2例。

“专项业务经费（仓储运输、志愿服务等）项目”的《项目支出绩效自评表》

 （3）部门评价结果。

《2023年度仓储运输、志愿服务专项业务经费项目绩效评价报告》详见“附件2:2023年度项目绩效自评报告“。

                           第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、其他费用。

附件：

1、2023年红十字会会议经费项目绩效自评表

2、2023年度专项业务经费项目绩效评价报告