黟县红十字会2025年部门预算

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.黟县红十字会2025年收支预算总表

2.黟县红十字会2025年收入预算总表

3.黟县红十字会2025年支出预算总表

4.黟县红十字会2025年财政拨款收支预算总表

5.黟县红十字会2025年一般公共预算支出表

6.黟县红十字会2025年一般公共预算基本支出表

7.黟县红十字会2025年政府性基金预算支出表

8.黟县红十字会2025年国有资本经营预算支出表

9.黟县红十字会2025年基本支出表

10.黟县红十字会2025年项目支出表

11.黟县红十字会2025年政府采购预算支出表

12.黟县红十字会2025年政府购买服务预算支出表

13.黟县红十字会2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黟县红十字会2025年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《关于印发黟县红十字会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黟县红十字会主要职责是：

1、贯彻国家、省、市红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我县红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

2、按照《中国红十字会章程》，依法指导全县基层红十字组织工作。

3、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

4、开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识；按照省、市红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。

5、依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。

6、组织管理全县红十字会志愿者队伍，开展无偿献血的宣传推动工作，开展骨髓移植和遗体、个体组织（器官）捐献的宣传动员、组织工作。

7、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

8、完成县政府和省、市红十字会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

黟县红十字会2025年度部门预算为黟县红十字会本级。

截至2024年12月31日，黟县红十字会实有5人，均为在职人员。

三、2025年度主要工作任务

（一）是加强组织制度建设。广泛建立红十字会基层组织，规范发展团体会员、个人会员，加强行业红十字会建设进一步健全完善理事工作机制，增强理事履职意识。结合巡察整改工作要求，制定完善红十字会的工作制度，认真落实意识形态工作责任制，积极防控和应对舆情风险。严格落实信息公开制度，规范信息发布工作，做到公开透明。

（二）是加强服务能力建设。提升群众应急救护自救互救水平。推动建设景区救护站、社区红十字服务站，培育优秀红十字救护师资团队，重点提高高危行业人群的受训率。加大应急救援队伍建设。探索红十字救援队建设和管理，完善应急预案，开展丰富多样的应急演练活动，提升应急人员素质；不断提升救援队建设科学化、专业化、规范化水平。扎实推进三献工作。不断发挥机关单位、乡镇、社区等在公益活动中的示范作用，持续开展造血干细胞捐献登记入库工作，进一步扩大造血干细胞志愿捐献者队伍，规范化促进造血干细胞捐献工作。依法开展人体器官角膜捐献工作，加大捐献工作的专业培训和社会宣传，制定完善相关政策措施。

（三）加大宣传力度。多渠道开展“三救”、“三献”工作宣传，继续发挥志愿者团队作用，加大典型事迹的宣传报道，提升造血干细胞捐献知识的普及，加强对乡镇红十字会工作的指导，提升对红十字会工作的知晓率和认知率。

（四）推进项目发展。以5.8人道公益日众筹为抓手，全面开展为先心病、白血病儿童募集资金的活动，以爱心企业为基础，扩大项目覆盖面，确保完成筹资目标数。持续开展“红十字博爱送万家”活动，加大宣传“红十字天使计划”项目知晓率，对重点救助对象加大救助力度。

第二部分   2025年部门预算表

黟县红十字会2025年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

注：黟县红十字会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：黟县红十字会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：黟县红十字会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

注：黟县红十字会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黟县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黟县红十字会2025年收支总预算94.04万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

黟县红十字会2025年收入预算94.04万元，其中，本年收入94.04万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入94.04万元，主要为一般公共预算拨款收入，占100%，比2024年预算增加2.72万元，增长2.9%，增长原因主要一是部门专项业务经费项目预算支出增加，二是人员社保缴费支出增加。

三、关于2025年支出预算情况说明

黟县红十字会2025年支出预算94.04万元，比2024年预算增加2.72万元，增长2.9%，增长原因主要一是部门专项业务经费项目预算支出增加，二是人员社保缴费支出增加。其中，基本支出86.04万元，占91.49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出8万元，占8.51%，主要用于主要用于开展仓储运输、应急救护培训和志愿服务等专项业务工作。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

黟县红十字会2025年财政拨款收支预算94.04万元。收入按资金来源为一般公共预算拨款94.04万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出84.35万元，占89.69*%；卫生健康支出2.38万元，占2.53%；住房保障支出7.31万元，占7.77%。

五、关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黟县红十字会2025年一般公共预算拨款94.04万元，比2024年预算拨款增加2.72万元，增长2.9%，主要原因部门专项业务经费项目预算支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黟县红十字会2025年社会保障和就业支出84.35万元，占89.69%；卫生健康支出2.38万元，占2.53%；住房保障支出7.31万元，占7.77%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算8.52万元，比2024年预算增加0.08万元，增长0.95%，增长原因主要是工资调整，单位养老保险缴费支出有所增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算4.26万元，比2024年预算增加0.04万元，增长0.95%，增长原因主要是工资调整，单位职业年金缴费支出有所增加。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2025年预算63.33万元，比2024年预算增加0.5万元，增长0.79%，增长原因主要是工资调整，行政运行支出增大。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2025年预算8万元，比2024年预算增加2万元，增长33.33%，增长原因主要是专项业务工作增加，预算支出增加。

 5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算0.23万元，余2024年预算持平。 

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）2024年预算0.01万元，与2024年预算持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2025年预算2.37万元，比2024年预算增加0.04万元，增长1.7%，增长原因主要是工资调整，单位医疗保障缴费支出增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算7.31万元，比2024年预算增加0.06万元，增长0.83%，增长原因主要是工资调整，单位住房公积金缴费支出增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

黟县红十字会2025年一般公共预算基本支出86.04万元，其中，人员经费75.95万元，公用经费10.08万元。

（一）人员经费75.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费10.08万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

黟县红十字会2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

黟县红十字会2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

黟县红十字会2025年预算共安排项目支出8万元，比2024年预算增加2万元，增长33.33%，增长原因主要是专项业务工作增加，预算支出增大。本年财政拨款安排8万元。 

十、关于2025年政府采购支出表的说明

黟县红十字会2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

黟县红十字会2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，黟县红十字会机关本级 “三公”经费支出预算0.75万元，比2024年预算减少0.04万元，下降5%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.75万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黟县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年持平。

公务接待费支出0.75万元。支出预算0.75万元，比2024年预算减少0.5万元，下降5%，主要原因是严格执行公务接待相关规定和执行标准，主要用于经审批的接待上级调研和检查指导、市内考察交流等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黟县县直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

（一）项目及绩效目标情况

 “专项业务经费”项目。

（1）项目概述。做好防灾救灾工作准备，开展应急救援、应急救护、人道救助和无偿献血、造血干细胞捐献宣传等服务工作，参与、推动遗体和人体器官捐献工作、打造“红十字”志愿服务品牌项目。

（2）立项依据。依据黟县红十字会工作职能和年度工作任务设定依据。

（3）实施主体，黟县红十字会。

（4）起止时间。2025年1月1日---2025年12月31日

（5）项目内容。1、做好备灾物质仓库的日常维护管理，提高救灾物资的存储、转运和发放工作；2、常态化开展志愿服务，开展困难群体关爱救助活动；参与、推动无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献工作；3、开展应急救护培训和卫生健康知识宣传，提高应急条件下群众自救互救水平。

（6）年度预算安排8万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费

2025年黟县红十字会本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.08万元，与2024年持平。机关运行严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

黟县红十字会2025年单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黟县红十字会固定资产总金额5.76万元，较上年增加0.76万元，其中，通用设备5.16万元、其他资产0.6万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

截至2024年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黟县红十字会2025年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黟县红十字会2025年一个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：黟县红十字会2025年度项目支出绩效表

项目绩效表.do